1、2018 年全区一般公共预算收入表 单位：万元 项 目 2017 年 预算 数 2017 年 完成 数 完成预算 （ %） 2018 年 预算数 增长 （ %） 一般预算收入 31040 34926 112.5 37025 6.0 增值税 12300 13641 110.9 14890 9.2 企业所得税 200 97 48.5 110 13.4 国税部门小计 12500 13738 109.9 15000 9.2 营业税 197 #DIV/0! -100.0 企业所得税 520 380 73.1 405 6.6 个人所得税 1040 1362 131.0 1450 6.5 资源税 1840
2、2278 123.8 2420 6.2 城市维护建设税 3550 3997 112.6 4260 6.6 房产税 1175 830 70.6 880 6.0 印花税 610 662 108.5 700 5.7 城镇土地使用税 2010 1777 88.4 1900 6.9 土地增值税 785 919 117.1 980 6.6 车船税 1520 1483 97.6 1580 6.5 契税 1110 852 76.8 910 6.8 耕地占用 25 7 28.0 10 42.9 环境保护税 #DIV/0! 300 #DIV/0! 教育费附加收入 1155 1289 111.6 1380 7.1
3、地方教育费附加收入 510 572 112.2 600 4.9 残疾人就业保障金 30 53 176.7 55 3.8 地税部门小计 15880 16658 104.9 17830 7.0 广告收入 15 14 93.3 25 78.6 预算内 行政性收费 888 2304 259.5 1762 -23.5 罚没收入 233 786 337.3 428 -45.5 国有资源有偿使用 1240 1171 94.4 1800 53.7 捐赠收入 12 #DIV/0! -100.0 政府住房基金 100 #DIV/0! 100 0.0 其他收入 284 143 50.4 80 -44.1 财政部门小
4、计 2660 4530 170.3 4195 -7.4 2018 年 全区 一般公共预算 支出表 单位：万元 功能科目 2017 年预算数 2018 年预算数 同比增长 % 201 一般公共服务 6198 6310 1.8 203 国防 17 17 0.0 204 公共安全 2709 2163 -20.2 205 教育 24428 24586 0.6 206 科学技术 666 485 -27.2 207 文化体育与传媒 753 5760 664.9 208 社会保障和就业 12676 14705 16.0 210 医疗卫生 7078 7388 4.4 211 环境保护 380 875 130.
5、3 212 城乡社区 事务 2371 4346 83.3 213 农林水事务 4783 5053 5.6 214 交通运输 838 1753 109.2 215 资源勘探电力信息等事务 764 885 15.8 216 商业服务业等事务 125 163 30.4 220 国土资源气象等事务 114 127 11.4 221 住房保障支出 5050 5380 6.5 222 粮油物资储备管理事务 150 200 33.3 227 预备费 800 850 6.3 230 上解支出 30 1370 4466.7 231 地方政府债券还本 210 #DIV/0! 232 地方政府债券付息 1072 2
6、216 106.7 对乡级补助 8637 9016 4.4 合 计 79639 93858 17.9 2018 年 区 级 一般公共预算支出表 单位：万元 项 目 预算数 备注 一、一般公共服务 6310 人大事务 253 行政运行 215 人大会议 20 其他人大事务支出 18 政协事务 237 行 政运行 206 政协会议 16 其他政协事务支出 15 政府办公厅 (室 )及相关机构事务 1945 行政运行 670 机关服务 945 法制建设 3 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 327 发展与改革事务 334 行政运行 334 统计信息事务 153 行政运行 141 其他统计信息事
