1、幼儿园建设项目可行性研究报告设计有限公司2011 年 11 月1第一章 总 论1.1 项目背景1.1.1 项目概况项目名称：幼儿园建设项目项目主要建设内容：幼儿活动楼、教 师办公楼、幼儿食堂、家长接待室等；配套建设道路、室外活动场地、绿化景观、以及给排水、电力电信、消防等设施。项目性质：新建项目建设期：8 个月（即 2012 年 5 月2012 年 12 月）项目建设地点：市 区。1.1.2 项目承办单位项目法人单位：市教育局法定代表人： （局长）单位性质：政府部门项目主管部门：市人民政府1.1.3 项目拟建地区、地点项目拟建地区为市；项目建设地点为市 区；1.1.4 研究工作依据 、国民经济
2、 和社会发展“十二五”规划纲要 ；、“十二五”教育事业发展规划 ；、委、政府关于加快教育改革与 发展的决定；、市国民 经济和社会发展“十二五”规划纲要;、教育事 业“ 十二五”发展规划；、市教育局 工程咨询、设计委托书 ；【可研基础资料】统计公报（2005 2010 年）；市统计年鉴(2005 2010 年) ；环境公报（2005 2010 年）；城市总体规划修编2000；市 控制性详细规划项目规划区地形图（1:1000）【可研技术依据】国家发改委、建设部建设项目 经济评价参数（第三版）；2国家发改委建设项目可行性研究报告编制指南；普通幼儿园建设标准DG/TJ 08-45-2005投资项目经济
3、评价（中国人民大学-周惠珍）；社会事业建设项目经济分析方法。1.1.5 研究工作概况 项目编制原则：本着客观性、公 证性、科学性的原 则，根据“标准经小学综合评价指标体系”一级标准要求，依据学校的实际 情况，建 设在办学条件教学 质量、管理水平和办学效益上符合达标要求的省一级完小。在尊重项目单位和项目建设地点及客观事实，尊重科学、尊重自然规律的基础上，重点进行项目建设的可行性和必要性研究，同 时也充分考虑项目的布局合理性以及 项目建成后的经济、社会和环境效益。研究时间范围：包括项目建设期和运行期，按社会事 业建设项 目的常规分析方法，本次研究 计算期取值 15 年。研究工程范围：项目选址地的基
4、础设施建设；项目教学区、生活区建设；主要内容包括：道路及各种基础设施、教学设施、幼儿活动及辅助设施、办公及辅助用房与生活后勤保障设施等项目的总体规划布局和建筑工程方案、 设备选型以及项目运行后的运行管理；研究主要内容：项目的产业政策、技 术政策分析， 项目建设 的必要性及建设条件的可能性分析、项目选址分析，工艺技术的先 进性和工程方案的可靠性论 述， 环境的可持续性分析、项目节能分析，投资与经济的合理性分析与 评价， 项目的社会效益分析。1.2 项目提出的背景2011 年 5 月， 召开了全省教育工作会，会议上省委、省政府部署实施中长期教育改革和发展规划纲要（20102020 年），会议上省委
5、领导还对今年及今后一个时期我省学前教育工作提出了“要积极发展学前教育，把学前教育纳入城镇和新农村建设规划，以发展农村学前教育为重点，建立政府主导、社会参与、公办民办并举的办园体制，努力逐步普及学前教育。要巩固提高义务教育，把缩小义务 教育差异作为促进教育公平的首要任 务，加快推 进义务教育学校标准化建设，建立城乡一体化 义务教育发展机制” 。并提出了“深入推进基础设施建设，不断提高学校设施水平。学校设施 齐全良好、 较为先进是推进教育 现代化的重要条件。全省教育设施改善面广量大、任务繁重，必须统筹兼顾、突出重点、扎实推进，以重大 项目建设为突破口，带动整体水平较快提升”的要求。在省委、省政府的
