1、 1 2018 年度 长春经济技术开发区 世纪 街道办事处 部门 预 算 2018 年 2 月 8 日 2 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、机构设置及部门预算单位构成 第二部分 2018 年度部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 第三部分 2018 年度部门预算情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，执行法律、法规和经开区党工委、管委会的决定。 （二
2、）指导、支持、帮助居民委员会开展工作，促进居民委员会建设，发挥居民委员会基层群众性自治组织作用。 （三）负责本辖区社区建设、管理和服务工作。 （四）负责本辖区内的城市管理、社会事务管理、劳动就业、社会保障、社会救助、计划生育、健康教育、环境保护、社区文化、市容市貌、环境卫生等工作。 （五）负责本辖区内社会治安综合治理、社区矫正、人民调解等工作，维护社会秩序稳定。 （六）负责辖区内普法教育工作 ，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益。 （七）协助武装部门做好国防动员和公民依法服兵役工作。 （八）配合有关部门做好防灾救灾、食品安全工作。 （九）向相关部门反映居民和居民委员会的意见和要求，
3、办理人民群众来信来访事项。 （十）负责辖区内企事业单位、个体工商户、社区生产安全及消防安全检查和监督管理工作，承担属地政府监督管理责任。规上工业企业、汽车 4S 店和危险化学品生产、经营 储 存 单 位 及 烟 花 爆 竹 经 营 企 业 除 外 。 （十一）做好违章建筑的巡视检查，有效预防、控制违章建筑发生，及时发现问题，并实行“零”报告制度。 （十二）按照相关规定，承担物业管理工作；负责指导、监督、协调辖区内物业公司开展工作。 （十三）承担环境监督相关职责，负责监督本辖区内环境污染及生态破坏情况，发现、上报环境违法行为，配合做好环境执法工作。配合做好辖区内排污单位排污公示牌管理工作。 4
4、（十四）按照相关规定，做好企业服务、促进税收增收工作。 （十五）承办党工委、管委会交办的其它工作。 二、机构设置及部门预算单位构成 根据上述职责，长春经济技术开发区 世纪 街道办事处内设科（室）分别为：党政综合办公室、社会事 务管理科、财政指导科、城市管理科、安全生产管理科、稳定工作办公室、劳动保障事务所、社区服务中心、派驻街道执法大队、派驻街道食药监、派驻街道规划监察。 2018 年实有人员 15 人，其中：在职人员 15 人，退休人员 0 人。 第二部分 2018 年度部门预算表 5 一、财政拨款收支总表 财政拨款收支总表 单位：万元 收入 支出 项目 预算数 栏次 合计 一般公共预算财政
5、拨款 政府性基金预算财政拨款 一、本年收入 2089.12 一、基本支出 1036.1 1036.1 （一 ）一般公共预算财政拨款 2089.12 工资福利支出 971 971 （二）政府性基金预算财政拨款 商品和服务支出 64.97 64.97 二、上年结转 对个人和家庭的补助支出 0.13 0.13 （一）一般公共预算财政拨款 二、项目支出 1053.02 1053.02 （二）政府性基金预算财政拨款 商品和服务项目支出 593.38 593.38 基本建设类项目支出 其他资本性支出 359.64 359.64 对企事业单位的补贴 其他支出 收入总计 2089.12 支出总计 2089.1
6、2 2089.12 6 二、一般公共预算支出表 一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目（类款项） 预算数 一、 208 社会保障和就业支出 903.79 2080204 拥军优属 0.8 2080208 基层政权和社区建设 766.89 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 23.87 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.56 2080802 伤残抚恤 6 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 10 2080805 义务兵优待 24 2080806 农村籍退役士兵老年生活补助 7.8 2080899 其他优抚支出 1 2081002 老年福利 29.88
7、 2081107 残疾人生活和护理补贴 24 二、 210 医疗卫生与计划生育支出 15.29 2101101 行政单位医疗 8.90 2101103 公务员医疗补助 4.39 2101401 优抚对象医疗救助 2 三、 212 城乡社区支出 1,130.19 2120101 行政运行 504.96 2120102 一般行政管理事务 625.23 四、 221 住房保障支出 39.85 2210201 住房公积金 39.85 合计 2,089.12 7 三、一般公共预算基本支出表 部门预算公开表 3 一般公共预算基本支出表 单位： 万元 经济分类 2018 年基本支出 科目编码 科目名称 合计
8、 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 971 971 30101 基本工资 67.89 67.89 30102 津贴补贴 53.16 53.16 30103 奖金 236.71 236.71 30104 社会保障缴费 35.87 35.87 30106 伙食补助费 93.84 93.84 30199 其他工资福利支出 483.53 483.53 302 商品和服务支出 417.98 417.98 30201 办公费 31.68 31.68 30202 印刷费 15 15 30204 手续费 1 1 30205 水费 8.5 8.5 30206 电费 19 19 30207 邮电费 17.
9、28 17.28 30208 取暖费 23.88 23.88 30209 物业管理费 44.79 44.79 30211 差旅费 20 20 30213 维修 (护 )费 4.40 4.40 30214 租赁费 200.11 200.11 30216 培训费 4.40 4.40 30217 公务接待费 0.8 0.8 30218 专用材料 0.308 0.308 30228 工会经费 6.6495 6.6495 30231 公务用车运行维护费 0 0 30239 其他交通费用 20.20 20.20 303 对个人和家庭的补助 0.13 0.13 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.1
10、3 0.13 8 四、一般公共预算“三公”经 费支出表 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 项 目 2018 年预算数 比 2017 年预算数增减 增减变化原因说明 合 计 0.8 2017 年新成立 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 0.8 2017 年新成立 3、公务用车费 0 其中：（ 1）公务用车运行维护费 0 （ 2）公务用车购置费 说明： 1、 “本年预算数 ”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。 2、 “本年预算数 ”的实有人员 15 人，其中：在职人员 15 人，离退休人员 0 人。 9 五、政府性基金预算支出表 政府性基金预算支出表 单位：万元 科目编
11、码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出 合计 基本支出 项目支出 合计 注 ：我部门没有政府性基金预算支出，因此该表为空表。 10 六、部门收支总表 部门收支总表 部门（单位）名称： 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目 预算数 一、一般公共预算财政拨款 2089.12 一、社会保障和就业支出 903.79 二、政府性基金预算财政拨款 二、医疗卫生支出 15.29 三、事业收入 三、城乡社区支出 1130.19 四、经营收入 四、住房保障支出 39.85 五、其他收入 本年收入合计 2089.12 本年支出合计 2089.12 用事业基金弥补收支差额 结转下年 上年结转 收入总计 2089.12 支出总计 2089.12
