1、 1 2018 年度 预算单位 部门 预 算公开 模板 2 云浮市云城区高峰街道办事处 概况 （一）部门主要 职责 高峰街道党工委是中国共产党的基层组织，是本辖区范围内各项事业的领导核心，高峰街道办事处是基层行政机关，其主要职责是： （一）执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，上级党委及国家行政机关的决定和命令，发布决定； （二）宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，抓好本行政区域内党的建设，选拔和培养基层干部，抓好基层党员干部的教育、管理和监督，团结全街道党员干部和群众，全面完成上级党委、政府下达的各项工作任务 ； （三）制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经
2、济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法以及工、青、妇、计划生育等工作； （四）加强农村和农业生产工作，健全农业社会化服务体系，做好农业技术指导，大力发展“三高”农业，使全街道农民尽快脱贫致富，加快奔康步伐； （五）维护社会治安秩序，搞好社会治安综合治理，保障宪法和法律赋予公民的各种权利，调解处理各类矛盾纠纷和群众来信来访，处理其他由法律规定的事项； （六）保护各种经济组 织的合法权益，致力促进本行政区域经济的健康快速发展； （七）负责村、街道国土规划，着力改造宜居环境，全面推进新农村建设； （八）履行授权下放和委托行使的行政许可、综合执法和其他行政管理权职责； 3
3、（九）完成上级党委、政府交办的其他事项。 （二） 机构设置 简要说明部门本部和列入部门决算编制的下属单位情况。 格式如下： 按照部门决算编报要求，纳入我部门（ 高峰街道办事处 ） 2018 年部门 预 算编报范围的单位共 1 个， 是高峰街道办事处， 本部门没有下属下单位。 高峰街道机关行政编制 34 名，配备领导职数 11 名 。根据印发 的通知（云区组通 2011 11号）精神，高峰街道按一般镇规模的职务配备。 设党工委委员职数 9 名，其中党工委书记 1 名（兼任人大联络办主任）、副书记 2 名（ 1 名兼任街道办事处主任， 1 名为专职副书记），党工委委员中包括纪工委书记、组织委员、宣
4、传委员、武装部长；设人大联络办主任 1 名（由党工委书记兼任），人大联络办专职副主任 1 名；设街道办事处主任 1 名（由党工委副书记兼任），副主任 2 名（其中 1 名由党工委委员兼任）。内设机构办公室（中心）主任共 5 名（兼职） ，副主任（正股级） 10 名。 本部门没有下属下单位。 云浮市云城区高峰街道办事处 2018 年部门 预 算情况说明 一、 2018 年度收入支出 预 算总体情况说明 （一） 本 年度 预算 收入总体情况 高峰街道办事处 2018 年度 预算 总收入 1446.22 万元，其中本年收入 1446.22 万元。具体情况如下： 1财政拨款收入 1446.22 万元，
5、比 上 年 预 算数 减少 903.87 万元， 下降 38.46 %。主要原因：是 减少了 项目经费拨款。 （二）年度支出总体情况 高峰街 2018 年度 预算 总支出 1446.22 万元，其中本年支出 预算 4 1446.22 万元。具体情况如下： 1. 一般公共 预算 支出 1384.01 万元 ， 主要 用于 一般 公共 服务 支出 、 教育 支出 、 文化 体育 与 传媒 支出 、 社会 保障 和 就业 支出 、 医疗 卫生 与 计划生育支出 、 住房 保障 支出 。 2.政府 性 基金 预算 支出 62.21 万元 ， 主要 用于 城乡 社区 支出 。 二 、 2018 年度财政
6、 预算 拨款收入支出总表说明 （一） 2018 年度财政 预算 拨款收入说明 高峰街道办事处 2018年度财政 预算 拨款收入合计 1446.22 万元。 其中 ：一般公共预算财政拨款收入 1384.01 万元 ； 政府 性 基金 预算 拨款 62.21 万元 。 （二） 2018 年度财政拨款 支出说明 高峰街 2018 年度财政 预算 拨款支出合计 1446.22 万元。 其中 一般公共预算财政拨款支出 1384.01 万元 （ 其中 基本 支出 596.28 万元 ， 项目 支出787.73 万元 ） ， 政府 性 基金 预算 支出 62.21 万元 ， 是 项目 支出 。 分功能科目看
7、， 1、 一般公共服务（类） 政府办公厅（ 室）及相关机构事务 （款） 1151.43 万元，主要用于 行政运行和其他政府办公厅（室） 及相关机构事务 ； 2、 教育 支出 （ 类 ） 其他 教育 支出 （ 款 ） 89.59， 主要 用于 其他 教育 支出 ； 3、 文化 体育 与 传媒 支出 （ 类 ） 体育 （ 款 ） 30 万元 ， 主要 用于群众 体育 ； 4、 社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位离退休 和 抚恤 （款）20.23 万元，主要用于 归口管理的行政单位离退休 、 其他 行政 事业单位 离退休 支出 和 其他 优 抚 支出 ； 5、 医疗卫生与计划生育 支出 （类）
8、 医疗保障 （款）21.92 万元 .主要用于 行政单位医疗 ； 6、 住房 保障 支出 （ 类 ） 住房 改革 支出（ 款 ） 70.35 万元 ， 主要 用于 购房 补贴 。 5 三 、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出 预 算情况说明 （一）“三公”经费财政 预算 拨款支出总体情况说明 高峰街道办事处 2018 年度“ 三公”经费财政 预算 拨款支出为 10.10 万元，其中： 因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.5 万元；公务接待费支出决算为 4.6 万元。 （二）“三公”经费财政拨款支出 预 算具体情况说明 2018 年 “三公”经费财
9、政拨款支出 预 算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 5.5 万元；公务接待费支出 4.6 万元，具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。 2.公务用车购置及运行维护费支出 5.5 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元， 2018 年 公务用车购置数 0 辆，主要包括公务用车运行及维护支出 5.5 万元， 2018 年 高峰街 机关单位公务用车 编制数 为 5 辆，主要用于 一般公务用车、 综治维稳、 消防安全、环境监测等 工作 用车 。 3.公务接待费支出 4.6 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。 四 、其他重要
10、事项的情况说明 无 （一）机关运行经费支出情况 2018 年本部门机关运行经费支出 预算 69.9 万元 ， 主要 用于 办公 业务支出。 （二）政府采购支出情况说明 无 （三）国有资产占用情况 6 无 （四） 预算绩效管理工作开展情况。 本年度没有此项目内容 第四部分 名词解释 为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的 专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减） 一、 财政拨款收入： 指财政当年拨付的资金事业收入。 二、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。 三、经营收入： 指事业单位在专业业务活动及
11、其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入： 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额： 指事业单位在用当年的“财政拨款收 入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余： 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配： 指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业
12、基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余： 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。 7 九、基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出： 指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 十二、“三公”经费： 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和
13、公务接待费。（ 1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出。（ 2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（ 3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费： 指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。
