1、产业扶贫综合试点项目申报书（2010 年）项 目 名 称 大理银河乳业良种奶牛繁育基地建设专 项 资 金 类 别 财政农业专项资金项 目 属 性 改建项 目 登 记 号 项 目 申 报 单 位 大理银河乳业有限责任公司市 (地 )级申报部 门 申 报 日 期 和 文 号 2010 年 3 月 30 日省级财政预算代 码 一、 项目申报书、项目名称 大理银河乳业良种奶牛繁育基地建设、项目登记号、专项资金名称 财政扶贫资金、项目属性 私营、申请金额 200 万元、项目申报单位 大理银河乳业有限责任公司名 称： 大理银河乳业有限责任公司法人代表：邓洪军开户银行：农行剑川县支行营业部、项目单位银行帐号
2、：319801040003730、申请理由 1、项目依据：剑川县属国家级贫困县，人均经济收入在大理州处理于下游地位。主要以农副产品加工为基础，剑川境内有着得天独厚的自然资源农作物主要以水稻、小麦、玉米为主，山区面积较多，非常适合乳畜养殖。银河公司的良种奶牛繁育基地建设是从剑川的县情和公司的实际出发，因地制宜，并考虑到资源、区位、政策等诸多条件下提出来的，具有很强的操作性与示范带动作用。项目通过扩建奶牛规模养殖场，采用“公司+ 基地 +合作社+农户”的经营模式，加强龙头企业与养殖户的利益连接，通过进行生产示范和技术扩散，示范带动项目区更多的农户参与奶牛的规模化、标准化高效养殖而持续奔小康。目前我
3、县奶牛存栏不足 800 头。未来 10 年是我国奶业发展的黄金期。因此，我国乳业的发展前景非常广阔。奶牛业将是农村生产力发展中极具活力的产业，应抓住机遇大打翻身仗，因此要大力培植奶牛养殖业，为我县乳畜基地建设打好基础。2、项目目标：两年内力争达到预期 500 头荷斯坦奶牛的良种繁育基地，并带动农户发展良种奶牛 2000 头。3、资金安排：项目投资估算，总投资 800 万元。（1） 、企业自筹 600 万元（2） 、申请项目资金 200 万元4、实施方案：通过项目建设提高劳动者素质，加强技术培训和畜牧业生产管理的培训，培养懂技术、会管理的劳动者，开展畜牧兽医等方面的技术培训，使农民全面掌握配合饲
4、料、饲养管理、疫病防治等一系列科学知识。二、项目可行性研究报告.项目概要1、项目基本情况：项目名称：大理银河乳业良种奶牛繁育基地建设，本项目为原剑川县剑湖养殖场良种奶牛繁育基地建设扩建，该基地位于剑川县金华镇金星江尾东村两年内力争达到预期 500 头荷斯坦奶牛的良种繁育基地，并带动农户发展良种奶牛 2000 头。2、项目提出过程：本公司建设良种奶牛繁育基地，旨在培育新的优良品种，探索一套科学规范的良种奶牛饲养技术，并以此为示范，带动本地区及周边地区奶牛养殖的产业化经营，实行奶牛标准化养殖，严格质量监管，规范兽药和饲料添加剂的使用，改善养殖环境，防止药物残留超标，不断提高畜产品品质和质量安全水平
5、。.背景分析乳及乳制品被誉为“最接近于完善的食品” ，富含蛋白质、氨基酸、维生素和钙，具有极高的营养价值，是增强国民体质最直接的食品。 乳品业是饲料转化率高、资源利用节约的高效产业，也是极具发展潜力和广阔市场前景的朝阳产业。随着我国经济的不断发展，人们生活水平的不断提高，乳制品的消费在人们日常生活中的比重越来越大，是我国最具发展潜力的行业之一。乳业是大理州的传统优势特色产业，也是具备产业化开发基础的畜牧重点产业之一。剑川县乳饼名扬四海，乳牛养殖历史悠久，但由于多种原因，剑川县内的奶牛存栏量始终未有实质性突破，制约了乳畜业的壮大，随着国内乳品市场消费的增加，加快奶业发展，优化资源配置，已成为我国
