1、 主要指标变动情况表 编制单位： 指 标 行次 本年度 上年度 比上年增减 增减 原因 栏 次 1 2 3 4 5 一、年度收支情况 （ 单位：元） 1 1.本年收入 2 其中： 一般 公共预算财政拨款 3 3,282,752.22 2,396,107.32 增加 37% 单位新增缴纳的职工养老保险和职业年金、 车贴 政府性基金预算财政拨款 4 *事业收入 5 经营收入 6 *其他收入 7 2.本年支出 8 其中：基本支出 9 3,003,057.19 2,297,107.32 886,644.90 30.73% 单 位缴纳的职工养老保险和职业年金 （ 1）人员经费 10 3,003,057.
2、19 2,297,107.32 886,644.90 30.73% 单位缴纳的职工养老保险和职业年金 （ 2）日常公用经费 11 279,695.03 99,000.00 180,695.03 182.52 职工的车贴 项目支出 12 （ 1）基本建设类项目 13 （ 2） 行政事业类项目 14 经营支出 15 3.年末结转和结余 16 指 标 行次 本年度 上年度 比上年增减 增减 原因 其中： 一般 公 共预算财政拨款 17 政府性基金预算财政拨款 18 二、年末资产负债情况 （ 单位：元） 19 1.资产总计 20 832,844.28 672,981.86 159,862.42 23.
3、75% 自有资金中养老保险个人部分 其中：固定 资产价值 21 2.负债总计 22 182,079.23 19,868.61 162,210.62 816.42% 职工预扣的个人养老金部分 其中： *事业单位借款 23 3.净资产总计 24 其中： *结转和结余 25 *非流动资产基金 26 事业单位事业基金 27 事业单位专用基金 28 三、年末机构人员情况（单位：个、人） 29 1.独立编制机构数 30 其中：行政机构 31 事业机构 32 2.独立核算机构数 33 其中：行政机构 34 事业机构 35 3.年末编制人数 36 行政人员 37 其中：行政工勤人员 38 事业人员 39 指
4、标 行次 本年度 上年度 比上年增减 增减 原因 其中：参照公务员法管理人员 40 4.年末实有人数 41 在职人员 42 3 4 -1 -25% 单位人员调 动 其中 :行政人员 43 3 4 -1 -25% 单位人员调 动 其中：行政工勤人员 44 事业人员 45 其中：参照公务员法管理人员 46 3 4 1 离休人员 47 退休人员 48 5.年末 一 般 公共预算财政拨款（补助）开支人数 49 在职人员 50 其中：行政工勤人员 51 离休人员 52 退休人员 53 6.年末学生人数 54 四、补充资料（单位：元） 55 1.固定 资产情况 56 房屋原值 57 房屋面积（平方米） 58 车辆 原值 59 车辆 数量（辆） 60 指 标 行次 本年度 上年度 比上年增减 增减 原因 2.“三 公”经费支出 61 其中：因公出国（境）费 62 公务用车购置及运行维护费 63 其中：公务用车购置费 64 公务用车运行维护费 65 公务接待费 66 3.机关运行经费 67 279,695.03 99,000.00 180,695.03 182.52% 职 工车贴 4.会议费 68 900 2804 -1904 -67.9% 本年会议会开支 减少 5.培训费 69
