1、1 2018 年 成都市双流区供销合作社联合社 部门预算 2 目 录 第一部分 成都市双流区供销合作社联合社 概况 一、基本职能及主要工作 二、部门预算单位构成 第二部分 成都市双流区供销合作社联合社2018 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 2018 年部门预算表 一、部门预算收支总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出分科目表 六、一般公共预算支出经济分类表 七、一般公共预算基本支出表 八、财政拨款 “三公”经 费表 九、政府性基金预算支出表 3 十、国有资本经营预算支出预算表 第一部分 成都市双流区供销合作社联合社 概况 一
2、、基本职能及主要工作 （一）基本职能 1 、宣传贯彻党中央、国务院和县委、县政府有关农业、农村经济工作和社会发展的方针、政策。 2、研究制订全县供销合作经济发展战略、发展规划，指导全县供销合作社的建设和发展，维护供销合作经济组织的合法权益。 3、按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品进行组织、协调和管理。 4、监督和管理社有资产，确定社有资产保值增值，对社属企业行使出资人的职权，依法享有资 产收益、重大决策和选择经济管理者等权利。 5、承办县委、县政府交办的其他事项。 （二） 2018 年重点工作 1、强化为农服务功能。 全力抓好供销系统经济指标运行，完成总购进 2.48 亿元，总4 销 3
3、.04 亿元，实现利税 1450 万元。全力构建烟花爆竹网络体系规范建设，积极协调推进烟花爆竹仓库迁建工作，烟花爆竹销售258 万元。全力保障春耕备耕，开展了全区农资放心店专项整治活动，建立排查台账、签订农资经营户放心经营承诺书，确保农民用上放心农资。组织供应化肥 8491 吨、农药 156.21 吨、农膜55.34 吨，开展庄稼医生 、农技人员业务知识培训 8 期、 300 余人次。积极配合区农发局，顺利通过四川省农产品质量安全监管示范县复审检查。 2、以巩固服务网络为重点，提升综合服务能力。 一是按照环保督察和城乡环境综合整治工作要求，对 33 家农资放心店、 140 个烟花爆竹销售点、农
4、资储备仓库和胜利镇农贸市场等经营场所进行了清理整治，实现了环境整洁，设施齐全、经营规范、管理到位。二是深入开展我区再生资源回收体系网点专项整治，促进生活垃圾源头减量，再生资源回收额 4857.5 万元，回收量 5 万余吨。重点排查整治再生资源回收体系站点 103 家，建立分级管 理台账，对规范经营的 27 家站点予以保留，对证照不齐的 43 家督促限期整改，对未达到运营标准的 33 家站点，下达了不纳入体系管理的通知书。通过整治，再生资源回收体系网点无噪声、环境污染等相关投诉 ,整治成效明显。三是按照我区生活垃圾分类扩面推进工作部署，继续推进居民小区生活垃圾分类处理再生资源回收进小区工作。 二
5、、部门预算单位构成 5 从预算单位构成看， 成都市双流区供销合作社联合社 包括 部门 本级预 算 ， 无二级预算单位。 第二部分 成都市双流区供销合作社联合社2018 年部门预算情况说明 一、 2018 年财政拨款收支预算情况 的总体说明 2018 年财政拨款收支总预算 446 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 446 万元 ； 支出包括： 社会保障和就业支出40.91 万元、 医疗卫生与计划生育支出 5.32 万元、 商业服务业等支出 345.37 万元、 住房 保障支出 54.40 万元 。 二、 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 成
6、都市双流区供销合作社联合社 2018 年一般公共预算当年拨款 446 万元，比 2017 年预算数 580.33 万元 减少 134.33 万元，下降 23.15%， 变动的主要原因是 行政事业类 专项 支出减少 。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 社会保障和就业支出 40.91 万元 ，占 9.17%；医疗卫生与计划生育支出 5.32 万元 ，占 1.19%；商业服务业等支出 345.37 万元，占 77.44%；住房保障支出 54.40 万元 ，占 12.20%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 6 1、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险
7、缴费支出（项） 29.22 万元，比 2017年预算数 31.65 万元 减少 2.43 万元，下降 7.68%变动的主要原因是 退休减少 2 人 。 主要 用于 基本养老保险缴费 。 2、 社会保障和 就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 11.69 万元，比 2017 年预算数 12.66 万元 减少 0.97 万元，下降 7.67%， 变动的主要原因是退休减少 2 人 。 主要用于 职业年金缴费 。 3、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项） 5.32 万元，比 2017 年预算数 4.93 万元 增加 0.39 万元，增长 7.91