6、调整农业和农村经济结构的重要课题，也是促进农村经济发展，增加农民收入的重要途径。项目可行性研究报告市场分析目前，我国人均乳品拥有量不足 10 千克，而世界平均量为 109千克。这是差距，同时也是机遇，特别是农村市场潜力大。从目前来看，达到发展中国家人均乳品拥有量，至少还缺 6000 万头奶牛；即使在未来几年内我国乳品的消费水平达到世界平均水平的三分之一，乳品市场的规模也将达到是现在的 3 倍，农业部预计 2010 年全国城镇人均消费乳制品折合鲜奶将达 32 千克，农村为 7 千克，届时国内乳品市场销售可达 2600 万吨，国内市场供不应求，每年需从国外进口 20 余万吨，国内市场拓展空间巨大。
7、目前我县奶牛存栏不足 800 头。未来 10 年是我国奶业发展的黄金期。因此，我国乳业的发展前景非常广阔。奶牛业将是农村生产力发展中极具活力的产业，应抓住机遇大打翻身仗，因此要大力培植奶牛养殖业，为我县乳畜基地建设打好基础。社会需求新时期，乳品行业的发展，集中在奶源、渠道与品牌的竞争，同时奶制品安全性是企业发展的关键控制因素。在这种情形下，必须将奶牛养殖、奶制品加工及产品销售各环节，由相互脱节、分散、粗放经营，向一体化、集团化、规模化经营模式转变，即实现一个龙头带动（集团市场营销） 、二个中心提高整体素质（奶农与员工培训中心、技术研发中心） 、四个利益一体化促发展（公司+ 基地+ 合作社 +农
8、户） 、五个统一保证质量（统一规程、统一品种、统一饲料、统一防疫、统一收回加工）的全程质量控制体系，保证从农户到餐桌的食品卫生安全。本公司建设良种奶牛繁育基地，旨在培育新的优良品种，探索一套科学规范的良种奶牛饲养技术，并以此为示范，带动本地区及周边地区奶牛养殖的产业化经营，实行奶牛标准化养殖，严格质量监管，规范兽药和饲料添加剂的使用，改善养殖环境，防止药物残留超标，不断提高畜产品品质和质量安全水平。3.需求分析生态改善植物生产和动物生产是整个生态循环中的两个重要环节。根据测定，农作物的全部产物中可为人类直接利用作为生活资料的仅占1/4，其余 3/4 是根、秸秆、枝叶等, 都可作为饲草饲料。本项
9、目为畜牧养殖项目，项目的实施可为种植业提供一种优质的有机肥源，经过熟化后能培肥地力、优化土质结构、改良土壤、促进当地农业系统的良性循环，本项目养殖业的发展，可带动草业生产的大力发展，调整农业产业结构，退耕还草，减少水土流失，改善生态环境经济发展大理银河乳业有限责任公司是一家中型专业乳品生产企业，现有奶牛养殖场的配套设施还不完善，缺乏良种培育、青贮氨化、防疫检测及粪污处理等配套设施及现代化的挤奶设施与设备，奶牛规模养殖效益没有发挥出来，制约了企业的进一步发展。本项目通过建设青贮氨化设施、引进先进良种培育设施及挤奶、防疫仪器设备等，完善奶牛养殖生产基础设施和条件，推广应用先进生产技术和工艺，从而推
10、动企业扩大奶牛生产规模和能力。通过本项目的实施不但能提升剑川县畜牧业这一优良传统产业，而且能实现社会效益和经济效益共同提高，确保剑川乳畜业又好又快发展。资源条件剑川境内有着得天独厚的自然资源，丰富的历史文物古迹和人文景观，是集历史文化名城，国家风景名胜区，国家级自然保护区于一身原材料条件农作物主要以水稻、小麦、玉米为主，山区面积较多，非常适合乳畜养殖。银河公司的良种奶牛繁育基地建设是从剑川的县情和公司的实际出发，因地制宜，并考虑到资源、区位、政策等诸多条件下提出来的，具有很强的操作性与示范带动作用。根据测定，农作物的全部产物中可为人类直接利用作为生活资料的仅占 1/4，其余3/4 是根、秸秆、
