1、1潜山县供销社 2018 年部门预算2018 年 1 月2目 录第一部分 部门概况1.主要职责2.部门预算单位构成3.2018 年度主要工作任务第二部分 2018 年部门预算表1.潜山县供销社 2018 年财政拨款收支预算总表2.潜山县供销社 2018 年一般公共预算支出预算表3.潜山县供销社 2018 年一般公共预算基本支出预算表4.潜山县供销社 2018 年政府性基金预算支出预算表5.潜山县供销社 2018 年国有资本经营预算支出预算表6.潜山县供销社 2018 年收支预算总表7.潜山县供销社 2018 年收入预算总表8.潜山县供销社 2018 年支出预算总表第三部分 2018 年部门预算
2、情况说明1.关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明2.关于 2018 年一般公共预算财政拨款情况说明3.关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明4.关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明5.关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明6.关于 2018 年收支预算总体情况说明7.关于 2018 年收入预算情况说明8.关于 2018 年支出预算情况说明9.其他重要事项情况说明第四部分 名词解释3第一部分 部门概况一、主要职责根据潜政办201082 号文件规定，主要职责是：1、宣传贯彻国家、省、市有关农村经济工作的方针政策；2、研究制定全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导
3、全县供销合作社的改革和发展；3、经县政府授权，负责化肥、农药、棉花、茶叶、蚕茧等主要农业生产资料和重要农产品的管理和协调；4、负责本系统废旧金属、报废汽车拆解、烟花爆竹专营等特种行业的管理和协调；5、指导供销合作社基层组织建设，改善经营管理，坚持开放办社，协调社员社之间、社员社与不同类型的合作经济组织之间的关系，发挥群体联合优势；6、按照“发展、自愿、需要”的原则，指导组建各种类型专业合作社；7、监管本级社有资产，对直属企业单位行使出资人的职能；8、承办县政府交办的其他事项。二、部门预算单位构成潜山县供销社 2018 年度部门预算包括供销社本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情
4、况见下表。序号 单位名称 单位性质1 县供销社本级 公益一类事业单位三、2018 年度部门主要工作任务2018 年主要工作任务是：县供销社坚持一个宗旨：着力服务“三农”；突出两个重点：改革与发展；主抓三大板块：传统业务、新网工程和农民专业合作社，线上线下农产品销售平台；强化四大建设：党的建设、班子建设、队伍建设、项目建设。抓改革、抓稳定、抓网络、抓发展。4（一）以创新发展为核心，大力发展社有经济。以制度创新为核心，以联合合作为基础，发展壮大社有企业。一是加强对新供销有限责任公司的指导与监督，做大做强社有企业。二是支持县烟花爆竹专营公司整合市场，完善设施，规范运作，夯实发展基础。三是做好全县再生
5、资源回收点设置规范点，完善工作方案，认真组织实施，搭建再生资源回收网点框架。四是加大招商引资力度，完成招商引资任务，提升供销社整体综合实力。（二）以联合发展为抓手，加快“新网工程”建设项目。在已有的基础上，进一步拓展和延伸服务网络，提升项目库的数量和质量，重点狠抓在建项目的落实，积极争取国家、省、市相关政策、资金支持，加强龙头企业的联合、合作，发展 5家农民专业合作社，增加 20 家电子商务“供销 e 家”服务站，以项目带动，扩大网络覆盖，提升为农服务。（三）以跨越发展为动力，扎实开展机关党建和廉政工作。继续深入开展“两学一做”学习教育，按照县委部署，重点抓好落实，切实在成效上下功夫，不断推动
6、供销社事业促跨越、促创新、促转型、促和谐的步伐。落实党风廉政各项措施，严格实行廉政风险防控管理，加强对干部职工的学习和教育，不断为供销事业实现跨越发展保驾护航。5第二部分 2018 年部门预算表部门公开表 1潜山县供销社 2018 年财政拨款收支预算总表单位：万元收 入 支 出项目 预算数 项目 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款一、上年结余 一、本年支出 269.44 269.44 （一）一般公共预算拨款 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 （二）国防支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）公共安全支出 （四）教育支出 二、本年收入 269.
