1、市纪委派驻纪检监察组人员列席会议重大问题决策流程图局党组拟定需讨论研究的重大问题10 个工作日 班子成员会前酝酿2 个工作日 班子成员形成个人意见1 个工作日 局党组研究决定开展专题调研，广泛征求意见，成员之间相互沟通2市纪委派驻纪检监察组、市委组织部人员列席会议进行任前公示且公示结果不影响任职的局党组研究确定考察对象，成立考察小组重要干部任免流程图分管领导提出拟任用岗位2 个工作日 人事处拟定考察方案2 个工作日 考察组组织实施方案1 个工作日 考察组形成考察材料、推荐拟任人选2 个工作日1 个工作日局党组会议讨论研究并确定拟任人选党组书记签署任命决定根据民主推荐、民主测评、个别谈话等情况，
2、对考察对象作出客观公正的评价3市纪委派驻纪检监察组人员列席会议市纪委派驻纪检监察组人员列席会议重大项目投资决策流程图局党组拟定重大投资项目10 个工作日 财审处拟定重大投资项目实施方案10 个工作日 财审处委托有资质的机构进行项目评估10 个工作日 财审处形成重大投资项目可行性报告2 个工作日大额资金使用流程图财审处提出大额资金安排计划2 个工作日 财审处安排大额资金使用2 个工作日 财审处向局党组报告大额资金情况局党组研究决定局党组会议讨论研究并作出决定4相关材料不全或不符合要求的退回申请人完善。附相关材料相关资料或程序不符合要求的退回申请人进行完善 附带发票、清单日常工作经费审批流程图 处
3、室经办人申请1 个工作日处室负责人审核1 个工作日 5 个工作日报帐员复 核 、支 付 、记 账预借经费审批流程图1 个工作日1 个工作日5 个工作日分管领导审批处室经办人申请财审处处长审核 分管领导审批报帐员复 核 、支 付 、记 账5附相关材料相关资料或程序不符合要求的退回申请人进行完善会议费用审批流程图1 个工作日处室负责人审核1 个工作日财审处处长复核1 个工作日分管领导审批2 个工作日财审处经办人复 核 、支 付 、记 账固定资产购置审批流程图处室经办人申请1 个工作日1 个工作日1 个工作日2 个工作日处 室 经 办 人 申请办公室负责人审核财审处处长审核 分管领导审批6财审处经办
4、人复 核 、支 付 、记 账公务接待审批流程图处室经办人申请1 个工作日1 个工作日1 个工作日5 个工作日财审处经办人复 核 、支 付 、记 账物资采购审批流程图办公室经办人申请1 个工作日1 个工作日1 个工作日2 个工作日办公室负责人审核财审处处长 审核分管领导审批办公室负责人审核财审处处长审核分管领导审批7财审处经办复 核 、支 付 、记 账资产处置审批流程图处室经办人申请1 个工作日1 个工作日3 个工作日2 个工作日3 个工作日15 个工作日3 个工作日财审处经办人记 账办公室负责人初核财审处处长复核分管领导审核主要领导审批财审处处长处置财审处处长核销报废资产8成立由相关部门组成的
5、审计小组审计；提出审计目的、审计内容、交待审计纪律；被审计人或单位提供审计所需资料专项财务审计流程图财审处经办人提出方案3 个工作日2 个工作日20 个工作日企业银行资金和账户监督检查流程图财审处经办人拟订方案2 个工作日局党组研究批准1 个工作日财务审计处实 施 检查，形成检查报告3 个工作日财审处处长审核1 个工作日分管领导审批1 个工作日财审处经办人反馈检查情况并提出整改意见局长办公会研究批准财务审计处实施审计、完成审计报告 局党 组审议、运用9发布考察预告，全面考察德、能、勤、绩、廉等方面表现，形成考察材料局党组公布竞岗方案，动员参与竞岗干部竞争上岗流程图人事处处长制定方案2 个工作日
6、人事处处长组织报名1 个工作日人事处处长竞岗 考 试（笔试、面试）2 个工作日考察组提出考察对象建议1 个工作日局党组确定考察对象1 个工作日考察组进行考察2 个工作日考察组推荐拟任人选1 个工作日局党组讨论决定1 个工作日人事处处长任前公示7 个工作日人事处处长办理任用手续10发布考察预告，全面考察德、能、勤、绩、廉等方面表现，形成考察材料企业领导干部选拔任用流程图人事处经办人提出任用职位1 个工作日人事处处长组织民主推荐1 个工作日分管领导提出考察对象建议2 个工作日局党组研究确定考察对象1 个工作日4 个工作日局党组研究确定拟任人选1 个工作日人事处处长任前公示7 个工作日人事处处长办理任用手续考察组组织考察
