1、 1 2018 年度 长春市朝阳区 前进 社区卫生 服务中心 部门 预 算 2018 年 1 月 25 日 2 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、机构设置及部门预算单位构成 第二部分 2018 年度部门预算表 一、 财政拨款收支 总表 二、 一般公共 预算 支出 表 三、 一般公共 预算 基本支出 表 四、一般公共预算 “三公”经费支出预算 支出 表 五、 政府性基金 预算 支出 表 六、 部门收支总 表 七、 部门收入总 表 八、 部门支出总 表 第三部分 2018年度部门预算情况说明 3 一、 2018 年财政拨款收支情况 二、 2018 年一般公共预算支出情况 三、 2018
2、 年一般公共预算基本支出情况 四、 2018 年一般公共预算“三公”经费支出表情况 五、 2018 年政府性基金预算支出表情况 六、 2018 年部门收支总表情况 七、 2018 年部门收入总表情况 八、 2018 年部门支出总表情况 九、机关运行经费支出情况 十、政府采购支出情况 十一、国有资产占用情况 十二、预算绩效情况 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职能 我中心根据国家社区卫生服务工作的指导方针和政策，主要为辖区内的居民开展基本 医疗及 14 项公共卫生服务工作。 4 二、机构设置及部门预算单位构成 根据上述职责，我中心设有 预防保健科、全科医疗科、内科、妇产科；妇科专
3、业、妇女保健科、口腔室、急诊医学、康复医学科、医学检验科、医学影像科； x 线诊断专业；超声诊断专业；心电诊断专业、中医科 、 办公室、财务科 及公卫相关配套科室等。 第二部分 2018 年度部门预算表 一、 财政拨款收支 总表 收入 支出 项目 预算数 栏次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 一、本年收入 一、一般公共服务 （一）一般公共预算财 政拨款 7,18.77 二、外交支出 （二）政府性基金预算财政拨款 三、国防支出 二、上年结转 四、公共安全支出 （一）一般公共预算财政拨款 五、教育支出 （二）政府性基金预算财政拨款 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、
4、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生与计划生育支出 7,18.77 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、国土海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 5 二十三国有资本经营预算支出 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 收入总计 7,18.77 支出总计 7,18.77 7,18.77 二、 一般公共 预算 支出 表 科目编码 功能分类
5、科目（类款项） 预算数 合计 7,18.77 210 医疗卫生与计划生 育支出 7,18.77 21003 基层医疗卫生机构 7,18.77 2100301 城市社区卫生机构 7,18.77 三、 一般公共 预算 基本支出 表 经济分类 2018 年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 7,18.77 5,99.5 1,19.27 301 工资福利支出 4,30.5 4,30.5 30101 基本工资 1,64.3 1,64.3 30102 津贴补贴 1,16.3 1,16.3 30106 伙食补助费 10.6 10.6 30110 职工基本医疗保险缴费 30112 其
6、他社会保障缴费 10.9 10.9 30113 住房公积金 31.5 31.5 30199 其他工资福利支出 96.9 96.9 302 商品和服务支出 1,19.27 1,19.27 30201 办公费 4.95 4.95 30202 印刷费 8.1 8.1 30203 咨询费 1.8 1.8 30204 手续费 0.27 0.27 30205 水费 2.3 2.3 30206 电费 7.7 7.7 30207 邮电费 6.3 6.3 30208 取暖费 9.0 9.0 30213 维修（护）费 2.7 2.7 6 30218 专用材料费 67.69 67.69 30228 工会经费 4.5
7、 4.5 30231 公务用车运行维护费 2.88 2.88 30299 其他商品和服务支 出 1.08 1.08 303 对个人和家庭的补助 1,69.00 1,69.00 30302 退休费 1,69.00 1,69.00 四、 一般公共预算 “三公”经费支出预算 支出 表 项 目 2018 年预算数 比 2017 年预算数增减 增减变化原因说明 合 计 2.88 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 2.88 其中：（ 1）公务用车运行维护费 2.88 （ 2）公务用车购置费 五、 政府性基金 预算 支出 表 科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出 合计 基
8、本支出 项目支出 合计 210 医疗卫生与计划生育支出 21003 基层医疗卫生机构 2100301 城市社区卫生机构 六、 部门收支总 表 收 入 支 出 7 项目 预算数 项目 预算数 一、一般公共预算财政拨款 7,18.77 一、一般公共服务 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、事业收入 5,77.66 三、国防支出 四、经营收入 四、公共安全支出 五、其他收入 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生与计划生育支出 12,96.43 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运
