1、 1 2018 年 峄城区农业综合开发办公室 部门预算 2 目 录 第一部分 部门概况 一、 主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2018 年部门预算表 一、 2018年收支预算总表（功能分类科目） 二、 2018年收支预算总表（经济分类科目） 三、 2018年收入预算表 四、 2018年支出预算表 五、 2018年财政拨款收支预算表 六、 2018年一般公共预算财政拨款支出预算表 七、 2018年政府性基金支出预算表 八、 2018年财政拨款安排的基本支出预算表 九、 2018年政府采购预算 表 十、 2018年财政拨款“三公”经费支出预算表 第三部分 2018 年部门预算情况和重要事
2、项说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 部门概况 一、 主要职能 峄城区农业综合开发办公室为全额事业科级单位，内设办公室、土地治理科、产业化经营科、工程管护科、技术服务中心等5 个科室 。 编制人数 5 人，现实有在职人数 8 人，车辆编制数 1部。 主要宗旨和业务范围：根据国民经济和社会发展的战略目标，围绕发展农业生产力，制订全区农业综合开发规划和实施方案；贯彻执行国家农业综合开发法规、政策、提出全区农业开发的具体措施和方法， 并认真组织实施、管理、检查、验收；拟定农业产业化经营项目中、长期发展规划；负责农业综合开发产业化经营项目项目库建设、选项立项、计划编报等工作；负责组织实施群众性常规
3、开发工作；配合有关部门搞好农村干部和群众的技术培训，搞好农业综合开发，提高农业生产基础条件的建设。 二、部门预算单位构成 峄城区农业综合开发办公室 部门预算包括： 峄城区农业综合开发办公室 事业单位预算 。 纳入 区开发办 2018 年部门预算编报范围的单位见下表： 序号 单 位 名 称 备注 1 峄城区农业综合开发办公室 2 4 第二部分 2018 年部门预算表 公开 01 表 2018 年峄城区农业综合开发办公室收支预算总表（功能科目分类） 单位名称： 单位：元 收 入 支 出 项 目 2018 年预算 项 目 2018 年预算 一、财政资金 1,017,660.36 一般公共服务支出 1
4、,017,660.36 一般公共预算 1,017,660.36 行政运行 867.660.36 政府性基金预算 一般行政管理事务 150.000.00 国有资本经营预算 二、财政专户管理资金 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、其他收入 本年收入合计 1,017,660.36 本年支出合计 1,017,660.36 六、上级补助收入 上缴上级支出 七、附属单位上缴收入 对 附属单位补助支出 八、用事业基金弥补收支差额 结转下年 九、上年结转 收入总计 1,017,660.36 支出总计 1,017,660.36 5 功能科目 金额（元） 一般公共服务支出 1,017,660.36 民主党派
5、及工商联事务 行政运行 867,660.36 一般行政管理事务 150,000.00 教育支出 进修及培训 培训支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 6 2018 年 峄城区农业综合开发办公室 部门收支预算总表（经济科目分类） 单位名称： 单位：元 收 入 支 出 项 目 2018 年预算 项 目 2018 年预算 一、财政资金 1,017,660.36 工资福利支出 820,200.36 一般公共预算 基本工资 346,572.00 政府性基金预算 津贴补贴 359,078.40 国有资本经营预算 奖金 28,881.00 二、财政专户管理资金 城镇职工基本医疗保险缴费 三、事业收入
6、 住房公积金 85,668.96 四、事业单位经营收入 其他工资福利支出 五、其他收入 商品和服务支出 47,400.00 办公费 28,800.00 印刷费 差旅费 会议费 1,800.00 培训费 公务接待费 1,800.00 工会经费 福利费 公 务用车运行维护费 15,000.00 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 60.00 本年收入合计 1,017,660.36 本年支出合计 1,017,660.36 六、上级补助收入 上缴上级支出 七、附属单位上缴收入 对附属单位补助支出 八、用事业基金弥补收支差额 结转下年 九、上年结转 收入总计 1,017,660.36
7、支出总计 1,017,660.36 7 经济科目款名称 金额（元） 工资福利支出 820,200.36 基本工资 346,572.00 津贴补贴 359,078.40 奖金 28,881.00 城镇职工基本医疗保险缴费 住房公积金 85,668.96 其他工资福利支出 商品和服务支出 47,400.00 办公费 28,800.00 印刷费 差旅费 会议费 1,800.00 培训费 公务接待费 1,800.00 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 15,000.00 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 60.00 退休费 生活补助 奖励金 8 9 公开03 表 2018 年
8、峄城区农业综合开发办公室 部门收入预算表 单位名称： 单位：元 科目编码 科目名称 总计 财政资金 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转 类 款 项 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计 1,017,660.36 1,017,660.36 1,017,660.36 （汇总） 201 28 01 行政运行 867,660.36 867,660.36 867,660.36 201 28 02 一般行政管理事务 150,000.00 150,000.00 150,000.00 10 公开04 表 2018 年 峄城区农业综合开发办公室 部门支出预算表 单位名称： 单位：元 科目编码 科目名称 总 计 基本支出 项目支出 事业单位 经营支出 对附 属单位 补助支出 上缴上级支出 结转下年支出 类 款 项 * * * * 1 2 3 4 5 6 7 合计 1,017,660.36 867,660.36 150,000.00 201 28 01 行政运行 867,660.36 201 28 02 一般行政管理事务 150,000.00
