1、财政农业 (水利)专项资金管理标准文本项 目 名 称 : 甘肃省景泰县马家滩小型水利设施建设项目 专 项 资 金 类 别 : 小型水利公益设施建设资金 项 目 属 性 : 新 建 类 项 目 登 记 号 : 001062 项 目 申 报 单 位 : 白银市景泰县财政局 省 级 申 报 部 门 : 甘肃省财政厅 申 报 日 期 和 文 号 : 景财农（2004）69 号 2004 年 12 月 8 日 省级财政预算代码: 一、项 目 申 报 书21.项 目 名 称 景泰县马家滩小型水利设施2.项目登记号 1110623.专项资金名称 小型水利公益设施建设项目4.项 目 属 性 新建类 扩建 改建
2、 重建 迁建 追加预算5.申 请 金 额 80 万元6.项目申报单位 甘肃省白银市景泰县财政局名 称：甘肃省白银市景泰县水务局法人代表：韩波开户银行：景泰县农业银行7.项 目 单 位银行帐号：010400024148.申请理由项目依据:项目区位于景泰县城东南部,距县城 16KM,地理位置位于东径 1040200“,北纬 370140“。海拔高程 17601780m,地势西北高,东南低,属喜泉镇所辖。该区地处腾格里沙漠南缘,远离海洋,降雨稀少,蒸发强烈,为典型的大陆性干旱气候。年平均气温 8.2,年平均降水量 185mm,年平均蒸发量3038mm,日照时数 2725.5 小时,无霜期 144 天
3、.项目区土壤为荒漠砂壤土,土层深厚,土质肥沃,光照充足,是发展特色农业的理想场所。项目区属喜泉镇喜集水村所有共有农户 566 户,人口 2587 人,总土地面积 0.3 万亩,二 00 一年社会总产值 60 万元,农民人均纯收入 618 元。项目区农业及社会经济发展方向和重点是:以发展区域经济和基地开发为重点,合理布局优化农业结构;以改善生态环境和农业基础条件为重点,增加抗旱水源,提高农业抗御自然灾害能力,走可持续发展之路;以种植业结构调整为主线发展特色农业,实现农民增收,财政增长的目标。根据自然条件及种植主导产品的市场前景分析,重点发展经济效益高,市场前景好的金盏花、枸杞等作物,本着生态经济
4、区建设，水的高效利用为重点，使之成为以林草及特色种植为主 的高效、节水、绿色农业经济生产区。项目区远离景电工程灌区,受制于水源工程缺乏,有效灌溉面积少,大片宜农旱地面积 未能得到充分开发利用,由于干旱缺水,群众基础薄弱,无力兴建水源工程致使区内经济发展缓慢。.因此为了加速开发当地丰富的水土资源发展特色农业,增加农民收入,促进种植业结构调整,在本区实施小型农田水利公益设施建设项目是农民群众的迫切愿望,是十分必要的。在项目实施上有各级领导的有力支持和深厚的群众基础;有充备的人才储备和先进的技术保障;有良好的发展机遇;有成功的推广应用条件,有优越的自然条件和具有特色的主导农产品,实施该项目是必要的也
5、是可行的。二、项目可行性研究报告31.项目概要马家滩小型农田水利设施建设项目为新建类。项目区位于景泰县西南部，受益区范围主要为处于景电灌区边缘的喜泉镇喜集水村。项目建设目标是通过灌溉工程的实施，以发展特色农业 和生态农业为重点，以水的高效利用为目标，促 进农业结构调整，增加农民收入，让农民直接受益，促 进 地方经济发展。项目规划新建加压泵站 1 座，新打机井 2 眼， 总装机容量 429kw,铺设压力 PVC 管道 6.7km，PE管道 2.52KM，铺设滴灌管 7.8KM，项目实施后发展 节水灌溉面积 0.12 万亩， 彻底改善项目区由于缺乏水源工程，经济基础薄弱，生 产 水平落后的局面。
6、为了加速开发当地丰富的水土资源，增 强农业发展后劲， 项目受益区村民提出申请并经村民大会通过，由景泰县人民政府、景泰县水务局及喜泉 镇人民政府协商研究决定申请立项实施该项目。根据项 目的申报程序， 县水务局 对项目实施的路线、范 围做了初步踏勘，并根据水源情况，项目实施后的主导产品及效益分析，完成了项目规划报告及前期准备工作，待立 项批复后即可进行项目的初步设计。42.背景分析国家“十五”计划把促进农业结 构调整和农民增收问题 提到了重要位置，中央经济工作会议和农村工作会议指出把农村工作作为一项重要工作来抓。景泰县国民经济和社会发展“ 十五”计划纲要中农业发展的中心是以 结构调整为主线发展特色
