1、A06248生产企业出口业务自查表【分类索引】 业务类别 申报纳税 表单类型 纳税人填报设置依据（表单来源） 政策规定表单【政策依据】 国家税务总局关于出口货物劳务增值税和消费税管理办法有关问题的公告（国家税务总局公告 2013 年第 12 号）【表单】 生产企业出口业务自查表 编号： 出口企业名称 出口企业海关代码 纳税人识别号 经营范围 注册时间 登记注册类型 注册资金 1.出口基本情况 2.出口业务洽谈情况 3.报关、运输、保险情况 报关单号 外商 名称 报关单位 出口日期 出口合同号 运输单位 出口口岸 出口合同签订人 运输方式 出口国别 出口业务属中间人介绍 中间人姓名 提单、运单号
2、 码 出口商品名称 身份证号码 或护照号码 运费币别及金额 出口商品代码 电话 (手机 ) 保险公司名称 出口数量/单位 是否由其委托报关：是 否 保险合同号 出口币别及金额 出口企业委托报关人： 保险币别及金额 是 否存在报关出口商品名称与本企业实际生产或外购或 委托加工不一致。 4.出口商品为：自产 外购 委托加工。出口商品 为外购商品 填写外购商品调查明细表（附表 1），附表 1 共 页，为委托加工的填写委托加工主要原材料购进情况调查明细表（附表 2）和委托加工情况调查明细表（附表 3）。附表 2 共 页，附表 3共 页。 5.出口商品生产情况（出口商品为自产商品填写） 该商品为：本企业
3、传统生产商品 本企业新生产商品，但目前设备可以生产 生产厂房为：自有 租赁 生产设备工具为：自有 租赁 该商品设备年生产能力（数量 /单位 ） 该商品上年销售总数量 /单位 该商品上年销售总额 该商品上年内销销售额 固定资产总值 该商品上年生产成本 该商品上年出口销售额 工人人数 企业主要能耗：电 燃气 煤 油 其它 上年耗能量（金额） 上年耗能量(数量 /计量单位 ) 出口商品耗用主要原材料名称 主要原材料的主要供货企业 名称 耗用主要原材料进项金额 纳税人识别号 是 否存在外购原材料不是本企业生产产品耗用。如是，说明如下： 是 否存在收购的农产品不是本企业制成品的材料； 收购单价是 否正常
4、；收购数量是 否正常。 6.收款及外汇核销情况 外汇核销单号码 收汇日期 结汇水单号码 收汇币别及金额 收款银行 付款人 (或单位 ) 结汇方式 收款账户 付款银行全称 7.该出口业务前 3 个月（含出口当月）增值税销项、进项情况（以计提销项或提取进项时间为准）： 累计销项税额 累计进项税额 出口当月底留抵税额 运费进项情况（以提取进项时间为准） 累计金额 农产品进项情况（以提取进项时间为准） 累计金额 累计提进项税额 累计提进项税额 主要运输方式 主要农产品材料名称 占累计进项税额比例 占累计进项税额比例 累计增值税应纳税额： 运费、农产品进项税额占累计进项税额比例 本企业是否有异地开具的农
5、产品收购发票：是 否，如有，计税金额： 元，进项税额： 元。 8.出口情况： 本企业将空白报关单交由中间人办理 公司自行认识外商并签订出口合同 公司通过中间人介绍认识外商并签订出口合同 公司未见外商通过中间人传递签订出口合同 公司通过中间人介绍出口 业务，不需要签订出口合同 该出口商品是否真实交易：是 否 公司与供货方是关联企业 9.近 12 个月是否有虚开增值税专用发票行为：是否 (虚开发票份 ,涉及户企业 ,虚开金额元 ,税额元） 10.近 12 个月是否有接受虚开提取进项税额发票行为：是 否（接受虚开发票金额 元，税额 元） 11.是否发生过增值税偷税行为：是 否 增值税偷税原因：属于销
6、售收入偷税额 元 属于不应列入进项抵扣 偷税额 元 2.本企业目前是否正被国家有关执法部门进行涉及增值税税调查：是 否（说明 ） 13.对此笔出口业务以及国内采购业务，除以上所列内容，公司需要补充是 否。如有，请另附说明。 声明：本表以及附表和补充说明填报内容是真实无误的。否则，本企业以及本人愿承担由此产生的相关责任。 本公司自愿放弃该笔出口退税业务，并自愿撤回原申报。 本公司维持原申报。 签字 电话（手机） 签字 本企业业务经办人 财务负责人 业务批准人 法定代表人 日期： 年 月 日 出口企业：（公章） 【表单说明】 需提供有关资料与原件相符并加盖公章的复印件。出口合同、运输单据、运费发票及运费支付凭证、口岸理货费用发票及支付凭证；委托报关合同及付费发票；结汇水单；其他税务机关核查过程中要求提供的资料，如工人花名册、工资单、加工工艺流程等。