6、领导和统一部署下，按照“坚持统筹兼顾、合理布局，整体规划、分步实施，积极稳妥、先易后难，强化管理、提质增效“四项原则。 强化六个结合：一是与当地人口分布和未来发展变化趋势相结合；二是与边境沿线的边防巩固、民族团结、睦 邻友好相结合；三是与世居少小民族的经济社会发育程度、生活 习俗、文化 传承等相 结合；四是与未来城镇化建设的预3期相结合；五是与市县政府所在地经济、社会 发展趋势相结 合；六是与现有学校的校舍基础状况、办学条件；尤其与农垦系统 移交地方办学资源的统筹相 结合。 1.3 研究成果与结论1.3.1 项目规模（1）规 模设定： 根据普通幼儿园建 设标准DGTJ 08-45-2005 中
7、， 3.1 条“ 幼小班（3 周岁4 周岁）、幼中班（4 周岁5 周岁）、幼大班（5 周岁6 周岁）；幼儿班每班人数不应超过 30 人”宜根据生源按下列规定设置：办园规模设定。根据项目所在地的幼儿教育需求以及教育发展规划的布局， 结合项目地的办园条件等因素，试点先行，逐步推广逐渐扩大和完善的基本思路，综合分析后确定本项目办园的规模。详见下表：项目建设规模设定表:1-1规模设定项目 单位幼小班 幼中班 幼大班合计拥有班级总数 班每班幼儿数 人在园幼儿总数 人全托幼儿数 人1.3.2 项目选址与建设条件项目的建设用地尚有待于选址。 项目选址确定的建设应做到： 选址地的用地规模满足项目建设及运行的用
8、地需求；用地性质符合城市总体规划的原则和控制性详细规划要求与布局；用地界线明晰、权属清晰无争异、手续合法齐备；选址地在工程地 质、水文地质、气候气象、地质灾害等自然条件较好，无严重影响工程建 设的不利因素，能 满 足工程建设的基本要求；项目建设地的交通、市政基础设施已初具 规模，完全能 够满足工程建 设期及营运期对交通、能源供应、通讯及市政基础设施依托的需求；项目所在地区具备水泥、砂、石等建筑材料的供应能力，满足项目的建材需求。综上所述，项目选址地应具备较 好的工程建设的区位条件，自然、社会环境条件，市政依托和场址条件，应做到工程建设基本条件成熟。1.3.3 工程规模及主要建设内容项目拟申请用
9、地规模 23559.42，折合 35.34 亩。其中 20.34 亩用于本期规划建设，15 亩作为未来发展预留用地。项目拟建规模：园舍建筑总面积 7491.0。其中：二幢三层全框架结构教学楼 5776；一幢二层砖混结构教师办公楼 635；一幢一层全框架结4构幼儿食堂 310；附属用房 770。配套建设：塑胶地坪室外共用综合活动场 1080；配套建设道路、广 场、绿地景观、给排水、电力电信、路灯、消防等基础设施；购置：幼儿教学设备，教师办公 设备，幼儿生活器具，厨房设备及炊具、餐具和大型户外玩具等设备、器具。1.3.4 项目实施计划项目计划于 2011 年 11 月，完成 项目可行性研究、 可研
10、报告编制、审批与项目立项工作，随后积极进行项目用地的选址工作和征地拆迁工作，在取得土地使用 权后，按 项目建设的基本建设程序进行，项目规划审批、工程初步设计与审批、施工图设计与审查。计划于 2012 年 4 月进入工程建设施工招投标工作，并开展施工准 备工作和设备订货 工作， 5 月份正式进入工程动工；工程建设周期计划为 8 个月，于 2012 年 12 月底工程竣工交付使用。1.3.5 环境保护项目施工和运行过程中会对一周围环境造成一些影响，主要包括：（1）该项目建设过程中主要污 染物为固体废弃物、噪声、扬尘、其次为废水。通 过采取必要的防治措施后，可避免或减轻建设项 目建设过程对周围环境的
11、影响； 这些影响是暂时性的，将随着项目土建工程的完工而结束。（2）该 建设项目建成投入营运期后，产生的污染物主要是生活 污水和生活垃圾。建设项目外排污水经过公厕化粪池处理后排入集镇排污管网。生活垃圾运往 市垃圾填埋场处理，不会影响城市景观。综上所述，项目的实施符合国家 产业政策和市政建设发展 规划， 经济上合理，社会效益显著，项目在建设和营运过程中，认 真落实本环境影响报告表提出的 环境保护对策、措施，可有效减轻和避免对环境的不利影响，从 环境保护的角度看， 项目的 实施是可行的。1.3.6 工程投资与效益分析项目总投资建设项目总投资 2495.3 万元。其中：项目资金筹措计划本项目为市人民政
