1、 专项资金绩效目标 表 （ 2017 年度） 填报单位（盖 章） ：桂阳县园林绿化 管理所 专项名称 城区花池鲜花栽经费 专项属性 延续专项 新增专项 部门名称 桂阳县园林绿化管理所 资金总额（万元） 51 部门相应职 能职责概述 负责县城 110.9 万 平方米公共绿地和 46150 株行道树的修剪整形、防病冶虫、松土施肥、 清草除杂、抗旱浇水、树于涂白 、主要花池鲜花栽植 等日常管护工作；负责县城公园和古树名木的保护管理；跟踪监管县城绿建设；组织实施绿化规划等工作。 专项立项依据 国务院城市绿化条例、湖南省实 施（城市绿化条例）办法、郴州市城市园林绿化管理办法、桂阳县城园林绿化管理办法 专
2、项实施 进度计划 专项实施内容 计划开始时间 计划完成时间 1、 2017 年 1 月 1 日 2017 年 12 月 31 日 2、 专项长期 绩效目标 实现从粗放型公共绿化管护方式向精细化管护方式转变，三到五年内累积量变到质变，达到郴州市的绿化管护先进水平。 专项年度 绩效目标 1、做好县城 1773.23 平方米 的鲜花栽植 、病虫害防治等日常管护工作确保 鲜花 正常生长； 2、 根据鲜花的生长周期性即时做好换栽 ， 实 现县城公共绿化的精建精管，促进县城绿化品位的提升。 专项 年度 绩效 指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注 产 出 指 标 数量指标 1、对一中路口、检察院
3、路口及城区交通岛进行栽植鲜花每 2 个月换一次做到四季如花。 质量指标 1、 年度内完成鲜花栽植 6次（一次 /2月）精心养护保持花草的 生长特征、美观性； 2、绿地内整洁 干净。 时效指标 全年根据鲜花的生命周期即时更换花种精心养护，做到四季鲜花盛开。 成本指标 1、花苗采购费 52.02 万元； 2、养护管理人工费 15.3 万元； 3、机械使用费 6.12 万元 ； 4、维护及其他 3.06万元 效 益 指 标 经济效益指标 鲜花 因干旱、病虫害致死现象控制在 5%以内，实行配方施肥减少有料用量，科学进行病虫害防治减少农药使用量。 社会效益指标 以科学的管理方法、及时有效的工作措施，巩固
4、 鲜花 保有量，促进绿化品位的提升，努力改善县城人居环境。 生态效益指标 1、保持我县园林事业可持续发展。 2、减少农药用量 15%以上，减轻农药对环境的污染； 3、确保不发生因外来物种入侵而 造成生灾害事件。 可持续影响指标 1、城市绿化事业是现代城市发展的必然要求，是改善人居环境的重要措施，是提升县城品 位的有效途径，努力实现五年内县城园林绿化管理达到郴州市先进水平 社会公众 或服务对象 清单度指标 1、建立健全县城园林绿化管理制度，园林绿化管护能做到及时、 有效，不断改善县城人居环境，做到上级部门放心、人民群众满意度高。 专项实施 保障措施 财政局绩效管理股审核意见 （盖章） 年 月 日 填报人：周柳凤 联系电话： 1378652844 填报日期： 2017.4