11、枝叶等, 都可作为饲草饲料。本项目为畜牧养殖项目，项目的实施可为种植业提供一种优质的有机肥源，经过熟化后能培肥地力、优化土质结构、改良土壤、促进当地农业系统的良性循环交通条件大理银河乳业有限责任公司良种奶牛繁育基地，座落在全国历史文化名城和木雕艺术之乡剑川，位于大理、丽江之间，滇藏公路214 国道纵贯县内，交通便利。.条件分析经营管理能力及技术情况为保证项目的顺利实施，本项目成立项目建设领导小组，领导小组由剑川县人民政府金华镇分管镇长任组长，成员同农牧业局、财政局、审计局、产业化办公室等有关部门领导组成，其主要任务是领导、组织、协调、检查，确保项目顺利实施，项目具体执行单位为大理银河乳业有限责
12、任公司良种奶牛繁育基地。在项目实施中，由县项目建设领导小组统一进行管理，负责项目的具体实施工作。项目可行性研究报告目标1产品目标：在畜种改良、饲草料加工配制上依托中国农业机械化科学研究院北京农机试验站进行技术指导、咨询和服务，从而引进高新技术和优良品种。2功能目标：在良种培育与饲养防疫方面，我们与云南农业大学进行全面协作，由云南农业大学提供全方位的技术支持。3效益目标：大理银河乳业有限责任公司是一家中型专业乳品生产企业，现有奶牛养殖场的配套设施还不完善，缺乏良种培育、青贮氨化、防疫检测及粪污处理等配套设施及现代化的挤奶设施与设备，奶牛规模养殖效益没有发挥出来，制约了企业的进一步发展。本项目通过
13、建设青贮氨化设施、引进先进良种培育设施及挤奶、防疫仪器设备等，完善奶牛养殖生产基础设施和条件，推广应用先进生产技术和工艺，从而推动企业扩大奶牛生产规模和能力。通过项目建设提高劳动者素质，加强技术培训和畜牧业生产管理的培训，培养懂技术、会管理的劳动者，开展畜牧兽医等方面的技术培训，使农民全面掌握配合饲料、饲养管理、疫病防治等一系列科学知识。实施地点和范围1、建设单位所在地：剑川县金华镇金星江尾东村2、该基地属大理州剑川县金华镇，占地面积 365 亩，场区35 亩。全县人口 16.8 万人，主要以农业为主。方案设计实施内容1、申请项目资金：建设投资：200 万，其中建筑工程费 144 万，设备及工
14、器具购置费 42.3 万，安装及不可预见费 13.7 万。2、企业自筹：良种牛购置费 500 万。流动资金 100 万共计 800 万元项目可行性研究报告方案设计实施计划项目实施的计划安排：第一阶段；可行性研究报告编写（2009.112010.1）第二阶段：完成工程勘察和施工图设计（2009.112010.2）第三阶段：完成土建工程（2010.22010.12）第四阶段：完成仪器设图购置及安装（2011.102011.4）第五阶段：完成全面验收及投入运行（2011 年底）项目实施过程中可能遇到的不利因素及其应对措施。本项目从市场、资源、技术、工程、资金、政策、外部协调协作、社会条件等风险因素全
15、面进行分析，初步判定市场、资源、技术、工程、资金、政策、外部协作及社会风险等因素对本项目影响很小。项目风险主要来自技术、资金和项目的组织与管理等几个方面。本项目为畜牧养殖企业项目。如何使企业避免传统的粗放式经营模式而走规模化、集约化生产经营模式，主要在于项目的组织与管理。本项目符合国家和省、地产业政策及行业发展规划，有利于农村产业结构的调整和区位优越的增强。本项目从事整体上讲，风险程度不高，但有些因素也会给项目带来不利影响，造成一定的风险，因此，要采取积极合理的防范措施，将风险降至最低，以保证项目正常实施。（1） 、建立技术指导和服务小组，具体负责项目各环节的技术指导和服务工作；（2） 、落实