7、农业，以水的高效利用为 重点发展多采光、少用水、新技 术、高效益的农业产业，形成有特色的生态农业发展模式。该项目的实施将项目区建成一个生态经济示范区，推广使用先进的节水灌 溉技术，种植高效 经济作物，对景泰县的生态农业经济发展将起到示范推动作用，通 过主导产品的销售， 农 民收入增加，生活 质量提高，促进当地经济的快速、健康、协调发展。项目区远离景 电灌区，人均占有水地面积少，农业经济发展缓慢，种植结构单一，粮食 产量低而不 稳，除粮食种植以外其他产业因受制于水源工程缺乏， 发展特色农业的条件差，未能形成规模。 项目区虽人均占有耕地较多，土地广阔 ，具 备发展的潜力，但 农业 生产基础设施落后
8、，限制了结构调整，延缓了发展的步伐。故此为了适应市场需求，大力发展特色农业种植，促进种植业结构调整，增加 农民收入， 兴建新的水源工程成为首要的条件，十分必要，刻不容缓。项目可行性研究报告市场分析项目区主导产品为金盏花、枸杞，本地市场容量即可消化，优质枸杞在南方等地市场享有盛誉，市场前景良好。种植业和养殖业年效益可达 162 万元，且市场供求状况良好，主导产品末来 发展趋势具有较强的竞争优势。3.需求分析 社会需求项目实施后通过特色农业种植，大力调整种植结构，发展市场前景好，竞争优势强，经济效益显著的主导农产品，使农民的收入显著增加，可有效改善生产生活条件，提高生活质量。在项目区实施高新节水技
9、术，让农民得到实惠并更新观念，得到受益区广大群众的真心支持，表示要自愿投工投劳，使工程早日建成。5生态改善由于项目区群众经济基础薄弱，投入能力差，无力兴建水源工程，加之近年来持续干旱少雨，项目区水土流失现象日益加剧，风沙危害和沙尘暴袭击成为生态环境恶化的首恶。本项目实施后，可有效缓解水的供需矛盾，提高经济作物的灌溉保证率，充分合理开发利用当地水土资源，不但使水土流失状况得到有效控制，而且有效改善区域小气候，防止风沙危害，促使生态环境向良性循环发展。本项目的实施对区域水资源和水环境不会产生负面影响，有利影响巨大，不利影响其微，故在大的环境影响上是有利的，作用是 积极的，效益是显著的。经济发展本项
10、目实施后，可增加农业抗旱水源，通过高新节水灌溉方式降低灌溉成本提高农业产出的综合效益。促进农业种植业结构的调整，发展特色农业种植，使受益区农民增产增收，让农民直接受益得到实惠。对于农民自觉适应市场环境，直面市场竞争，发展市场前景广阔具有独特优势的主导农产品创造了先决条件。项目的实施必将缓解当地用水矛盾，有效改善生态环境，促进区域经济的快速发展，使特色农业形成产业化，规模化。项目可行性研究报告4.条件分析资源条件本工程规模不大,施工占用土地面积小、用水量少，所需土地、水、能源、劳动力等 资源，当地都能解决。 该项目为小型农田水利工程，技术难度不大，县水务局具有这方面丰富的建设管理经验，有专业的规
11、划、设计和施工人员，技术 条件具备。6原材料条件工程所需材料设备主要包括水泥、砂石、钢筋、小口径管材、水泵，均 为普通材料设备。项目区天然建筑材料蕴藏丰富，开采容易，运距不远，其它材料设备周边大城市即能生产 且质量可靠、贷源充足。为保证材料设备供应渠道畅通，质量 优良、价格合理，我县决定除砂石料由受益村开采外，其余物 资 均由水务局物资供应公司统一采购供应。交通运输项目区内省道 201 线和包兰铁路横穿全境，县乡公路四通八道 。工程项目所在地的交通比较便利，大型运输车辆能够通行。工程所需物资、材料能够及时运往工地， 县内通 讯事业发达，固定电话普及，移动通讯网 络覆盖全县各乡镇，京呼银兰通讯光
12、缆穿越全境，信息高速公路因特网已开通。经营管理能力及技术情况全县对水资源已实现统一管理，在小型水利工程管理中已普遍实行以租赁、承包、拍卖为主要形式的管理办法，经营 管理适应市场经济条件下水利工程的保值增值、独立核算，自我发展、自我状大的要求。县水务局有水利技术人员 40 多人，其中，具有中级以上技术职称人员 18 人。曾经 多次成功地实施过小型水利项目，能够胜任建设项目的规划、设计 、施工等技 术工作。项目可行性研究报告7目标本项目实施后可发展节水灌溉面积 0.12 万亩，全部采用喷，滴灌方式。项目建成后 一是年节水 24.1 万 M3，节约水费 6.75 万元；二是农民增收 162 万元；三