8、%，变动的主要原因是 国家政策变化引起的缴费变动 。主要用于 事业单位医疗 缴费 。 4、 商业服务业等支出（类）商业流通事业（款）行政运行（项） 227.70 万元，比 2017 年预算数 272.04 万元 减少 44.34 万元，下降 16.30%， 变动的主要原因是 主要原因是退休减少 2 人 。 主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费 、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出 。 5、 商业服务业等支出（类）商业流通事业（款）一般行政管理事务（项） 117.67 万元，比 2017 年预算数 2
9、06.35 万元 减 少88.68 万元，下降 42.98%， 变动的主要原因是 行政事业专项 支出减少 。 主要用于 企业政策性补贴。 7 6、 住房保障（类）住房改革 支出（款）住房公积金（项）54.40万元，比 2017年预算数 52.71万元增 加 1.69万元，增长 3.2%，变动的主要原因是 缴费基数调整 。 主要用于 缴存 住房公积金 。 8 三、 2018 年一般公共预算基本支出情况说明 成都市双流区供销合作社联合社 2018 年一般公共预算基本支出 328.32 万元 ，其中： 人员经费 216.61 万元 ，主要包括： 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基
10、本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金。 公用经费 56.55 万元 ，主要包括： 办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出 ； 对个人和家庭的补助 55.16 万元 ，主要包括：生活补助、住房公积金。 四 、 财政拨款安排 “三公 ”经费预算情况说明 （一）因公出国（境）经费 2018 年 未安排因公出国（境）经费 ，与 2017 年 一致 。 （二）公务接待费 2018 年预算安排 1.5 万元，较 2017 年预算减少 0.5 万元，下降 25%， 变动的主要原因
11、厉行节约 。 （三）公务用车购置及运行维护费 成都市 双流区供销合作社 联合社 核定车编 1 辆， 目前 实际车辆保有量为 1 辆。 2018 年预算安排公务用车购置及运行维护费 3.8万元， 与 2017 年预算持平。 9 2018 年 未 安排公务用车购置经费。 2018 年安排公务用车运行维护费 3.8 万元。用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。 五、 2018 年政府性基金预算收支及变化情况的说明 成都市双流区供销合作社联合社 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 六 、 2018 年 预算收支 及变化情况的总体 说明 按照综合预算的原则， 成都市双流区供销合
12、作社联合社 所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括 ：一般 公共 预算 财政拨款收入；支出包括： 社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、商业服务业等支出、住房保障支出 。 成都市双流区供销合作社联合社 2018 年收支总预算 446 万元 ，比 2017 年预算数580.33 万元 减少 134.33 万元，下降 23.15%， 变动的主要原因是行政事业专项支出减少 。 七、 2018 年收入预算情况说明 成都市双流区供销合作社联合社 2018 年收入预算 446 万元 ，其中：一般公共预算拨款收入 446 万元 ，占 100%。 八、 2018 年支出预算情况说明 2018 年部门
13、预算 本年 支出总计 446 万元 ，其中： 基 本支出预算 328.33 万元， 占 73.62%；部门 项目支出预算 117.67 万元， 占26.38%。 九 、 其他重要事项的情况说明 10 （一）机关运行经费 成都市双流区供销合作社联合社 2018 年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 56.55 万元。 （二）政府采购情况 2018 年 成都市双流区供销合作社联合社 政府采购预算总额 1万元，其中：政府采购货物预算 1 万元。 （三）国有资产占有使用情况 2017 年， 成都市双流区供销合作社联合社 共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车辆 1 辆。无 单位价值 200 万元以上大 型设备。 2018年部门预算 未 安排购置车辆 及 单位价值 200万元以上大型设备 。 （四）绩效目标设置情况 2018 年 成都市双流区供销合作社联合社 实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及一般公共预算 117.67 万元。
