1、2018 年度中宁县教育系统汇总预算 公开 目录 第一部分 单位概况 一、部门职责和机构设置 第二部分 2018 年度部门预算数据说明 一、本级预算及所属单位在内的汇总预算 二、预算收支增减变化情况说明 三、政府采购安排情况说明 四、机关运行费及“三公”经费公开情况 五、政府性基金预算拨款情况说明 六、收支预算情况总体说明 七、其他情况说明 第三部分 2018 年度部门预算公开表格 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共 预算收入预算总表 六、一般公共预算支出预算总表 七、一般公共预算基本支出明细表 八、一般公共预算财政拨款部门经济分类支出 九
2、、一般公共预算财政拨款政府经济分类支出表 十、项目支出明细表 十一、政府性基金预算总表 十二、国有资本经营预算收支总表 十三、三公经费预算表 十四、政府采购支出表 十五、政府购买服务支出表 第四部分 名词解释 第一部分 单位概况 一、部门职责和机构设置 （ 一）部门职责 1贯彻实施有关法律、法规和规章，执行国家教育改革与发展的方针、政策以及区、市、县党委和政府的重要决定和部署；研究拟定教育中长期发展规划，并组织实施。 2.贯彻执行区、市、县党委关于加强学校党建和思想政治工作的方针、政策；组织抓好学校党的建设，思想政治、精神文明建设和德育工作；协助县委组织部门做好学校领导班子及成员的考核、选拔和
3、推荐工作；实施全县教育系统党的统一战线工作；落实基层学校工会、共青团、少先队和妇联的工作；负责教育系统舆论宣传和维稳工作。 3.统筹规划、协调和落实教育领域综合改革工作 ，统筹全县教育结构调整；统一规划中宁县各学校布局；研究拟定全县教育改革发展战略，编制全县教育事业发展规划，拟定各级各类教育招生计划并组织实施。 4.负责全县基础教育改革发展的宏观指导与协调，制定基础教育教学基本要求和教学基本规范文件；全面落实实施基础教育国家课程教材计划，审定基础教育地方课程教材，全面实施素质教育。 5.负责统筹职业教育发展，组织、实施职业教育办学体制改革、招生考试制度改革、师资队伍管理改革、教育教学改革、课程
4、教材建设改革，组织实施职业教育专业设置、教学指导文件和教学评估标准；加快建立健全“ 政府主导、行业指导、企业参与”的办学机制，推动职业教育适应经济发展方式转变和产业结构调整。 6.会同有关部门拟订筹措教育经费、教育收费的政策，编报县级教育经费年度预算建议方案，监测全县教育经费投入及使用情况；管理全县学校的教育事业费、基建投资等教育专项经费；参与教育经费的审计监督。 7.负责指导学校和协调相关部门做好未成年人思想道德建设工作；指导各级各类学校的体育、卫生、艺术教育及国防教育工作；落实和协调中小学学生的社会实践；配合有关部门做好学校周边综合治理，负责指导各级各类学校安全维稳工作。 8.统筹全县 各
5、级各类学校教师管理和聘用、教育培训以及教育系统人才队伍建设，组织实施教师资格制度；规划实施各级各类学校师德建设，规范办学行为；指导、协调教育系列专业技术职务聘任制度的组织实施工作；实施教育系统人才培养、开发、引进和交流工作。 9.负责组织普通及成人大中专招生考试、高等教育自学考试、高中会考和各类学科竞赛工作。 10.实施教学改革和教研工作，承担国家、自治区确定的教育科研课题；推广教育科研成果；落实教育信息化和产学研结合工作。 11.贯彻落实国家、自治区语言文字工作的方针、政策，拟定全县语言文字工作规划，指 导并监督检查语言文字应用工作，实施推广普通话工作和普通话师资培训工作。 12.承办县政府
6、交办的其他事项。 （二）机构情况 中宁县教育系统汇总部门预算 包括 中宁县教育体育局本级 、 中宁县教学研究室、中宁县体育服务中心及所属中小学、幼儿园 130 个预 算单位。 1、行政机关 1 个： 中宁县教育体育局本级 ； 2、 事业单位 2 个 ： 中宁县教学研究室、中宁县体育服务中心 ； 3、公办 直属高中 2 个： 中宁县中宁中学、中宁县第一中学 ； 4、公办 直属职业高中 1 个： 中宁县职业教育培训中心 ； 5、公办 义务教育学校 123 个 。 其中，公办直属学校 15 个：中宁县特殊教育学校、中宁县第二中学、中宁县第三中学、中宁县第四中学、中宁县第五中学、中宁县第六中学、中宁县
7、鸣沙中学、中宁县大战场中学、中宁县长山头中学、中宁县东华九年制学校、中宁县舟塔九年制学校、中宁县第一小学、中宁县第三小学、中宁县第九小学、中宁县第十小学； 公办 直属中心 学校 14 个： 宁安镇中心学校（完全小学 7所，幼儿园 3 所）、舟塔乡中心学校（完全小学 5 所，幼儿园 1 所）、新堡镇中心学校（完全小学 7 所，幼儿园 1 所）、恩和镇中心学校（完全小学 6 所，教学点 1 所，幼儿园 1 所）、鸣沙镇中心学校（完全小学 6 所，幼儿 园 2 所）、白马乡中心学校（完全小学 3 所）、石空镇中心学校（完全小学 7 所，幼儿园 1 所）、余丁乡中心学校（完全小学 6 所，幼儿园 1所
8、）、渠口中心学校（完全小学 3 所，九年制学校 1 所）、长山头中心学校（完全小学 7 所，九年制学校 2 所，幼儿园2 所）、大战场镇中心学校（完全小学 10 所，教学点 3 所，幼儿园 1 所）、喊叫水中心学校（完全小学 5 所，九年制学校 1 所，教学点 11 所）、下流水中心学校（完全小学 3 所，九年制学校 1 所，教学点 11 所）、徐套中心学校（完全小学 1 所，九年制学校 1 所） ； 6、 公办直属幼儿园 1 个： 中宁县幼儿园 。 （三 ） 人员编制情况 中宁县 编办核定教育 体育局 机关编制 10 人， 中宁县教学研究室编制 45 人，中宁县体育服务中心编制 10 人，
9、2018年 初教育体育局机关实有在职人数 7 人，中宁县教学研究室实有 在职 人数 43 人 ，中宁县体育服务中心 实有 在职 人数 3人 。 所属 127 个 预 算单位核定事业编制 3527 人 。 2018 年 初在职人员 3292 人 比上年 3,310 人减少 18 人（主要为特岗教师转为事业编制、教师调动等原因） 。各级各类在校学生数55302 人，比上年 54,264 人 增加 1038 人 ，其中：全日制 高中 在校生 7145 人，比上年 7,051 人 增加 94 人；初中在校生15170 人，比上年 14,464 人增加 706 人；小学在校生 30689人，比上年 30