12、府运用社会捐赠资金投资兴建的社会事业项目。建设资金全部来源于社会捐赠。即社会捐赠资金 2495.3 万元，占总投资 100%；项目效益分析由于为社会公共事业、非盈利性建 设项目， 项目财务评价采用通行的 评价指标体系：单位功能使用效益和单位功能运行成本进行评价；项目的运行成本主要包括：项目投入运行后新增的电5能消耗、用水费用及对应的人工工 资三部分。评价结果：单位功能使用效益为：1.16 万元/ 幼儿；单位功能运营成本为：565.28 元/ 幼儿；1.4 研究范围在现实条件下，考虑未来发展 趋势，从社会、办学等多方面进行分析研究和论证。研究项目提出的依据、目的、意义、前景和有利条件；项目建设具
13、体内容；管理措施和组织管理方式；项目投资、资金使用；项目有效保证 措施；效益分析、可行性分析等。根据本项目实际，重点研究项 目建设规模， 项目总投资和项 目用地规模分析。1.5 项目主要经济技术指标经济技术指标汇总表表:1-5序号 指标名称 单位数额序号指标名称单位数额1 拟申请用地总面积 幼儿园教学班2 幼儿园园舍总面积 设计在园幼儿数3 幼儿教学楼 4 办公楼 项目投资总额5 幼儿食堂 社会捐赠资金6 附属用房 申请银行贷款7 室外共用活动场 地方配套资金8 幼儿人均用地面积 /人 建设周期9 幼儿人均建筑面积 /人1.6 研究结论和建议1.6.1 研究结论经过可行性研究和论证分析， 认为
14、项目建设符合 教育事业发展的需要，紧跟国家西部大开发的步子，社会效益显著，生态效益方面也有良好的效果。建议省、州计划、行业管理部门批准列项建设。1.6.2 建议项目批准立项后，项目单位应 加快项目前期步伐， 认真进行 项目选址地的比选，工程建设中落实项目法人责任制、招（投）标 和项目建设监理制，确保 项目按期、按质、按量竣工投入使用。项目承办单位应严格按照行业主管部门要求，确保 项目按标 准要求建设，抓 紧岗位培训，制定管理规章制度和措施，确保项 目建成后正常运行。6第二章 必要性与需求分析2.1 项目的必要性分析2.1.1 国家教育发展规划早在 2008 年下半年国家就着手组织国家中长期教育
15、改革和发展规划纲要，温 总理在国务院科教领导小组会议上发表了题为“百年大计教育为本”的重要讲话，讲话中着重谈到了国家中长期教育改革和发展规划纲要，是本届政府必 须着力做好的一件大事，强调了教育 教育是国家发展的基石事业是涉及千家万户，关乎群众切身利益，事关民族兴旺、人民福祉和国家未来的大事。在谈到规划纲要编制中要研究的重大 问题时温总 理指出：要把义务教育办好，提高学生的学习质量。对存在的问题 ，要找准症 结所在，提出解决问题的思路和措施；要加大对农村教育的扶持力度。发展农村教育要重 视两点：一是要在教育改革和 发展中， 实行城乡统筹，把农村教育放在重要地位。二是要下决心解决农村教育缺乏的 问
16、题。去年 7 月，中央召开了新世纪以来第一次全国教育工作会 议，颁布了国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020），胡锦涛总书记在讲话中， 强调大力发展教育事业，是全面建 设小康社会、加快推进社会主义现 代化、 实现中华民族伟大复兴 的必由之路。要坚持育人为本，以改革创新为动力，以促进公平 为重点，以提高 质量为核心，推动教育事业在新的历史起点上科学发展，加快从教育大国向教育 强国、从人力 资源大国向人力 资源强国迈进，为中华民族伟大复兴和人类文明进步作出更大贡献；温家宝总理在会上作了重要讲话，他对组织实施教育规划纲要作了全面部署。为我们进 一步推动全国教育改革发 展指明了方向，也
