1、绩效跟踪报告（简化）1财政项目支出绩效跟踪评价报告项目名称：全民健身日常工作经费 1项目单位：上海市崇明区体育局主管部门：2019 年 03 月绩效跟踪报告（简化）2目录一、项目基本情况 .3（一）项目概况 .3（二）立项依据 .4（三）项目设立的必要性 .4（四）保证项目实施的制度、措施 .5（五）项目总目标 .5（六）年度绩效目标 .7（七）需要说明的其他问题 .8二、绩效跟踪情况 .9（一）跟踪时段 .9（二）目标修订表 .9（三）资金安排使用情况表 .15（四）跟踪完成情况分析表 .16三、跟踪结论表 .20（一）完成正常的指标 .20（二）可能存在问题的指标 .22（三）项目总体情况
2、 .22四、主要问题 .22五、改进措施 .22六、纠偏情况 .22七、有关建议 .23绩效跟踪报告（简化）3摘 要绩效跟踪报告（简化）4一、项目基本情况（一）项目概况项目内容主要包括十二大类，1.区级赛事活动经费 18 项和节庆活动：冬泳比赛、迎新健康跑、乒乓球比赛、社会足球联赛、围棋比赛、龙舟赛、舞龙赛、中国象棋、桥牌比赛、五十七届烈士杯篮球赛、游泳比赛、网球比赛、第九套广播操比赛、门球比赛、钓鱼比赛、羽毛球比赛、百城千村活动健身气功交流赛、群众体育项目展示交流赛及广场舞(团队)。2.承办市级赛事 6 项：网球公开赛、门球争霸赛、农体项目、钓鱼比赛、风筝比赛、健身气功比赛。3.社会体育指导
3、员培训：一、二级社会体育指导员培训 4.公共体育健身设施开放维护管理：全区社区公共体育设施维修与保养。5.学体体育场地开放管理，包括开放学校基本补贴、公众责任险、年终考核奖励。6.社区体育设施更新：包括年度 70 个健身苑点更新费50，开放公众责任险投保 50经费；7.体质监测：区体测中心完成年度 2000 人测试任务及弱体质人群运动干预，指导 9 个乡镇站完成 7200 人测试任务；8.社区体育健身团队扶持经费：一级团队 20个，二级团队 180 个，三级团队 500 个；9.单项协会扶持经费：购买体育总会服务经费，购买 20 个单项协会开展二、三级裁判员培训和运动员技术讲座及培训。对 20
4、 个单项协会进行年度考核以奖代补；10.参加 2018 年上海市城市业余联赛：组队参加门球、钓鱼、游泳、乒乓球、篮球、足球等 28 项比赛 11.其他经费：包括体育竞赛器材购置、审计费、赛事宣传、网站维护、赛事保险等；12.体育场地普查：全国体育场地普查；绩效跟踪报告（简化）5（二）立项依据崇明区全民健身实施计划（2016-2020）【崇府发（2017）2号】崇明县人民政府关于大力发展足球事业建设足球县实施意见上海市市民体质监测服务网络建设管理办法【沪体群（2013）255 号】关于加强本县社区群众文艺团队和体育健身团队建设扶持管理办法的通知崇府办发【2014】27 号关于加强本县公共体育健身
5、设施开放管理的实施意见【崇府办（2012）49 号】崇明县体育局、崇明县教育局关于印发崇明县学校体育场地向社会开放管理办法的通知（崇体201435 号（三）项目设立的必要性全民健身直接关系到市民的身体健康和生活质量，关系到民生改善和社会和谐，是综合国力和社会文明进步的重要标志，是社会主义精神文明建设的重要内容，是全面建设小康社会的重要组成部分。为构建亲民、便民、惠民的全民健身服务体系，保障市民在全民健身活动中的合法权益，进一步提高崇明人民身体素质和健康水平；实现全民健身事业从政府独轮驱动向“政府、社会、市场”三轮驱动转变，引导各类社会力量承接公共体育服务、参与体育场地设施建设、推广健身培训和组