13、是 节约的水量可扩大灌溉面积 630亩， 产生经济效益 18.9 万元，四是辐射带动景电高扬程灌区 节水灌溉面积 30 万亩，年节水增效1320 万元。本工程的实施为发 展特色农业经济和改善生态环 境提供水源保障， 为改善农民生产生活条件，提高生活质量，促进农业结构调整，增加农民收入，发展农村经济创造了条件，将取得显著的经济效益和良好的投资效果。地点和范围本工程拟从机井提水，水源井 选址在省道 201 线 53 200m 处，在灌区东部设立加压泵站。本工程规划输配水全部采用管道方式， 经泵站将水有压分配到一至六支管灌 溉马家滩的 0.12 万亩土地。项目受益区人口 2587 人，国内生产总值
14、60 万元，受益区为喜泉镇喜集水村。实施内容建设加压泵站 1 座，修建 400m3 砼沉淀蓄水池 1 座分水闸阀井 14 座，加工安装 100 压力钢管 100m，浇筑砼镇墩 12 个， 砼支墩 160 个，安装各类水泵 7 台套。主干管工程铺设 160PVC 管4100m。支管工程铺设 110PVC 管 2600m，50mmPE 管 78000m，安装闸阀 20 个。 输变电工程：架设 10KV 高压输电线路 4km，架设 0.4KV 低压输电线路 1km，配套 SJL250/10 变压器 2 台， 购置安装起动箱 7 台，购置安装配电盘 4 面。 购置安装卷盘式喷灌机 3 台,购置安装过滤
15、器 2 套，铺筑喷灌机行车路 1KM。发展喷灌面积 600 亩，滴灌面 积 600 亩实施计划前期准备：广泛听取受益区群众意见，做好了水源工程可行性分析 论证。待项目立项后，即可编制实施方案，制定工程建设管理细则。并在工程建设前就明确今后的运行管理方式、产权归属、落实管理机构，并作为业主参与工程建设。单项工程及早做好规划设计，对参与项目投工建设的群众首先进行示范和培训，县水务局委派水利 专业技术人员住现场进行指导和监督。竣工验收，吸收受益群众和管理人员参与，要求有齐全的竣工资料。对物资和资金使用情况，张榜公布，让群众明白，放心。整个项目计划二年内完成， 项目实施期限为 2004-2005 年。
16、支持环节首先在技术保障上选拨技术过硬、敬 业精神强的骨干力量，贯穿从工程规划设计，施工验收等项目实施的各个阶段，保证工程短 时间，高 质量建设。在地方配套资金上着重抓协调，促到位，充分动员受益区群众自愿积极投工投劳，使中央补助资金充分起到引导作用。县水利局统一采购水泥、钢筋、管材及设备，关健设备采用招标采购形式，以达到质量优良，价格适中的要求。5方案设计组织落实成立项目领导小组和项目管理办公室,办公室设在县水务局。项目管理机构与受益区政府、村委会层层签订责任书，明确责任，狠抓落实。资金使用管理按进度拨款；工程所需物资水泥、水泵、钢筋、管材由水务局统一采购供应；竣工验收吸收受益群众和管理人员参与
17、；关健控制性工程建设采取邀请招标承包形式；建设后运行管理按照小型水利工程管理办法采取租赁、承包、拍卖等形式，以充分发挥工程效益。项目可行性研究报告8产品成本总成本 147.61 万元，单位产品成本 1230 元/亩。投资估算 项目建设总投资 147.61 万元，固定资产投资 129.64 万元。成本效益分析产品利润销售税金投资回收期限投资的利润率财务净现值财务效益分析 财务内部报酬率基本评价指标就业效果项目实施后，可通过发展特色农业新创造就业机会，安排农村剩余劳动力 560 个，对于促进社会稳定发展意义重大。农民增收项目实施后，发展特色种植面积 0.12 万亩，受益区农民人均增加纯收入 690 元，由项目实施前的 618 元增至实施后的 1308 元。对财政的贡献投资盈亏平衡6效益分析国民经济效益分析风险分析项目可行性研究报告 单位：万元9预算筹措渠道 金 额一、财政补助（投入） 1201.申请中央财政补助 802.省级财政投入3.市地财政投入4.县级财政投入 40二、项目单位投入 27.61三、银行代款四、其他资金投入预算投资总额 147.617.项目资金筹措项目可行性研究报告单位：万元10合计 147.611、建筑工程 32.22、设备购置及安装工程 98.913、临时工程 3.934、其它费用 5.515、预备费 7.038、项目投资估算项目可行性研究报告
