1、目录第一章总论 11.1 项目概要 11.2 可行性研究报告编制依据 31.3 综合评价 3第二章背景及必要性 32.1 项目建设背景 32.2 项目建设的必要性 3第三章建设条件 33.1 项目区概况 33.2 项目建设条件优劣分析 3第四章项目单位基本情况 34.1 概况 34.2 研发能力 34.3 财务状况 34.4 法人代表基本情况 3第五章市场分析与销售方案 35.1 市场分析 35.2 销售策略、方案及营销模式 35.3 市场风险分析 3第六章项目建设方案 36.1 建设任务和规模 36.2 项目规划和布局 36.3 生产技术方案及工艺流程 36.4 项目建设标准和具体建设内容
2、36.5 项目实施进度 3第七章投资估算与资金筹措 37.1 投资估算依据 37.2 投资概算 37.3 资金来源 37.4 资金使用和管理 3第八章财务评价 38.1 财务评价依据 38.2 销售收入和销售税金及附加估算 38.3 总成本及经营成本估算 38.4 财务效益分析 38.5 不确定性分析 38.6 财务评价结论 3第九章环境影响评价 39.1 环境影响 39.2 环境保护与治理措施 39.3 评价与审批 3第十章农业产业化经营与农民增收效果评价 310.1 农业产业化经营 310.2.农民增收 310.3 其它社会影响 3第十一章项目组织管理 311.1 组织机构与职能划分 31
3、1.2 项目经营管理模式 311.3 经营管理措施 311.4 技术培训 311.5 劳动保护与安全卫生 3第十二章结论与建议 312.1 可行性研究结论 312.2 问题与建议 3第一章总论1.1 项目概要1.1.1 项目单位基本情况项目建设单位：长白朝鲜族自治县泰宝特产有限责任公司所有制形式：有限责任公司财务状况：截至 2006 年底，公司资产总计达 475.70 万元，固定资产 293.17 万元。主营业务收入 508.42 万元，利润总额 103.0 万元。流动负债合计 187.96。企业无银行借款。1.1.2 项目建设内容项目名称：白山市长白县 300 吨山野菜深加工扩建项目建设性质
4、：扩建建设地点：白山市长白县马鹿沟镇十九道沟村建设规模：年生产 300 吨即食软包装山野菜主要建设内容：新建综合生产车间、中心化验室、成品库。购置生产所需的主要设备及检测设备，配备相关的公用工程设施。项目建成后，年加工山野菜规模达到 300 吨。1.1.3 项目建设方案技术来源及先进性：本项目工艺技术依托吉林省绿色食品工程研究院，吉林省绿色食品工程研究院是集食品研究与工程设计为一体的专业科研设计机构。凝聚了食品研究、开发、工程设计等多种专业技术人才。可承担食品工程项目的科研开发、新产品研制、技术服务、工程咨询及相应的工程设计任务。进度安排：2007 年 6 月 2008 年 5 月市场营销及组
5、织管理方案：产品以国内销售为主，目标市场定位在国内大中城市，在这些城市设立分销处；公司建立完善的现代化管理体系，实行总经理领导下的逐级分工责任制；严格执行 HACCP 食品安全管理体系。1.1.4 投资概算及资金来源投资概算项目总投资 413.61 万元，其中：固定资产投资 314.39 万元，建设期借款资金占用费 2.48 万元，流动资金 96.74 万元。资金来源项目总投资 413.61 万元,其中：申请中央财政资金 180 万元；地方配套资金 90 万元，企业自筹 143.61 万元。1.1.5 主要技术经济指标表 1-1 主要技术经济指标序号项目单位指标备注1 总投资万元 413.61
6、 1.1 固定资产投资万元 314.39 1.2 有偿资金占用费万元 2.48 1.3 流动资金万元 96.74 达产年份2 销售收入万元 561.99 各年平均值3 销售税金及附加万元 25.74 各年平均值4 年总成本万元 438.12 各年平均值5 利润总额万元 98.13 各年平均值6 所得税万元 5.89 各年平均值7 税后利润万元 92.24 各年平均值8 投资利润率 % 23.73 9 投资利税率 % 29.95 含增值税10 贷款（财政有偿）偿还期年 3.34 包括建设期11 盈亏平衡点 % 50.79 各年平均值12 税后投资回收期年 4.76 13 税后净现值万元 360.