6、织赛事活动等。切实提高广大市民的身体素质和健康水平，提升体育公共服务水平，进一步增强群众参与程度，增加群众体育健身积极性，形成健康文明的生活方式、绩效跟踪报告（简化）6保障广大市民参加体育健身活动权力的同时，也为体育强区建设和构建社会主义和谐社会做出了积极贡献。（四）保证项目实施的制度、措施在区政府领导下，由区体育部门会同各有关部门和社会团体共同实施本计划。各级政府要加强组织领导，强化政府公共服务职能；加强规划指导，依法落实建设用地指标；加大经费投入，确保全民健身事业财政投入；健全设施管理，确保健身设施的开放率和完好率；强化职能，发挥体育社团在全民健身中的作用；加强健身宣传，开展信息化、数字化
7、工作；加强体育法制建设，切实维护市民参与全民健身的权利；建立督办检查机制，强化工作考核。各乡镇根据本计划，结合当地实际情况，制定本区域的全民健身实施计划，并每年就实施情况进行检查考核。各部门、各行业要将实施本计划纳入日常工作中予以落实。（五）项目总目标1.总目标 1110 万元：崇明区全民健身的总目标是通过财政资金的投入、引导，以打造富有崇明特色的低碳、绿色、生态、休闲体育，通过比赛、活动为市民提供交流展示平台，增强体质，促进交流。 2.具体目标： 1.）区级赛事活动经费 18 项和节庆活动 177.5 万元：1 月份举办冬泳比赛、3 月份举办迎新健康跑、5 月份举办乒乓球比赛、围棋比赛、5
8、一 6 月份举办社会足球联赛、6 月份举办龙舟赛、舞龙赛、7 月份绩效跟踪报告（简化）7举办中国象棋、桥牌比赛、8 月份举办五十七届烈士杯篮球赛、游泳比赛、9 月份举办网球比赛、第九套广播操比赛、门球比赛、10月份举办钓鱼比赛、羽毛球比赛、百城千村活动健身气功交流赛、群众体育项目展示交流赛及广场舞(团队)。2.）承办市级赛事 6 项42 万元：6 月份承办网球公开赛、钓鱼比赛门球争霸赛、11 月份承办农体项目、风筝比赛、健身气功比赛。3.）社会体育指导员培训20 万元：一、二级社会体育指导员培训；根据有关要求和实际工作需要，对二级社会体育指导员中符合条件的参加市一级指导员培训，对三级社会体育指
9、导员中符合条件的进行二级指导员培训。4.）公共体育健身设施开放维护管理 70 万元：根据关于加强本县公共体育健身设施开放管理的实施意见【崇府办（2012）49 号】 有关精神通过政府购买服务对全区社区公共体育设施维修与保养。5.）学体体育场地开放管理 60 万元：根据崇明县体育局、崇明县教育局关于印发崇明县学校体育场地向社会开放管理办法的通知（崇体201435 号）包括开放学校基本补贴 61 所学校，每所学校 0.3万元计 18.3 万元、年终考核奖励 29.5 万元、公众责任险 12.2 万元。6.）社区体育设施更新和设施开放保险 170.5 万元：包括年度 70 个健身苑点更新费 5014
10、0 万元，开放公众责任险投保 50经费 30.5万元；7.）体质监测 70 万元：区体测中心完成年度 2000 人测试任务及弱体质人群运动干预，指导 9 个乡镇站完成 7200 人测试任务；8.）社区体育健身团队扶持经费 120 万元：根据关于加强本县社区群众文艺团队和体育健身团队建设扶持管理办法的通知（崇府办发【2014】27 号）扶持标准一级团队 20 个 0.5 万元，二级团队180 个 0.25 万元，三级团队 500 个 0.15 万元；计：130 万元，缺口 10 万元；9.）单项协会扶持经费 110 万元：购买体育总会承担政府职能部份服务经费 20 万元；购买 20 个单项协会开
11、展二、三级裁判员培训和运动员技术讲座及培训 40 万元，预算每个单项协会 2绩效跟踪报告（简化）8万元。对 20 个单项协会进行年度考核以奖代补 50 万元；10.）参加2018 年上海市城市业余联赛 70 万元：根据上海市城市业余联赛竞委会总体工作安排，计划组队参加门球、钓鱼、游泳、乒乓球、篮球、足球等 28 项比赛；11.其他经费 191 万元：包括竞赛器材购置10 万元、审计费 7 万元、赛事宣传、网站维护 134 万元、赛事活动人生意外伤害险 40 万元等确保年度赛事活动和各项工作的完成；12.）体育场地普查 10 万元：根据国家体育总局、上海市体育局有关要求，做好全国体育场地普查；（
