1、1 2018年武侯区供销合作社联合社 部门预算 2 目 录 第一部分 武侯区供销合作社联合社 概况 一、基本职能及主要工作 二、部门预算单位构成 第二部分 武侯区供销合作社联合社 2018年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 2018年部门预算表 一 、 部门预算 收支总表 二 、 部门收入总表 三 、 部门支出总表 四 、 财政拨款收支预算总表 五 、 一般公共预算支出分科目表 六 、 一般公共预算支出经济分类表 七 、 一般公共预算基本支出表 八 、 财政拨款 “三公”经费表 九、政府性基 金预算支出表 十、国有资本经营预算支出预算表 3 第一部分 武侯区供销合作社联合社 概况
2、 4 武侯区供销合作社联合社 2018年部门预算说明 一、基本职能及主要工作 （一）基本职能 1、宣传贯彻党和国家有关农业、农村经济工作的方针政策。 2、制定全区供销合作经济发展规划；指导全区供销合作社的改革和发展，探索合作经济的多种实现形式。 3、承担政府委托的任务，按照政府授权对重要农业生产资料和重要农副产品以及政策性商品进行组织 、协调、管理和有关救灾物质的组织，储存，调运工作。 4、协调同政府有关部门、社会组织的关系，研究供销合作经济运行中的重大问题，提出扶持供销合作经济发展的政策性建议，了解、反映供销系统和农民群众的意见及要求，维护供销合作经济组织的合法权益。 5、组织全区供销社系统
3、参与和推进农业产业化经营，加强农产品市场调研，培育农产品市场，组织发展专业合作社、消费合作社等中介服务组织，培育产业化龙头，加强商品供求、市场、信息服务体系建设。 6、指导全区供销社社会化服务体系建设，推进建立现代流通体系和现代营销方式，发展社区性、 综合性、便民性社区综合服务社，满足农民生产、生活等社会化服务的需要。 5 7、监督和管理社有资产，确保社有资产保值增值，对企业行使出资人的职权，依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利。 8、承担区委、区政府和上级部门交办的其它事项。 （二） 2018 年 重点 工作 1、抓党建，促工作。做好十九大精神宣传、宣讲工作。认真学习贯彻省、市区
4、党代会精神，深入推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，落实“三会一课”制度建设。落实党风廉政建设主体责任、监督责任，建立和完善“微腐败”治理的长效机制，巩固供销社风清气正的环 境，确保“软弱涣散”党组织为零。 2、积极探索城市供销合作社发展新途径，推进供销社综合改革。加强学习和研究中共中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府有关供销社综合改革文件，以及中华全国供销总社、省社和市社相关政策，为武侯区委、区政府出台武侯区供销社综合改革实施意见积极献计献策并贯彻执行。围绕成都市推进乡村发展战略和社区发展治理“五大行动计划”，探索城市社区消费合作社建设试点工作，并力争在 2018 年建成 2 个试范
5、点。深入基层调查研究，学习和借鉴其他地区供销社的改革成熟经验，探索吸引和留住供销社经营管理人才的办 法，积极稳妥地推进我区供销社的综合改革相关工作。 3、努力提升供销社综合业绩。围绕“三农”工作，依托现有供销社组织基础，发展新型城市消费合作社经营网点，扎实做6 好服务工作，把“庄稼医院”、综合服务社等业务真正做到为农服务，为群众服务，为地方建设服务。 4、进一步加强供销社基础管理工作 （ 1）加强社有资产管理工作。建立健全内部治理机制，加强社有资产的监管，做到开源节流，确保社有资产保值增值。通过健全社员代表大会、理事会和监事会及其工作机制、成立我社资产管理委员会等，进一步完善社有资产的管理机制
6、；通过修缮房屋盘活 资产等具体手段，提高房屋使用率；通过在系统房屋租赁工作中推广引入第三方按照市场行情定价来确定租赁价格这一工作方式，并使之更趋成熟，来加强风险防控，实现房屋租赁收益稳步增长。 （ 2）加强财务统计基础工作。依法依规做好财务统计工作、内部风险防控工作，为我社综合改革发展决策提供详实的数据支持。 （ 3）加强安全管理工作。实现全年无安全责任事故目标。以落实安全责任，抓好日常监管工作为基础，做好汛期应急值守工作及冬季防火工作、老旧房屋安全隐患整改工作等。 （ 4）强化系统维稳联动工作机制，积极解决历史遗留问题。坚持依法治 社，引导职工依法维权。积极解决历史遗留问题，化解企业各种矛盾
7、，做好退管服务和“精准帮扶”工作，维护系统和谐稳定。 7 二、 部门预算 单位构成 参照公务员法管理的事业单位 1 个。武侯区供销联社内设三个科（室），分别为办公室、业务科、财务科。 从预算单位构成看，武侯区供销合作社联合社部门预算包括：本级预算。 武侯区供销合作社联合社系本级预算，无下属事业单位。 无二级预算单位。 8 第二部分 武侯区供销合作社联合社 2018年部门预算情况说明 9 一、 2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 2018 年财政拨款收支总预算 225.93 万元 。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 225.93 万元 、 无 政府性基金预算当年拨款 收入 、 无 上年结
8、转 ； 支出包括： 社会保障和就业 支出 21.88 万元 、商业服务业等 支出 182.96 万元 、 住房保障支出 21.09 万元，无 结转 。 10 二、 2018年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 武侯区供销合作社联合社 2018 年一般公共预算当年拨款225.93 万元，比 2017 年预算数 249.57 万元 减少 23.64 万元，下降9%， 变动的主要原因是 人员变动，有两名人员退休，在职人员减少 。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 社会保障和就业 支出 21.88 万元 ，占 10%； 商业服务业等 支出 182.96 万元 ，占
9、81%； 住房保障支出 21.09 万元，占 9%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、 社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位离退休 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）预算数为 15.63 万元，比 2017 年预算数 18.89 万元 减少 3.26 万元，下降 17%， 变动的主要原因是 人员 变动，新增两名退休人员 。 主要用于 机关事业单位基本养老保险缴费。 2、 社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位离退休 （款）机关事业单位职业年金缴费支出 （项）预算数为 6.25 万元，比 2017年预算数 7.56 万元 减少 1.31 万元，下降 17%， 变动的主要原因是 人员变动，新增两名退休人员 。 主要用于 机关事业单位职业年金缴费支出。 3、商业服务业等支出 （类） 商业流通事务 （款） 行政运行（项）预算数为 131.57 万元，比 2017 年预算数 151.9 万元 减少