17、对今后 10 年我国的教育改革发展作出了系统规划和部署。2.1.2 教育发展规划2011 年 5 月， 委、省政府召开了全省教育工作会 议。省委书记、省长及其它领导出席了会议。会议的主要任务是：深入学 习贯彻全国教育工作会议精神，总结交流我省教育改革发展经验，部署实施 中长期教育改革和 发展规划纲要（20102020 年），加快推 进我省教育现代化，为推动全省经济社会又好又快 发展提供更为有力的人才保 证和智力支持。同 时，在中长期教育改革和发展规划纲要（20102020 年）明确提出了 “以基本普及学前三年教育为目标，全面提升学前教育的整体水平。到 2020 年，经济较发达地区基本普及学前三
18、年教育，经济欠发达地区基本普及学前一年教育，有条件的地方普及学前两年教育。重视 0 至 3 岁婴幼儿教育”的发展目标。省委书记在讲到：“扎实推进现代教育体系建设，努力促进各级各类教育全面协调发展” 时指出：“要积 极 发展学前教育，把学前教育纳入城镇和新农村建设规划，以发展农村学前教育为重点，建立政府主导、社会参与、公办民办并举的办园体制，努力逐步普及学前教育。要巩固提高义务教育，把缩小义务教育差异作 为促进教育公平的首要任 务，加快推 进义务教育学校标准化建7设，建立城乡一体化义务教育 发展机制”；在谈到“深入推进基础设施建设，不断提高学校 设施水平” 时 指出：“学校设施齐全良好、较为先进
19、是推进教育现代化的重要条件。要扎 实推进校舍标准化建设，教室、食堂、宿舍、 图书室、体育 场所等学习生活设施要齐全配套、方便实用，水、电、通讯等条件要有保证。把校舍安全摆在首位，加快推进中小学校舍安全工程，集中开展危房改造、抗震加固、综合防灾”。2.1.3 地区教育发展目标在党中央提出实施“科教兴国”战略目标的基础上，州委、州政府制订了“科教兴州” 发展战略，将教育摆在优先发展的战略地位。根据 “十一五” 教育事业发展规划中制订的总体发展目标：“ 到 2010 年，全州国民人均受教育年限达到 8 年，全州教育整体发展水平达到省内中等水平。 “两基”成果得到巩固，水平 进一步提高；学前三年教育普
20、及率城区达到 80%，农村达到 40%；小学适龄儿童入学率达到 95%；初中毛入学率达到 100%；高中阶段毛入学率达到 40%；”以及全州教育工作会议上制订了“进一步整合优化教育资源，完成中小学布局调整工作目标。 ”的措施，要求加强学校建设，实行“在城乡之间、区域之间、学校之间力求均衡配置校舍设施资源，促 进基础教育的健康发展”的机制，明确提出了“认真办好教育上的八件事情。2.1.4 民族教育事业的发展需要学校独特的理位置及服务区域决定了它在民族地区的特殊地位和作用。随着改革开放及全州民族地区旅游、边贸事业的发 展，国 际交往的日益频繁，学校已成为全州民族教育的窗口学校，不仅集中体现出全州民
21、族教育的基本特点，而且其示范作用越来越突出。近年来，学校在上级党委、政府的关怀支持下，在各级领导及社会各界的关心、帮助下，办学水平及办学效益有了长足的发展，而且可以 预计，随着社会 经济 的发展，特别是国家“ 扩大内需，保增长”的政策机遇，必将 显现出更加兴旺的发展趋势。因此，从我州民族教育发展的需要和现实的可能，从国家实施科教 兴国战略着眼，从州委、州政府对边疆民族教育事业发展积极关心支持等有利条件看，为推动 全州民族教育事业的发展，并服务于全州的经济建设和社会发展产生深远的影响。2.2 项目的需求分析2.2.1 幼教现状规模市小学教育与幼儿教育现状情况，据 2008 年统计资料显示：小学学
22、校数、班级设置数及在校(园)学生人数情况见表 2-12008 年 市小学与幼儿教育现状表:2-1序号 项目 办学机构 班级设置 在校(园) 人数 当年新生1 幼儿园其中：公办8公办比重2 小学其中：公办公办比重由表 2-1 显示数据可见：首先是市幼儿教育办学规模明 显不足，幼儿园数 仅占小学与幼儿园总量的 14.6%，而小学从学校数、班级数及在校学生数公 办所占比重均超过 90%；特别是公办的幼儿教育机构过于小，仅 占现有幼儿园总数 21.1%；其次，当年入学（园）新生数幼儿园的入园人数却为小学生入学人数的 124.7%，反映出地区幼儿教育机构总量与小学设置明显不配套，也明显不能满足社会和民众