16、项目建设资金，加强资金的筹措与管理，以保证项目资金及时、全额到位。（3） 、加强企业自身管理，合理选择和配备人员，采取正确的指导方法，运用先进可行的计划和健全的组织，实行统一指挥，建立有效的内部协调机制，合各生产要素做到最佳组合，以达到预期的目的。支持环节项目的技术掌握的程度也是项目最终能否到达目的的关键，也是该项目的主要风险因素之一。本项目要求熟练掌握并合理利用奶牛养殖技术，以将技术风险降至最低。项目污染物主要是办公生活垃圾、医用垃圾和奶牛粪便、冲洗牛舍的污水和饲料加工设备的噪声等。冲洗牛舍排出的少量污水，经过沉淀和氧化塘二级生物处理达标后排出，浇灌农田和草地，在设备选择时要将降低噪声作为一
17、项来参照考虑，对噪声大的饲料设备置在单独的密封间内并配备消音器等设备。组织落实1项目的经营管理体制：项目通过扩建奶牛规模养殖场，采用“公司+基地+合作社+农户”的经营模式，加强龙头企业与养殖户的利益连接，通过进行生产示范和技术扩散，示范带动项目区更多的农户参与奶牛的规模化、标准化高效养殖而持续奔小康2项目的实施组织方式：本项目采用基地加农户的经营管理运行方式，以农户自主经营为主，基地为农户提供产前、产中和产后服务。县畜牧局负责技术指导，疫病防治和养殖户的技术培训。根据批准的设计方案安排工作计划,编制施工组织计划、项目建设进度计划和项目建设投资计划等，充分体现市场化操作，全面实行业绩考核细则，并
18、加以严格、科学的考核，确保项目建成后高效运转。3项目管理机构与项目区政府部门之间的关系。为保证项目的顺利实施，本项目成立项目建设领导小组，领导小组由剑川县人民政府金华镇分管镇长任组长，成员同农牧业局、财政局、审计局、产业化办公室等有关部门领导组成，其主要任务是领导、组织、协调、检查，确保项目顺利实施，项目具体执行单位为大理银河乳业有限责任公司良种奶牛繁育基地。在项目实施中，由县项目建设领导小组统一进行管理，负责项目的具体实施工作。项目可行性研究报告产品成本良种奶牛购置费 500 万元，大牛 10000 元/头投资估算经对项目详细预算，项目总投资约 800 万元。成本效益分析产品利润销售税金经财
19、务估算分析产品利润销售税金 745.5 万元投资回收期限投资回收期为 3.84 年投资的利润率投资利润率 36.87%财务净现值经财务估算分析财务净现值 14149.1财务效益分析 财务内部报酬率财务内部报酬率为 31.12%基本评价指标经济净现值 14149.1 万元经济净现值率 54.49%经济内部收益率 36.05%就业效果通过本项目的实施可增加 100 个就业岗位农民增收如按每头生产奶牛 10000 元，利用年限 5 年，年产奶 6000 千克，鲜奶价格以 2.7 元/千克计算，养一头奶牛一次性各种投入 15000元，2.92 年可以收回投资，2.5 年为盈利年，即农民所说的平均每养一头奶牛经营一年可以赚回一头母犊牛，价值 5000 元。对财政的贡献年均增值税为 613.26 万元投资盈亏平衡投资盈亏平衡点为 42%效益分析 国民经济效益分析风险分析项目的技术掌握的程度也是项目最终能否到达目的的关键，也是该项目的主要风险因素之一。本项目要求熟练掌握并合理利用奶牛养殖技术，以将技术风险降至最低。项目可行性研究报告单位：万元预 算 筹 措 渠 道 金 额一、 财政补助（投入） 200.00、申请省级财政补助2、市地财政投入项目资 3、县级财政投入