7、21 Ic=10%14 税后内部收益率 % 27.32 增量1.2 可行性研究报告编制依据1、国家农业综合开发办公室关于印发2008 年农业综合开发投资产业化经营项目申报指南的通知；2、 2007 年国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲及编制的有关要求；3、农发办吉农综办200231 号国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲 ；4、建设单位与吉林省绿色食品研究院签订的委托合同；5、建设单位提供的有关基础资料及实际情况。1.3 综合评价本项目充分利用长白山丰富的山野菜资源开发山野菜即时产品。生产线设备具有运行平稳，性能可靠，能耗少的特点，既可组合使用，又可单机操作。项目
8、采取公司加农户的订单模式，由公司负责组织农户集中采摘，公司保护价回收，公司负责产品的加工销售。本项目原材料供应充足，直接带动 250 户农民，户均增收 2160 元，农民总体增收 54万元，可促进当地农业的发展。本项目符合国家“建设社会主义新农村”的政策，符合区域发展的需要，充分利用优势资源，变资源优势为经济优势。从财务评价上分析，各项指标较好，项目建设可行。第二章背景及必要性2.1 项目建设背景在我国众多森林覆盖率达 76，生态环境优美的区域。繁茂的森林生态系统，为蕨菜、小竹笋、马兰、珍珠菜等野菜生长，提供了得天独厚的生态条件，是不可多得的有机食品原产地，开发潜力巨大。这为项目建设提供了重要
9、的物质基础。我国的山野菜加工行业起步于 20 世纪 70 年代，主要是加工盐渍品出口日本；80 年代已有玻璃瓶包装的山菜产品生产。90 年代研制开发了山野菜软包装罐头。软包装罐头采用蒸煮袋真空包装杀菌而成，具有包装美观、开启方便、便于携带等优点，现已取缔了玻璃瓶罐头。山野菜罐头产品主要有蕨菜、刺嫩芽、黄瓜香、猴腿菜、四叶菜、竹笋、荠荠菜、荨麻菜、黄花菜、柳蒿芽、车前菜、苋菜、滑子蘑、平菇、香菇、金针菇等。另外还有一些脱水产品如蕨菜干、薇菜干、苔干菜、香菇、姬菇、榆黄蘑、榛蘑、银耳、木耳等，脱水产品大多采用自然干燥和热风干燥方法进行。山野菜产品市场主要是日本、南韩和国内市场，近年来随着人们生活水
10、平的提高和人们保健意识的增强，国际国内市场对纯天然无污染的山野菜需求量越来越大。野生资源已满足不了市场需求，为保持山野菜资源的可持续发展，山野菜的人工栽培业已悄然起步。长白山山野菜资源十分丰富，不仅品种繁多，而且产量很高。因山野菜生长在山野林中，没有化肥的污染，营养丰富，具有浓郁特有鲜味。山野菜不仅受国人的偏爱，在国外也极为畅销。东北山野菜主要有：刺嫩芽（学名龙芽槐木） 、薇菜（俗名牛毛广） 、广东菜、蕨菜、猴子腿、大叶芹、猫爪子、燕尾菜、黄瓜香、枪头菜、龙须菜、黄花菜等。其中产量最多、销量最大的是蕨菜。山野菜是纯天然绿色食品，因其天然、无害、营养等特点深受各界人民的喜爱。过去，人们采集山野菜
11、仅为自用。改革开放以来，人们的观念有了较大转变，普遍把山菜当成了商品。每年春季山野菜收获季节，人们几乎全部出动采集山野菜，采集山野菜的收入更为可观。随着市场经济的建立与发展，有识之士瞄准了山野菜市场，先后建起多家山野菜加工厂。有数十余种山野菜，销往全国各地，并取得了较为可观的经济效益。山野菜是吉林省具有优势的产业，发展优势产业，对确立吉林省绿色品牌大省形象具有十分重要的意义。白山市委市政府充分发挥长白山的综合优势，构筑具有长白山特色的资源转换型的经济支撑体系，在迅速发展经济的同时，恢复和保护良好的生态环境，努力使经济、社会与环境持续稳定协调发展，走可持续发展之路。本着“以基地保资源，以资源促开
12、发，以开发兴龙头，以龙头带基地”的原则，充分发挥长白山综合优势，提高资源转换的层次，增强产业功能，形成优势产业群体，实现可持续发展。项目的建设，可以充分发挥长白山区自然资源优势，加快资源优势向产业优势转化的步伐，为农村产业结构调整打下良好的基础。通过培育龙头企业和生产基地建设，可以带领农民共同进入市场，增强抵御市场风险的能力，为农业增效和农民增收打下良好基础。2.2 项目建设的必要性山野菜加工是充分利用长白县有机山野菜资源的精深加工项目。项目建设使资源优势转化为经济优势，推动农业向优质高效现代化农业转变，为农民收入增加、集体实力增强、财政收入增长开辟了新的途径。项目建设以农村产业结构优化升级具
13、有典型的示范作用，对提前实现全面小康社会目标具有重要意义。项目生产的原材料是山野菜，由于长白山山林气候、水源、土壤条件适宜，山野菜资源丰富，有薇菜、蕨菜、刺嫩芽、猴头蘑、黑木耳等山野菜 20 余种，年产量达 2 万吨以上。大规模林下山野菜生产为该项目提供充足的原材料，保证了产品质量，就近就地收购原材料，可以保证山野菜新鲜度，降低运输成本。该项目依托山区资源优势，利用先进技术，生产山区特色产品，使资源优势转化为经济优势，市场前景广阔，经济效益客观。通过项目龙头企业的带动作用，推进了农业产业化进程，优化了农村产业结构，项目对农户的辐射和带动作用符合国家产业政策和农业结构调整方向。综上所述，该项目建
14、设充分利用自身优势资源和特色经济，符合经济发展的需要，对提高农民收入，建设社会主义新农村具有重要意义。该项目目标明确、内容集中、产业关联度高。经济效益、生态效益和社会效益十分显著。第三章建设条件3.1 项目区概况3.1.1 地理位置及区域范围长白朝鲜族自治县地处吉林省东南部，长白山南麓，鸭绿江上游。东南隔鸭绿江与朝鲜相望，西与临江市为邻，北与抚松县接壤。幅员面积 2497.6 平方公里，边境线长 260.5公里。全县辖 9 个乡镇， 77 个行政村，总人口 8.5 万人。3.1.2 自然资源状况3.1.2.1 自然资源农业：长白朝鲜族自治县共有耕地 6600 多公顷，以岗地和坡地为主，小气候区较多，适合发展林果、蔬菜、中药材等各种经济作物。粮食生产以玉米、大豆、水稻三大作物为主，各种杂粮、林果、瓜菜、中药材等近年发展较快。
