1、天等县计划生育服务站2015 年部门决算我站 2015 年度部门决算编制工作，在县财政局的帮助指导和本部门财务人员的共同努力下，按照财政局决算会议布置的要求，根据本年度单位财务收支执行情况，及时编制了 2015 年度部门决算报表。现将本站决算分析如下：一、基本情况1机构情况及增减变动原因。2015 年末有机构数是 1 个，属全额拨款预算单位。2人员情况及增减变动原因。2015 年末共有财政供养人数 32 人，其中：在职 22 人，退休 10 人。第二部分：天等县计划生育服务站 2015 年部门决算报表表一：收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 213.
2、9 一、一般公共服务支出 二、事业收入 23.87 二、外交支出 三、事业单位经营收入 三、教育支出 四、其他收入 四、科学技术支出 五、文化体育与传媒支出 六、医疗卫生与计划生育支出 232.02 本年收入合计 237.77 本年支出合计 232.02用事业基金弥补收支差额 结余分配 5.75上年结转 年末结转与结余 收入总计 237.77 支出总计 237.77表二：收入决算表单位：万元 项 目科目编码科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 237.77 213.9 23.87 类 医疗卫生与
3、计划生育支出237.77 213.9 23.87 款 计划生育事务 237.77 213.9 23.87 项 计划生育服务 237.77 213.9 23.87 表三：支出决算表单位：万元项 目科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 232.02 171.39 60.63 类 医疗卫生与计划生育支出232.02 171.39 60.63 款 计划生育事务232.02 171.39 60.63 项 计划生育服务232.02 171.39 60.63 表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项 目
4、 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 213.9 一、一般公共服务支出 18 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 19 3 三、教育支出 20 4 四、科学技术支出 21 5 五、文化体育与传媒支出 22 6 六、社会保障和就业支出 23 7 七、医疗卫生与计划生育支出 24 213.9 213.9 8 25 本年收入合计 12 213.9 本年支出合计 29 213.9 年初财政拨款结转和结余 13 年末结转和结余 30 一般公共预算财政拨款 14 31 政府性基金预算财政拨款 15 3
5、2 16 33 合计 17 213.9 合计 34 213.9 表五：一般公共预算支出决算表单位：万元项 目科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 213.9 171.39 42.51类 医疗卫生与计划生育支出 213.9 171.39 42.51款 计划生育事务 213.9 171.39 42.51项 计划生育服务 213.9 171.39 42.51表六：一般公共预算基本支出决算表单位：万元经济分类科目名称 本年支出合 计 人员经费 公用经费栏次 1 2 3合计 213.9 173.72 40.18工资福利支出 134.43 134.43 基本工资 64.29 6
6、4.29 津贴补贴 5.04 5.04 奖金 15.63 15.63 绩效工资 49.47 49.47 其他工资福利支出 商品和服务支出 40.18 40.18办公费 1.98 1.98印刷费 1.3 1.3电费 1.54 1.54差旅费 1.63 1.63维修（护）费 4.62 4.62培训费 0.27 0.27公务接待费 0.06 0.06专用材料费（卫生材料及化验材料） 26.66 26.66福利费 0.08 0.08公务车运行维护费 1.55 1.55办公设备购置 0.49 0.49税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 39.29 39.29 离休费 退休费 38.9
7、3 38.93 生活补助费（遗属补助） 0.36 0.36 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 贷款转贷及产权参股 国内贷款 产权参股 其他贷款转贷及产权参股支出 其他支出 表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2015 年度预算数 2015 年度决算数因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接合计(境）费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费合计(境）费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122.3 2 2 0.3 1.6 1.54 1.54 0.06表八：政府性基金收入支出决算表单位：万元上年结转和结余 本年支出 年末结转和结余科目编码 科目名称 合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余本年收入 合计 基本支出项目支出 合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合 计 类 款 项