9、输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、国土海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十三国有资本经营预算支出 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 本年收入合计 12,96.43 本年支出合计 12,96.43 用事业基金弥补收支差额 结转下年 上年结转 收入总计 12,96.43 支出总计 12,96.43 七、 部门收入总 表 8 功能科目编码（类款项） 功能科目名称 总计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
10、 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转 合计 12,96.43 7,18.77 5,77.66 00010001 本级财政拨款 5,10.8 5,10.8 00010002 纳入预算管理的非税收入 00010003 省、市专项资金 2,07.97 2,07.97 00010004 纳入预算管理的政府性基金收入 00010005 其他预算内收入 00020001 财政专户核拨的行政事业型收费收入 00020002 预算外政府性基金收入 00020003 预算外财政专户结存数安排 00020004 其他预算外资金 0003 事业收入
11、（不含事业单位预算外 资金收入） 5,77.66 5,77.66 0004 预算内专项资金专户结存数安排 0005 经营收入 00060001 非本级 财政拨款 00060002 其他收入 0007 上级补助收入 0008 附属单位上缴收入 0009 用事业基金弥补差额 0010 上年结余 八、 部门支出总 表 功能科目编码（类款项） 功能科目名称 总计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下 级补助支出 合计 12,96.43 12,96.43 210 医疗卫生与计划生育支出 12,96.43 12,96.43 21003 基层医疗卫生机构 12,96.43 12,96.4
12、3 2100301 城市社区卫生机构 12,96.43 12,96.43 第三部分 2018 年度部门预算情况说明 2018 年全系统卫生计生工作的总体要求是：全面落实国家和省、市、区卫生与健康大会精神，按照区委、 区政府确定的重点任务，以推进健康朝阳建设为主线，深化医药卫生体制改革，提升医疗卫生服务水平，加强疾病防控，深化生育全程服务，促进健康产业发展，加强党风行风建设，9 努力建设区域医疗卫生服务中心。 一、 2018 年财政拨款收支情况 长春市朝阳区 前进 社区卫生服务中心 2018 年预算总收入 1296.43 元，其中：一般公共预算财政拨款 718.77 万元，事业收入 577.66
13、 万元；总支出 1296.43 万元，其中：工资福利支出 430.5 万元，商品和服务支出119.27 万元，对个人和家庭的补助支出 169 万元。 二、 2018 年一般公共预算 支出情况 长春市朝阳区 前进 社区卫生服务中心 2018年预算总支出 1296.43万元，其中：工资福利支出 430.5 万元，商品和服务支出 119.27 万元，对个人和家庭的补助支出 169 万元。 三、 2018 年一般公共预算基本支出情况 长春市朝阳区 前进 社区卫生服务中心 2017 年财 政 一 般公共预算财政拨款支出 718.77 万元，其中：工资福利支出 430.5 万元，商品和服务支出 119.2
14、7 万元，对个人和家庭的补助支出 169 万元。 四、 2018 年一般公共预算“三公”经费支出表情况 长春市朝阳区 前进 社区卫生服务中心 2018 年一般 公共 预算财政拨款“三公”经费支出 2.88 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待 0 万元；公务用车费 2.88 万元，比 2017 年多 0.48万元，原因是油价上涨及增加宣传。 五、 2018 年政府性基金预算支出表情况 长春市朝阳区 前进 社区卫生服务中心 2018 年无政府性基金预算。 六、 2018 年部门收支总表情况 长春市朝阳区 前进 社区卫生服务中心 2018 年财 政 一 般公共预算财政拨款收入 718
15、.77 万元，其中：本级财政拨款 510.8 万元，省市专项资金 207.97 万元。财政拨款支出 718.77 万元，其中：工资福利支出 430.5 万元，商品和服务支出 119.27 万元，对个人和家庭的补助支出 169 万元。 七、 2018 年部门收入总表情况 长春市朝阳区 前进 社区卫生服务 中心 2018 年预算总收 入 1296.43 万元，其中： 其中本级财政 510.8 万元，省市专项 207.97 万元，事业收入 577.66 万元。 10 八 、 2018 年部门支出总表情况 长春市朝阳区 前进 社区卫生服务中心 2017 年财 政 一 般公共预算财政拨款支出 718.7
16、7 万元，其中：工资福利支出 430.5 万元，商品和服务支出 119.27 万元，对个人和家庭的补助支出 169 万元。 九、 机 关运行经费支出情况 2018 年 长春市朝阳区 前进 社区卫生服务中心 机关运行经费财政拨款支出 0 元。 十 、 政府采购支出情况 2018 年 长春市朝阳区 前进 社区卫生服务中心 政府采购支出总额 0 万元。 十一、 国有资产占用情况 2018 年 长春市朝阳区 前进 社区卫生服务中心 共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。房屋面积 1185.1 平方米，房屋价值 178.2 万元。 十二、 预算绩效情况 无 第四部分 名词解释 （一）财政拨款收入： 指财政当年拨付的资金。 （二）事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入等。 （三）事业单位经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，主要是所属事业单位对外开展经营活动取得的收入等。 （四）其他收入： 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，存款利息收入等。 （五）用事业基金弥补收支差额： 指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积
