1、2017 年机关养老保险站部门整体支出绩效自评报告为了加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金的使用，确保有关社保基金的安全，2017 年度我单位根据湖南省预算绩效目标管理办法和县财政局绩效办的要求，在部门整体支出绩效的管理上，从绩效内容、绩效指标和绩效标准三个方面执行，严格按照中央八项规定，厉行节约，采取有效措施控制“三公”经费，在目标管理的期限内整体绩效目标全面完成，并取得了较好的经济效益和社会效益，各项工作得到了市局的充分肯定，被评为市机关事业单位养老保险系统 2017年度先进单位。 本着客观、公正、科学的原则，按照公认的绩效评价方法，我们对本单位 2017年部门整体支出进行了绩效评价，
2、现将我站部门整体支出绩效评价情况及评价结果报告如下：1、部门基本情况我机关养老保险站是“为机关事业单位职工提供养老保险服务，征收发放养老保险金，档案资料管理”的参公单位，为绥宁县人社局的二级机构，是经费独立核算，负责征收机关事业单位养老保险金、职业年金，并办理有关单位新增人员养老保险、职业年金的接收，调动人员养老保险、职业年金的转出，发放离退休费，面向全县机关事业单位在职和离退休人员服务的职能部门。2017 年末，机关养老保险站编制人数 7人，实有11人，其中：公务员编制 5人，事业编制 2人，借调 2人，公益性岗位 2人。2017年机关养老保险站的重点工作为：1.真抓实干，团结协作，完成年初
3、基金征收任务；2.认真负责，互相配合，按月发放养老保险金；3.乐于奉献，想方设法，保证新制度改革在年底完成；4.积极开展稽查稽核工作；5.做好老数据的清理工作；6.落实工资水平正常调整机制；7.做好退休人员登记及离退休人员死亡销户工作。2、 部门整体支出管理及使用情况根据会计法、预算法、事业单位会计制度等法律和有关财务规章的规定，我站先后制订了绥宁县机关事业单位保险管理站内部管理制度、绥宁县机关事业单位养老保险内部控制制度、绥宁县机关事业单位社会保险管理站基金管理制度等制度，制度明确了经费审批权限及程序，经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等。针对“三公”经费的管理主要遵照省委、省政府
4、两办印发的湖南省党政机关国内公务接待管理办法、邵阳市党政机关国内公务接待管理实施细则等制度，上述制度规定基本得到贯彻执行。1. 基本支出基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2017年度全年财政拨款收入为 107.34万元,全年财政拨款支出 107.17万元，上年结转 3.99万元， 结余 1.14万元；2017年决算基本支出合计 107.17万元，其中：工作福利基本支出 67.97万元，商品和服务支出 31.27万元，对家庭及个人补助支出 7.93万元，结余 1.14万元。（详见附表 1:2017年度基本支出明细表)2.“三公”经费使用情况20
5、17年度决算报表反映，“三公”经费支出 1.56万元，其中：公务接待费 0.96万元，比年初预算 2万元减少 0.44万元，没有因公出国支出。3.基本支出-公用经费2017年年初公用经费为 3.00万元，全年决算公用经费支出 3.16万元，增加 0.16万元，主要是新制度改革工作继续推进，增加了工作人员，增加了资料费、打印费及办公费开支。三、绩效评价工作情况根据“绥财绩（2014）4 号绥宁县预算绩效管理工作考核办法的通知”要求，我站成立了绩效评价工作领导小组，并根据该办法开展绩效评价工作。年末评价小组根据相关股室报送的材料进行分析，形成评价结论。四、部门整体支出绩效情况2017年我站在县委县
6、政府和市、县人社局的正确领导和大力支持下，坚持依法行政，求真务实，狠抓管理，各方面工作稳步推进，全面完成了年初的各项工作任务，根据部门整体支出绩效评价指标考评，此次自评综合得分 97分（详见附表 1），整体支出绩效为“优”，主要绩效如下：1.养老保险金、职业年金做到应收尽收。我站始终将基金征收工作作为全年的重点工作紧抓不放，按照年初核定的缴费基数，抓大收小，做到应收尽收。至 12月底止，累计征收养老金 10542万元，职业年金 1752万元，职业年金累计结余额 为 4996万元（上年暂收 3244万元），养老金累计结余 10869万元。2.保 证 了 离 退 休 费 按 时 足 额 的 发 放
7、。 至 12月底止，新增离退休人员 247人，减少离退休人员 93人，全部退休人员总计4018人，全部进入系统社会化发放，共发放养老保险金 19564万元。3.积极开展稽核稽查工作。稽核稽查工作以实地走访为主，电话稽核为辅，严格把关，仔细核查，全年共稽核 4018人。4.新制度启动实施进展平稳顺利，至 9月底已全部完成。按新制度经办业务统计，其中：参保单位完成 200个，参保人数 7694人，待遇支付人数 4018人。5.落实机关事业单位工资水平正常调整机制。根据“邵事保（2017）17 号”在 7月底以前做好了退休人员的调待工作并发放到位。6在职参保人数年初市局任务为 5100人，在 9月份
8、已经完成，至 12月份，实际参保人数为 7694人，完成率 151%，全年基金规范运作和安全完整率 100%。7.根据“湘人社函（2017）2 号”文件要求，做好了我县2017年度本级机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费工资申报工作。8根据“绥政办（2017）70 号”文件要求，在 11月份做好了 2014年 9月底以前退休人员的退休补贴调整工作。9.每月做好了有关单位的在职退休、退休亡人员的资料收集登记核实工作。五、存在的问题1.编制和人员严重不足。2.缺乏必要的稽查稽核经费。六、建议1.按照一岗一人的原则，需增加我站编制和人员。2.年初预算时需增加稽查稽核工作经费。2018年 6月 1日2017 年度基本支出明细表（附表 1）指标名称金额（万元）备注1.工资福利支出 67.972.商品和服务支出 31.27办公费 1.93差旅费 1.23专业材料费 8.57招待费 1.56工会费 2.60福利费 1.11其他交通费 7.15其它商品和服务支出 7.123.对家庭及个人补助 7.93生活补助医疗费住房公积金 7.304.其它支出 0.63合计 107.17
