1、江西省总工会 2019 年部门预算目 录第一部分 江西省总工会概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分 江西省总工会 2019 年部门预算情况说明一、2019 年部门预算收支情况说明二、2019 年“三公”经费预算情况说明第三部分 江西省总工会 2019 年部门预算表一、 收支预算总表二、 部门收入总表三、 部门支出总表四、 财政拨款收支总表五、 一般公共预算支出表六、 一般公共预算基本支出表七、 一般公共预算“三公”经费支出表八、 政府性基金预算支出表第四部分 名词解释第一部分 江西省总工会概况一、部门主要职责省总工会是全省各级地方总工会、各产业工会和各企事业单位工会的领导机关，接受中共
2、江西省委和中华全国总工会的领导，依据中华人民共和国工会法和中国工会章程 ，独立自主地开展工作，依法行使权利和义务。主要职责是：维护职工合法利益和民主权利；动员和组织职工积极参加建设和改革，努力促进经济、政治、文化、社会和生态文明建设；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性；坚持和发展中国特色社会主义，为全面建设小康社会，实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗。二、部门基本情况2019 年江西省总工会共有预算单位 2 个,包括江西省总工会本级和 1 个二级预
3、算单位,其中：实有人数小计 374 人,其中：包括离休人数小计 7 人,退休人数小计 346 人,遗属人数 21 人。第二部分 江西省总工会 2019 年部门预算情况说明一、2019 年部门预算收支情况说明(一)收入预算情况2019 年江西省总工会收入预算总额为 7096.69 万元,较上年增加 359.5 万元,其中: 一般公共预算拨款收入6603.7 万元,较上年预算安排增加 1.7 万元;国库集中支付网上结转 492.99 万元,较上年预算安排增加 357.8 万元。(二)支出预算情况2019 年江西省总工会支出预算总额为 7096.69 万元,其中:按支出项目类别划分:基本支出 171
4、1.6 万元,较上年预算安排增加 371.1 万元,包括：工资福利支出 808 万元,对个人和家庭的补助 903.6 万元,项目支出 5385.09 万元,较上年预算安排减少 11.6 万元,其中：商品和服务支出240.71 万元,对个人和家庭的补助 5144.38 万元,按支出功能科目划分:一般公共服务支出 5888.39 万元,较上年预算安排增加 360.1 万元 ;社会保障和就业支出1091.1 万元,较上年预算安排增加 2.2 万元;卫生健康支出117.2 万元,较上年预算安排减少 2.8 万元。按支出经济分类划分:工资福利支出 808 万元,较上年预算安排增加 368.9 万元;商品
5、和服务支出 240.71 万元,较上年预算安排减少 18.85 万元;对个人和家庭的补助6047.98 万元,较上年预算安排增加 59.45 万元。(三)财政拨款支出情况2019 年江西省总工会财政拨款支出预算总额 6603.7 万元,较上年预算安排增加 1.7 万元。按支出功能分类划分:一般公共服务支出 5397.6 万元,社会保障和就业支出 1088.9 万元,卫生健康支出 117.2 万元。按支出经济分类划分:基本支出 1342.2 万元,较上年预算安排增加 1.7 万元,包括:工资福利支出 440.8 万元,对个人和家庭的补助 901.4 万元,项目支出 5261.5 万元,较上年预算
6、安排增加（减少）0 万元,包括:商品和服务支出 197 万元,对个人和家庭的补助 5064.5 万元。(四)政府性基金情况没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。(五)机关运行经费等重要事项的说明2019 年部门机关运行费预算 0 万元，比 2018 年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。(六)政府采购情况无财政资金政府采购。(七)国有资产占有使用情况无国有资产占有使用。(八) 一级项目绩效目标设置情况2019 年实行绩效目标管理的一级项目 3 个，涉及资金 5261.5 万元，其中：二级项目 8 个（部门预算中 200万元以上的，且进行了绩效评审的项目 4 个，涉及资金5064.
7、5 万元） ，涉及资金 5261.5 万元。一级项目绩效目标表（详见附件 2）二、2019 年“三公”经费预算情况说明2019 年省总工会“三公”经费部门预算无安排。第三部分 江西省总工会 2019 年部门预算表一收支预算总表二部门收入总表三部门支出总表四财政拨款收支总表五一般公共预算支出表六一般公共预算基本支出表七一般公共预算“三公”经费支出表八政府性基金预算支出表八张表（详见附件 1）第四部分 名词解释一、收入科目（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的离退休费、养老保险缴费、医疗保险缴费和走访慰问、困难帮扶补助、开展劳动竞赛、厂务公开等的资金。（二）上年结转和结余：填列 2018 年全部结转
8、和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。二、支出科目（一）行政运行：反映上年末财政调整预算的工资福利经费补助结转支出。（二）一般行政管理事务：反映上年末财政调整预算的劳模休养经费补助结转支出。（三）其他群众团体事务支出：反映全省各级工会组织走访慰问、困难帮扶和开展劳动竞赛、厂务公开等活动使用的省级财政资金支出。（四）未归口管理的行政单位离退休：反映省级财政当年拨付的离休费和尚未参加养老保险单位退休人员的退休费支出。（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映已参加养老保险改革单位的养老保险缴费支出。（六）行政单位医疗：反映驻昌单位的医疗保险缴费财政补助支出。附件 1：江西省总工会 2019 年部门预算表（八张表）附件 2：江西省总工会 2019 年一级项目绩效目标表（三张表）
