1、1建筑装饰及园林绿化行业分析摘 要：建筑装饰行业位于建筑业整体链条的末端，是为建筑、构造物运用装饰材料对其内部和外部进行装饰装修，提高其使用功能和艺术价值的工程活动的行业，起着进一步完善和美化建筑物以及提高其质量和功能的作用。园林绿化致力于创造美的自然环境和游憩境域，是推动我国生态文明建设的重要内容。未来，在国民经济持续增长、城镇化建设稳步推进和居民消费水平持续提高的推动下，我国的建筑装饰及园林绿化行业未来发展前景广阔。 关键词：建筑装饰；园林绿化；城镇化 一、建筑装饰及园林绿化行业概述 建筑装饰主要是为了保护建筑物的主体结构、完善建筑物的使用功能和美化建筑物，采用建筑装饰材料对建筑物内外表面
2、及空间进行各种处理的过程。根据建筑物使用性质不同，建筑装饰可分为公共建筑装饰、住宅建筑装饰和幕墙工程三大部分。我国的建筑装饰行业起步于 20 世纪80 年代中期，从不被重视的传统小行业，飞跃发展成为年产值超过 2.6万亿元的大行业，与土木建筑业、设备安装业并列为建筑业的三大支柱产业。 园林绿化是在一定的地域运用工程技术和手段，通过改造地形、种植树木花草、营造建筑和布置园路等途径，创造美的自然环境和游憩境2域的过程。根据投资主体的不同，园林绿化行业可分为地产园林和公共市政园林。1992 年，国务院颁布城市绿化条例 ，园林绿化行业步入法制化发展道路，对园林绿化行业的快速、健康发展产生了重要的促进作
3、用。伴随着我国国民经济的持续快速发展以及对环境保护的重视程度越来越高，园林绿化产业发展表现出良好的发展态势。 二、建筑装饰及园林绿化行业发展状况 （一）行业发展迅速，市场规模不断扩张 在国民经济持续增长、城镇化进程快速推进等因素的带动下，我国建筑装饰及园林绿化行业取得了快速稳定的发展。根据中国建筑装饰行业年鉴和2012 年中国建筑装饰行业发展报告 ，我国建筑装饰行业2012 年的总产值约为 2.63 万亿元，较 2003 年的 8,500 亿元增长了209.41%，年均复合增长率达到 13.47%，保持快速的增长。公共建筑装饰和住宅建筑装饰均表现出强劲的发展态势。20032012 年，我国公共
4、建筑装饰市场总产值由 3,825 亿元增加到 1.41 万亿元，年均复合增长率为15.60%。同期，住宅建筑装饰市场总产值由 4,675 亿元增加到 1.22 万亿元，年均复合增长率为 11.25%。而根据国家统计局公布的数据，2002 年我国地产园林投资规模为 119 亿元，2011 年增加到 485 亿元，年均复合增长率达到 16%；城市环境绿化建设投资从 2002 年的 240 亿元增长到2011 年的 1546 亿元，年均复合增长率达到 25%。 （二）行业前景看好，有望保持快速增长 在国民经济持续增长、城镇化建设稳步推进和居民消费水平持续提高的推动下，我国的建筑装饰及园林绿化行业未来
5、发展前景广阔。20113年 10 月，中国建筑装饰协会明确提出“十二五”期间建筑装饰行业规模的发展目标：2015 年建筑装饰行业总产值争取达到 3.8 万亿元，较 2010年增长 81%，年均复合增长率约为 12.60%。其中，公共建筑装饰争取达到 2.6 万亿元，较 2010 年增长 136%，年均复合增长率约为 18.74%；住宅建筑装饰争取达到 1.2 万亿元，较 2010 年增长 26.30%，年均复合增长率约为 4.78%。继十七大之后，十八大报告再次着重论及“生态文明建设”，并将其上升到更高的战略层面，中国特色社会主义事业总体布局由经济建设、政治建设、文化建设、社会建设“四位一体”