7、务支出 12 财政事务 413 行政运行 368 其他财政事务支出 45 税收事务 150 其他税收事务支出 150 审计事务 207 行政运行 199 审计业务 8 纪检监察事务 21 行政运行 10 其他纪检监察事务支出 11 商贸事务 568 行政运行 143 招商引资 425 工商行政管理事务 396 行政运行 391 工商行政管理专项 5 质量技术监督与检验检疫事务 103 行政运行 93 质量技术监督行政执法及业务管理 10 档案事务 83 行政运行 78 档案馆 5 民主党派及工商联事务 1 行政运行 1 群众团体事务 91 行政运行 91 党委办公厅（室）及 相关机构事务 12
8、34 行政运行 1231 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 3 组织事务 5 行政运行 5 宣传事务 25 行政运行 5 其他宣传事务支出 20 统战事务 4 行政运行 4 其他共产党事务支出 87 行政运行 17 其他共产党事务支出 70 二、国防支出 17 国防动 员 17 兵役征集 10 民兵 7 三、公共安全支出 2163 武装警察 160 内卫 6 消防 154 公安 1473 治安管理 1473 检察 0 行政运行 查办和预防职务犯罪 0 法院 0 行政运行 案件审判 司法 530 行政运行 530 四、教育支出 24586 教育管理事务 372 行政运行 372 普通教育
9、23794 学前教育 352 小学教育 10935 初中教育 5359 高中教育 5457 其他普通教育支出 1691 职业教育 52 职业高中教育 52 成人教育 192 其他成人教育支出 192 进修及培训 176 干部教育 146 培训支出 30 五、科学技术支出 485 科学技术管理事务 485 行政运行 188 其他科学技术管理事务支出 297 六、文化体育与传媒支出 5760 文化 4636 行政运行 542 图书馆 2 文化展示及纪念机构 92 其他文化支出 4000 文物 1008 文物保 护 8 博物馆 1000 体育 116 运动项目管理 116 体育竞赛 七、社会保障和就
10、业支出 14705 人力资源和社会保障管理事务 535 行政运行 332 社会保险业务管理事务 153 其他人力资源和社会保障管理事务支出 50 民政管理事务 364 行政运行 341 拥军优属 10 民间组织 管理 5 行政区划和地名管理 5 其他民政管理事务 3 行政事业单位离退休 9258 归口管理的行政单位离退休 2297 事业单位离退休 6961 就业补助 2847 公益性岗位补贴 2686 其他就业补助支出 161 抚恤 138 在乡复员、退伍军人生活补助 13 义务兵优待 31 其他优抚支出 94 社会福利 350 儿童福利 2 老年福利 88 殡葬 260 最低生活保障 80
11、城市最低生活保障金支出 60 农村最低生活保障金支出 20 残疾人事业 237 行政运行 77 残疾人就业和扶贫 20 残疾人生活和护理补贴 133 其他残疾人事业支出 7 临时救助 21 临时救 助支出 21 特困人员救助供养 40 农村特困人员救助供养支出 40 其他社会保障和就业支出 835 八、医疗卫生与计划生育支出 7388 医疗卫生与计划生育管理事务 693 行政运行 693 公立医院 1069 综合医院 728 精神病医院 341 基层医疗卫生机构 1370 城市社区卫生机构 151 乡镇卫生院 1219 公共卫生 688 疾病预防控制机构 364 卫生监督机构 146 妇幼保健
12、机构 178 计划生育事务 100 其他计划生育事务支出 100 食品和药品监督管理事务 581 行政运行 500 其他食品和药品监督管理事务支出 81 行政事业单位医疗 2690 行政单位医疗 2690 财政对基本医疗保险基金的补助 164 财政对职工基本医疗保险基金的补助 52 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 财政对新型农村合作医疗基金的补助 50 财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助 52 财政对其他基本医疗保险基金的补助 10 医疗救助 21 城乡医疗救助 21 其他医疗卫生与计划生育支出 12 九、节能环保支出 875 环境保护管理事务 238 行政运行 238 环境监测与监察