12、六）年度绩效目标“按照年度总目标和年度预算扎实推进各项工作，实现年度绩效目标；1.区级赛事活动经费 18 项和节庆活动 177.5 万元：1 月份举办冬泳比赛、3 月份举办迎新健康跑、5 月份举办乒乓球比赛、围棋比赛、5 一 6 月份举办社会足球联赛、6 月份举办龙舟赛、舞龙赛、7 月份举办中国象棋、桥牌比赛、8 月份举办五十七届烈士杯篮球赛、游泳比赛、9 月份举办网球比赛、第九套广播操比赛、门球比赛、10 月份举办钓鱼比赛、羽毛球比赛、百城千村活动健身气功交流赛、群众体育项目展示交流赛及广场舞(团队)。2.承办市级赛事 6 项 42万元：6 月份承办网球公开赛、钓鱼比赛门球争霸赛、11 月份
13、承办农体项目、风筝比赛、健身气功比赛。3.社会体育指导员培训 20 万元：一、二级社会体育指导员培训；根据有关要求和实际工作需要，对二级社会体育指导员中符合条件的参加市一级指导员培训，对三级社会体育指导员中符合条件的进行二级指导员培训。4.公共体育健身设施开放维护管理 70 万元：根据关于加强本县公共体育健身设施开放管理的实施意见【崇府办（2012）49 号】 有关精神通过政府购买服务对全区社区公共体育设施维修与保养。5.学体体育绩效跟踪报告（简化）9场地开放管理 60 万元：根据崇明县体育局、崇明县教育局关于印发崇明县学校体育场地向社会开放管理办法的通知（崇体201435 号）包括开放学校基
14、本补贴 61 所学校，每所学校 0.3 万元计 18.3 万元、年终考核奖励 29.5 万元、公众责任险 12.2 万元。6.社区体育设施更新和设施开放保险 170.5 万元：包括年度 70 个健身苑点更新费 50140 万元，开放公众责任险投保 50经费 30.5 万元；7.体质监测 70 万元：区体测中心完成年度 2000 人测试任务及弱体质人群运动干预，指导 9 个乡镇站完成 7200 人测试任务；8.社区体育健身团队扶持经费 120 万元：根据关于加强本县社区群众文艺团队和体育健身团队建设扶持管理办法的通知（崇府办发【2014】27 号）扶持标准一级团队 20 个 0.5 万元，二级团
15、队 180个 0.25 万元，三级团队 500 个 0.15 万元；计：130 万元，缺口10 万元；9.）单项协会扶持经费 110 万元：购买体育总会承担政府职能部份服务经费 20 万元；购买 20 个单项协会开展二、三级裁判员培训和运动员技术讲座及培训 40 万元，预算每个单项协会 2 万元。对 20 个单项协会进行年度考核以奖代补 50 万元；10.）参加 2018年上海市城市业余联赛 70 万元：根据上海市城市业余联赛竞委会总体工作安排，计划组队参加门球、钓鱼、游泳、乒乓球、篮球、足球等 28 项比赛；11.其他经费 191 万元：包括竞赛器材购置 10 万元、审计费 7 万元、赛事宣
16、传、网站维护 134 万元、赛事活动人生意外伤害险 40 万元等确保年度赛事活动和各项工作的完成；12.）体育场地普查 10 万元：根据国家体育总局、上海市体育局有关要求，做好全国体育场地普查；“绩效跟踪报告（简化）10（七）需要说明的其他问题无二、绩效跟踪情况（一）跟踪时段项目跟踪时段为 2018-01-01 至 2018-11-12。（二）目标修订表修订前 修订后一级目标二级目标 指标 目标值 指标 目标值是否允许调整调整依据 备注投入和管理目标投入管理预算执行率 =100%预算执行率 =100%项目管理制度执行度高项目管理制度执行度高项目管理制度健全性健全项目管理制度健全性健全资金使用合规性合规 资金使用合规性 合规财务监控有效性有效 财务监控有效性 有效专款专用率 100%专款专用率 100%