6、拓展为包括生态文明建设的“五位一体” 。园林绿化行业具有美化生态系统、优化人类生活环境、减轻环境污染压力的重要作用，是“生态文明建设”的排头兵。未来随着生态文明建设的大力推进，园林绿化行业将迎来前所未有的发展机遇。 三、建筑装饰及园林绿化行业的驱动因素 （一）经济、社会的发展和投资的增长 根据党的十八大提出的 2020 年实现全面建成小康社会的目标，我国到 2020 年将实现国内生产总值比 2010 年翻一番，未来 10 年，我国 GDP年均增长率将不低于 7.2%。当前，中国正处于城镇化、工业化加速发展时期，投资是推动中国经济增长的重要力量。因此，受益于宏观经济增长的拉动、固定资产投资、城镇
7、化进程加快以及新农村建设的推进，我国建筑装饰行业、园林绿化行业将在未来较长时期内保持持续发展的态势。 （二）多层次法律法规体系逐步完善 4在建筑装饰行业、园林绿化行业快速发展的同时，规范行业发展的一系列法律法规、技术规范和标准陆续制定并出台实施。以中华人民共和国建筑法 中华人民共和国招标投标法 中华人民共和国消防法等法律为基础，以建设工程质量管理条例 建设工程安全生产管理条例 住宅室内装饰装修管理办法 建筑企业资质管理规定 建筑施工企业安全生产许可证管理条例 城市绿化条例 城市绿线管理办法等法规为主要内容，以建筑装饰装修工程质量验收规范 住宅装饰装修工程施工规范 玻璃幕墙工程技术规范及建筑装饰
8、装修工程设计与施工资质标准 建筑幕墙工程设计与施工资质标准 国家园林城市标准 工程设计资质标准 城市园林绿化企业资质等级标准等规范、标准为有效补充的多层次法律法规体系已逐步完善，为规范装饰装修市场秩序、促进建筑装饰行业持续发展奠定了基础。 （三）新技术的推广和应用 2003 年 9 月，中国建筑装饰协会发布关于建筑装饰行业科技进步的若干意见 ，列出了包括幕墙施工技术、木制品工厂化生产及安装技术、计算机应用技术等 10 余项新的施工技术作为示范、推广的重点技术，新的施工技术的应用提高了建筑装饰工程的质量、施工效率及建筑装饰企业的管理效率，推动了建筑装饰行业的整体发展。 四、建筑装饰及园林绿化行业
9、面临的主要风险 （一）宏观经济波动风险 建筑装饰及园林绿化行业的发展状况与国家的经济发展水平密切相关，宏观经济增长的周期性波动对行业发展状况有较大影响。国家宏观5调控政策和行业产业政策的变化会对市政及基础设施建设、房地产开发以及商业投资活动等造成直接影响，从而对建筑装饰及园林绿化行业的业务需求和业务结构带来较大影响。 （二）房地产调控政策风险 近年来，为了调整房市结构、防止房价上涨过快，挤压房市泡沫以避免出现大的资产泡沫化，国家采取了金融、税收、行政等一系列手段对房地产行业进行宏观调控。但是，我国政府对房地产的持续调控，主要是调整住房供应结构，并不会影响房地产业作为国民经济支柱产业的重要地位。如果政府未来继续出台更为严厉的房地产调控政策，则可能会在业务订单量、施工进度及客户回款等方面对建筑装饰和园林绿化业务带来不利影响。 （三）客户延迟付款的风险 建筑装饰行业属于资金密集型行业。从项目调研、评估商洽、招投标、合同签订、工程施工、竣工验收到保修期结束的整个过程，都需要垫付大量的资金。因此，除了技术、施工和管理水平外，施工方的资产规模、资金实力也成为体现建筑装饰企业竞争力的重要方面。若甲方（业主）延迟付款的项目涉及的成本支出较大，将会占用本可用在其他项目上的资金，从而将削弱建筑装饰企业的项目承揽、运营能力，进而对企业经营业绩造成不利影响。