13、 2 其他环境监测与监察支出 2 污染防治 35 其他污染防治支出 35 自然生态保护 600 生态保护 600 十、城乡社区支出 4346 城乡社区管理事务 1311 行政运行 1050 城管执法 261 城乡社区公共设施 2820 其他城乡社区公共设施支出 2820 城乡社区环境卫生 215 十一、农林水支出 5053 农业 1993 行政运行 473 事业运行 1204 科技转化与推广服务 10 农产品质量安全 6 其他农业支出 300 林业 513 行政运行 299 其他林业支出 214 水利 915 行政运行 865 水利工程建设 30 水利工程运行与维护 10 水质监测 防汛 10
14、 农村人畜饮水 扶贫 380 行政运行 107 生产发展 260 其他扶贫支出 13 农业综合开发 65 其他农业综合开发支出 65 农村综合改革 1020 对村集体 经济组织的补助 200 对村级一事一议的补助 820 普惠金融发展支出 167 农业保险保费补贴 67 创业担保贷款贴息 100 其他普惠金融发展支出 十二、交通运输支出 1753 公路水路运输 1653 行政运行 307 公路建设 1000 公路养护 20 公路运输管理 326 其他交通运输支出 100 公共交通运营补助 100 十三、资源勘探信息等支出 885 工业和信息产业监管 186 行政运行 166 电子专项工程 20
15、 安全生产监管 486 行政运行 338 其他安全生产监管支出 148 支持中小企业发展和管理支出 213 行政运行 213 十四、商业服务业等支出 163 商业流通事务 163 其他商业流通事务支出 163 十五、国土海洋气象等支出 127 气象事务 127 行政运行 127 十六、住房保障支出 5380 住房改革支出 5380 住房公积金 5380 十七、粮油物资储备支出 200 粮油储备 200 其他粮油储备支出 200 十八、预备费 850 十九、其他支出 1370 年初预留 1200 其他支出 170 上解支出 170 十九、债务还本支出 210 地方政府一般债券还本支出 210 地
16、方政府一般债券还本支出 210 二十、债券付息支出 2216 地方政府一般债务付息支出 2216 地方政府一般债券付息支出 2216 支 出 合 计 84842 2018 年 区级 一般公共预算 基本 支出表 单位 :万元 项 目 预算数 备注 一、机关工资福利支出 13520 工资奖金津补贴 7758 社会保障缴费 3611 住房公积金 1785 其他工资福利支出 366 二、机关商品和服务支出 1726 办公经费 632 会议费 36 培训费 30 公务接待费 70 公务用车运行维护费 185 维修（护）费 100 其他商品和服务支出 673 三、机关资本性支出（一） 10085 基础设施
17、建设 10085 四、对事业单位经常性补助 32287 工资福利支出 31955 商品和服务支出 332 五、对个人和家庭的补助 19227 离退休费 9259 其他对个人和家庭的补助支出 9968 六、债务利息及费用支出 2216 国 内债务付息 2216 七、债务还本支出 210 国内债务还本 210 八、预备费及预留 2050 预备费 850 预留 1200 九、其他支出 3521 其他支出 3521 支 出 合 计 84842 2018 年 区 级公共财政预算“三公”经费预算表 单位：万元 项目 2017 年预算数 2018 年预算数 增长 (%) 合计 304 276 -9.2 1、
18、因公出国（境）费用 0 0 0 2、公务接待费 80 70 -12.5 3、公务用车费 224 206 -8 其中：（ 1）公务用车运行维护费 224 206 -8 （ 2）公务用车购置 三公经费预算安排情况说明： 2018 年，三公经费预算 276 万元，较 2017 年 304 万元 减少 28 万元 ,下降 9.2%，其中： 因公出国（境）费用 0 万元， 与上年持平； 公务接待费 70 万元，较上年减少 10 万元，下降 12.5%，公务用车运行维护费 206 万元，较上年 224 万元 减少 18万元， 下降 8%， 下降 的主要原因是， 2018 年 法院及检察院上划 ， 不再安排车辆运行费， 平台 58 辆车辆按每车 每 年 3 万元安排，其他部门按1.5 万元、 1.2 万元安排。