7、44 （五）科学技术支出 （一）一般公共预算拨款 269.44 （六）文化体育与传媒支出 经常收入预算拨款 269.44 （七）社会保障和就业支出 国库管理非税收入 （八）社会保障和就业支出 31.74 31.74 （二）政府性基金预算拨款 （九）社会保险基金支出 （三）国有资本经营预算拨款 （十）医疗卫生与计划生育支出 5.99 5.99 （十一）节能环保支出 (十六)商业服务业等支出 220.64 220.64(二十)住房保障支出 11.07 11.07二、结转下年 收入总计 269.44 支出总计 269.44 269.44 6部门公开表 2潜山县供销社 2018 年一般公共预算支出预算
8、表单位：万元功能分类科目 预算数科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出208 社会保障和就业支出 31.74 31.74 20805 行政事业单位离退休 31.74 31.74 2080501 归口管理的行政单位离退休 13.30 13.30 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.44 18.44 210 医疗卫生与计划生育支出 6.00 6.00 21011 行政事业单位医疗 6.00 6.00 2101101 行政单位医疗 6.00 6.00 216 商业服务业等支出 220.64 220.64 21602 商业流通事务 220.64 220.64 2160201
9、行政运行（商业流通事务） 220.64 220.64 221 住房保障支出 11.06 11.06 22102 住房改革支出 11.06 11.06 2210201 住房公积金 11.06 11.06 合计 269.44 269.44 7部门公开表 3潜山县供销社 2018 年一般公共预算基本支出预算表单位：万元经济分类科目科目编码 科目名称预算数301 工资福利支出 171.6730101 基本工资 61.0330102 津贴补贴 31.1630103 奖金 5.0930107 绩效工资 13.2030108 机关事业单位基本养老保险缴费 18.4430112 其他社会保障缴费 7.2930
10、113 住房公积金 30.0630199 其他工资福利支出 5.40302 商品和服务支出 76.5330201 办公费 4.8030202 印刷费 1.5030205 水费 0.1530206 电费 4.0030207 邮电费 9.1530211 差旅费 7.0030213 维修(护) 费 2.0030216 培训费 2.0030217 公务接待费 10.0030228 工会经费 9.1130229 福利费 0.0630231 公务用车运行维护费 5.0030239 其他交通费用 10.3830299 其他商品和服务支出 11.38303 对个人和家庭的补助 19.23830301 离休费
11、1.2130302 退休费 14.3930305 生活补助 0.6230307 医疗费 2.0030309 奖励金 0.0130399 其他对个人和家庭的补助支出 1.00310 其他资本性支出 2.0031002 办公设备购置 2.00合计 269.449部门公开表 4潜山县供销社 2018 年政府性基金预算支出预算表单位：万元政府性基金预算拨款支出科目编码 科目名称政府性基金预算拨款收入 合计基本支出项目支出合计 注：潜山县供销社 2018 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。部门公开表 5潜山县供销社 2018 年国有资本经营预算支出预算表单位：万元国有
12、资本经营预算拨款支出科目编码 科目名称国有资本经营预算拨款收入 合计 基本支出 项目支出合计 10注：潜山县供销社 2018 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。部门公开表 6潜山县供销社 2018 年收支预算总表单位：万元收 入 支 出项目 预算数 项目 预算数一、一般公共预算拨款收入 269.44 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、纳入专户管理政府非税收入 三、国防支出 四、其他收入 四、公共安全支出 事业收入 五、教育支出 经营收入 六、科学技术支出 上级补助收入 七、文化体育与传媒支出 附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 31.74其他 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生与计划生育支出 6.00十一节能环保支出、 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 220.64十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 11.06二十八、债务发行费用支出 本年收入合计 269.44 本年支出合计 269.44上年结余 结转下年