10、,582 人增加 107 人；职业高中在校生 2044 人，比上年 1,929 增加 115 人。 特殊教育学校在校生 254 人，比上年 238 人增加 16 人。 第二部分 2018 年度部门预算数据说明 一、本级预算及所属单位预算在内的汇总预算 中宁县教育系统汇总 2018 年财政拨款收支总预算56500.73 万元，与上年 50013.08 万元相比增加 6487.65 万元，增加主要原因为本年度预算中 205 类 38972.23 万元，上年 205 类 39919.07 万元，减少 946.84（教育支出减少）；本年度预算中 207 类 183.87 万元，上年 207 类 185
11、.59 万元，减少 1.72 万元（体育支出减少）；本年度预算中 208 类8268.71 万元，上年 208 类 5692.06 万元，增加 2576.65 万元（本年增加机关事业单位职业年金 1866.82 万元，增加其他行政事业单位离退休支出 961.11万元）；本年度预算中 210类 3451.58 万元，上年 210 类 1686.54 万元，增加 1765.04万元（本年度事业单位医疗增加 362.71,万元，公务员医疗补助增加 1398.07 万元，行政单位医疗增加 4.26 万元）；本年度 221 类 5624.34 万元，上年 221 类 2529.81 万元，增加3094.
12、53 万元（本年度住房公积金增加 830.53 万元，购房补贴增加 2264 万元）。收入预算包括：一般公共预算拨款56500.73 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目为教育支出 38972.23 万元、文化体育与传媒支出 183.87 万元、社会保障和就业支出 8268.71万元、医疗卫生和计划生育支出 3451.58 万元、住房保障支出 5624.34 万元。按政府收支分类经济科目为工资福利性支出 48934.19 万元、商品和服务支出 35.18 万元、对个人和家庭的补助支出 1,511.08 万元、项目支出 6020.28 万元。 二、预算收支增减
13、变化情况 （一）基本支出情况说明。 中宁县教育系统汇总 2018 年一般公共预算拨款基本支出 50480.45 万元，比 2017 年执行数据增加 3321.25 万元，上升 7.04%。其中： 人员经费 50445.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公 积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等； 公用经费 35.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工
14、会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。 （二）项目支出情况说明。 中宁县教育系统汇总 2018 年一般公共预算拨款项目支出 6020.28 万元，其中： 2050201（学前教育） 232 万元，同比增加 42 万元，增长 22.11%； 2050202（小学教育） 1083万元，同比增加 783 万元，增长 261%； 2050203（初中教育）558 万元，同比增加 358 万元，增长 179%； 2050204（高中教育） 271 万元，同比减少 29 万元，下降 9.67%； 2050299（其他普通教育支出） 3149.28 万元，
15、同比减少 272.72 万元，下降 7.97%； 2050304（职业高中教育） 577 万元，同比增加327 万元，增长 130.8%； 2070307（体育场馆） 50 万元，与上年相同； 2070308（群众体育） 100 万元，与上年相同。 三 、 政府采购 安排情况说明 本年度中宁县教育系统汇总，无政府采购项目。 四 、 “三公”经费预算情况说明 2018 年 公用经费预算合计 35.18 万元 （为局机关、教学研究室、及体育服务中心公用经费） ，公用经费按照每人每年 0.5 万元的标准。与上年相比 减少 43.42 万元，原因是教育体育局行政人员调出 3 人，调入 1 人，教学研究
16、室退休6 人， 压缩公用支出预算所致 ，与上年相比不反映下属学校遗属生活费 。 三公经费预算合计 5.1 万元，其中因公出国（境）预算 0 万元，与上年相比无变化；公务用公务车运行维护费3 万元，与上年相比增加 3 万元 ,公务用车增加一 辆；公务用车购置费 0 万元，与上年相比无变化；公务接待费 2.1 万元，与上年相比增加 0.75 万元，较上年实际情况，上级检查等事项增多，所以适当增加此项经费。 五、政府性基金预算拨款情况说明 （一）基本支出情况说明 2018 年政府性基金预算拨款基本支出 0 万元，比 2017年执行数据增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。其中： 人员经费 0
17、 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、 购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。 （二）项目支出情况说明 2018年政府性基金预算拨款项目支出 0万元 ,无项目说明 六、收支预算情况的总体说明 收入总预算 56500.73 万元，支出总预算 56500.73 万元。 收入预算包括：上年结转 0 万元，占 0%；财政拨款收入56500.73 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。
