1、 1 2018 年峄城区科协技术协会部门预算 目 录 第一部分 部门概况 一、 主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2018 年预算表 一、 2018 年收支预算总表（功能分类科目） 二、 2018 年收支预算总表（经济分类科目） 三、 2018 年收入预算表 四、 2018 年支出预算表 五、 2018 年财政拨款收支预算表 六、 2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表 七、 2018 年政府性基金支出预算表 八、 2018 年财政拨款安排的基本支出预算表 九、 2018 年政府采购预算表 十、 2018 年财政拨款“三公”经费支出预算表 第三部分 2018 年预算情况和重要事项说
2、明 2 第一部分 部门概况 一、 主要职能 1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。 2、组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。 3、依照中华人民共和国科学技术普及法，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。 4、反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。促进学术道德建设和学风建设 。 5、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。 6、开展继续教育和培训工作。 7、兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。 8、提
3、高全民科学素质，通过发展科学技术教育、传播与普及 ,尽快使全民科学素质在整体上有大幅度的提高。 二、部门预算单位构成 峄城区科协技术协会部门预算包括：峄城区科协技术协会。详细情况见下表： 序号 单 位 名 称 备注 1 峄城区科协技术协会 3 第二部分 2018 年部门预算表 表一：收支预算总表（按功能分类科目） 单位：元 收 入 支 出 项 目 2018 年预算 项 目 2018 年预算 一、一般公共预算拨款 (补助 ) 901330.36 一般公共服务支出 901330.36 二、纳入预算管理的政府性基金 行政运行 816130.36 三、预算外专户资金 一般行政管理事务 85000 四、
4、国有资本经营收入 五、其他资金 本年收入合计 901330.36 本年支出合计 901330.36 六、上年结转结余 结转下年 收 入 总 计 901330.36 901330.36 表二：收支预算总表（按经济科目分类） 单位：元 收 入 支 出 项 目 2018 年预算 项 目 2018 年预算 一、一般公共预算拨款 (补助 ) 901330.36 合计 901330.36 二、纳入预算管理的政府性基金 工资福利支出 791130.36 三、预算外专户资金 商品和服务支出 25200 四、国有资本经营收入 业务类项目支出 85000 五、其他资金 本年收入合计 901330.36 本年支出合
5、计 901330.36 六、上年结转结余 结转下年 收 入 总 计 901330.36 支 出 总 计 901330.36 4 表三：收入预算表 单位：元 科目名称 总计 公共财政拨款（补助） 纳入预算管理的政府性基金 国有资本经营收入 预算外资金 其他资金 上年结余结转 合计 901330.36 901330.36 一般公共预算拨款(补助 ) 901330.36 901330.36 表四：支出预算表 单位：元 科目名称 总计 基本支出 项目支出 其他支出 合计 901330.36 816130.36 85000.00 一、一般公共服务支出 901330.36 816130.36 85000.
6、00 行政运行 816130.36 816130.36 一般行政管理事务 85000.00 85000.00 表五：财政 拨款收支预算表 单位：元 收 入 支 出 项 目 2018 年预算 项 目 2018 年预算 一、一般公共预算拨款 (补助 ) 901330.36 合计 901330.36 二、纳入预算管理的政府性基金 工资福利支出 791130.36 三、预算外专户资金 商品和服务支出 25200 四、国有资本经营收入 业务类项目支出 85000 五、其他资金 本年收入合计 901330.36 本年支出合计 901330.36 六、上年结转结余 结转下年 收 入 总 计 901330.3
7、6 支 出 总 计 901330.36 5 表六：一般公共预算财政拨款支出预算表 单位：元 单位名称 (科目 ) 合计 基本支出 项目 支出 合 计 小计 工资福利 支出 商品和服 务支出 对个人和家庭的补助 其他支出 一般公共服务支出 901330.36 816130.36 791130.36 25200 85000 行政运行 816130.36 816130.36 791130.36 25200 一般行政管理事务 85000.00 85000.00 85000.00 表七：政府性基金支出预算表 单位：元 单位名称 (科目 ) 合计 上年结转 2017 预算 小计 基本支出 项目支出 功能分
8、类科目（明 细到项级科目） 区人大办公室 一般行政管理事务（类） 人大事务（款） 行政运行（项） 6 表八：财政拨款安排的基本支出预算表 表九：政府采购预算表 单位：元 科目名称 总计 公共财政拨款（补助） 纳入预算管理的政府性基金 国有资本经营预算资金 财政专户管理资金 其他资金 上年结余结转 合计 表十：一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位：元 总计 因公出国（境） 费用 公务用车购置和运行维护费 公务接待费 小计 公务用车购置 公务用车运行维护费 1400.00 1400.00 科目代码 科目名称 2018 年预算数 金额 其中 :一般公共财政预算财政 拨款安排 合 计 816130
9、.36 816130.36 301 工资支出 791130.56 791130.56 30101 基本工资 289752.00 289752.00 30102 津贴补贴 392041.20 392041.20 津贴补贴 （取暖费） 9700.00 9700.00 奖金 24146.00 24146.00 住房公积金 75491.16 75491.16 302 商品和服务支出 28200.00 28200.00 30201 办公费 22400.00 22400.00 30208 取暖费 30215 会议费 1400.00 1400.00 30217 公务接待费 1400.00 1400.00 3
10、0231 公务用车运行维护费 7 第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明 一、 2018 年部门预算情况说明 （一）收支预算总体情况 2018年收入预算为 901330.36元，其中：财政拨款 901330.36元。 2018 年支出预算为 901330.36 元，其中：基本支出 816130.36元，项目支出 8500.00 元。 （二）财政拨款收支情况 2018 年当年 财政拨款收入预算为 901330.36 元，其中：经费拨款 901330.36 元。 2018 年财政拨款支出预算为 901330.36 元 ， 具体情况如下： 1、行政运行 816130.36 元，主要用于工资
11、福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出。 2、一般行政管理事务85000.00 元，主要用于业务类项目支出。 （三）一般公共预算财政拨款支出预算情况 2018 年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 901330.36元，具体情况如下： 1、行政运行 816130.36 元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务 支出。 2、一般行政管理事务 85000.00 元，主要用于业务类项目支出。 （四）政府性基金支出预算情况 2018 年无政府性基金预算，不能省略。 （五）财政拨款安排的基本支出情况 2018 财政拨款安排的基本支出预算 816130.36 元，其中： 人员经费 791130.36 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、8 奖金、绩效工资、住房公积金等。日常公用经费 25200.00 元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。 二、重要事项说明 财政拨款安排的“三公”经费情况 ： 2018 年，通过一般 公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1400.00 元，其中：因公出国（境）费 0.00 元，公务用车购置及运行费 0.00 元，公务接待费 1400.00 元。