23、的教育需求；由此可 见，在乡镇创办公立幼儿园是十分必要的。2.2.2 幼教现状分析市小学教育与幼儿教育现状情况，据 2008 年统计资料显示：小学学校数、班级设置数及在校(园)学生人数情况见表 2-1市幼教现状情况统计表表：2-2面积单位：学前教育机构数量（所）学校类别公办 民办覆盖乡镇数(个)学前教育机构占地面积园舍建筑面积在园幼儿数总计小学附设学前班独立设置幼儿园由表 2-2 显示数据可见：首先是市幼儿教育办学规模明 显不足，幼儿园数 仅占学前教育机构总量的 47.5%，而小学附置学前班的规模比重均超过 50%；特别是公办的幼儿教育机构过于小，公办幼儿占现有幼儿园总 数的比重不足 30.0
24、%，公办幼儿园占整个学前教育机构总数的比重仅为 17.5%；其次，在园幼儿数占整个学前教育机构在校（园）总人数的 57.4%，反映出社会民众在学前教育机构的选择上，更多地 选择幼儿园的这样一个 趋势；2.3 项 目需求分析2.3.1 幼儿园布局与规模分析根据国家普通幼儿园建设标准DGTJ 08-45-2005 中，幼儿园设点布局：应根据地区建设总体规划要求，结合人口密度、人口发展趋势以及城市交通、环境等因素综合考虑，合理布点。幼儿园设点布局应符合下列原则：（1）方便家长接送，避免交通主干道干扰；9（2）幼儿园应具有合理的规模效益和 较好的社会效益。新建住宅区应规划建设规模适宜的幼儿园。每 1
25、万人口的住宅小区 应配建 15 班规模的幼儿园一所的规定。项目位于市北片区，项目服务半径区域内，规划人口规模已超过 10000 人。故项目选址布局于该区域既满足城市规模的要求，同 时，也符合幼儿园设置的国家标准和市幼儿教育机构设置的规划。【办园规模分析】 通过上述表 2-1 的数据显示， 项目的办学规模在总体上达到国家关于普通幼儿园办园规模的要求；按照“基本满足幼教需要，与小学教育协调发展，先易后难、逐步到位”的原则，科学、合理规划布局全市幼儿教育办园点，注重城乡均衡发展；合理设置每个幼儿园的办学规模。根据国家普通幼儿园建设标准DGTJ 08-45-2005 的规定： “幼儿园的建设规模不宜过
26、大，一般宜按 10 班（早教指导班 1 班、托儿班 3 班，幼儿班 6 班）或 15 班（早教指导班 1 班、托儿班 5班，幼儿班 9 班）规模设置” 和“班额人数早教指导班和托儿班每班人数不应超过 20 人，幼儿班每班人数不应超过 30 人” 。 2.3.2 建设规模分析（1）【用地规模】依据根据国家 城市幼儿园建筑面积定额（ 试行）（1988108 号）和普通幼儿园建设标准DGTJ 08-45-2005；第三条 幼儿规模和班级数额，本项目拟建幼儿园规模有：10班、280 人和 15 班 400 人两种规模；由于项目所在区位特点及城市对幼儿教育资源的需求，本项目拟定办园规模设定为 24 班，720 人。幼儿园生均用地指标表：2-3 单位：规 模用地面积中心城区外生均指标用地面积中心城区 生均指标据此可分析得出：项目位于城市中心区外，用地 规划容积率可相 对偏低，学生 总量相对偏大，建议项目生均用地面积指标取值于 18.020.0/ 生之间为宜，再 综合考虑项目未来发展的预留空间需求，项目用地规模应 不低于（18.020.0）/生720=1296014400，拆合19.4521.6 亩。（2）【建设规模】依据根据国家 城市幼儿园建筑面积定额（ 试行）（1988108 号）和普通幼儿园建设标准DGTJ 08-45-2005；关于幼儿园园舍建设规模指标，见下表：
