1、目 录第一章 总论61.1 项目概要 .61.1.1 项目单位基本情况 .61.1.2 项目建设内容 .61.1.4 项目建设方案 .61.1.5 投资概算及资金来源 .71.1.6 主要技术经济指标 .71.2 可行性研究报告编制依据 .81.3 综合评价 .9第二章 项目背景及建设的必要性 112.1 项目建设背景 .112.2 项目建设的必要性 .122.2.1 是西部大开发和新疆发展特色农业的需要 .122.2.2 是县域经济发展、产业结构调整和职工收入提高的需要 .132.2.3 是农场产业结构调整和生态环境建设的需要 .13第三章 建设条件 143.1 项目区概况 .143.2 水
2、文气象 .143.3 水资源 .153.4 自然灾害 .153.5 人口及劳动力 .153.6 土地利用状况 .163.7 水利设施 .163.8 交通与电力 .16第四章 项目单位基本情况 164.1 概况 .164.2 财务状况 .174.3 法人代表基本情况 .17第五章 市场分析与销售方案 185.1 市场分析 .185.1.1 项目产品市场供求现状 .185.1.2 市场前景分析 .185.2 销售策略、方案和营销模式 .185.2.1 营销策略和营销模式 .185.2.2 营销队伍和营销网络建设 .195.3 市场风险分析 .20第六章 项目建设方案206.1 建设任务和建设规模
3、.206.1.1 建设任务 .206.1.2 建筑规模： .206.2 项目规划和布局 .206.2.1 布置方案原则： .206.2.2 总平面布置方案： .216.3 生产技术方案及工艺流程 .216.3.1 生产技术方案 .216.3.2 工程方案 .246.3.3 设备选择 .276.3.4 质量保障体系建设方案 .286.4 项目建设标准和具体建设内容 .316.4.1 建设标准 .316.4.2 具体建设内容 .316.4.2.1 土建工程建设 .316.4.2.2 设备购置 .316.4.2.3 其它 .32第七章 投资估算与资金筹措 327.1 投资估算依据 .327.2 投资
4、估算 .337.2.1 固定资产投资 .337.2.2 流动资金 .347.2.3 项目总投资 .347.3 资金来源与资金筹措 .347.3.1 中央财政资金 .347.3.2 地方财政资金 .347.3.3 自筹资金及来源 .357.4 资金使用与管理 .35第八章 财务评价358.1 财务评价依据 .358.1.1 项目计算期 .358.1.2 税收政策 .358.1.3 项目基准收益率 .368.2 销售收入、销售税金及附加估算 .368.2.1 销售收入 .368.2.2 销售税金 .368.2.3 附加估算 .368. 3 总成本及经营成本估算 .378.3.1 总成本估算 .37
5、8.4 财务效益分析 .378.4.1 盈利能力分析 .378.4.1 效益指标计算 .38第九章 环境影响评价 439.1 环境影响 .439.2 环境保护与治理措施 .439.3 评价与审批 .449.3.1 新建项目 .44第十章 产业化经营与农民增收效果评价 4510.1 农业产业化经营 .4510.1.1 项目单位与农户利益联结机制 .4510.1.2 辐射带动基地 .4510.1.3 辐射带动农户 .4510.2 农民增收、农业增效评价 .4510.3 其它影响评价 .45第十一章 项目组织与管理 4611.1 组织机构与职能划分 .4611.1.1 组织机构 .4611.1.2
6、劳动定员 .4711.2 经营管理模式 .4711.3 经营管理措施 .4811.4 技术培训 .4811.5 劳动保护与安全卫生 .48第十二章 可行性研究结论与建议 5012.1 可行性研究结论 .5012.2 建议 .50附录 51一、附表： .51附表 1：固定资产投资估算表 .51附表 1-1：土建工程投资明细表 .51附表 1-2：设备投资明细表 .51附表 1-3：无偿资金使用明细表 .51附表 2：流动资金估算表 .51附表 3：投资计划与资金筹措表 .51附表 4：总成本费用估算表 .51附表 5：单位产品生产成本估算表 .51附表 6：利润及利润分配表 .51附表 7：产品
7、销售收入和销售税金及附加估算表 .51附表 8：借款（含财政有偿资金）还本付息计算表 .51其它附表 .51二、附图 .511、平面位置图 .51三、附件 .51附件 1：项目单位营业执照副本复印件 .52附件 2：社会中介机构出具的近两年财务审计报告 .52附件 3：企业信用等级证明 .52附表 4：固定资产投资估算表 .52附表 4-1：土建工程投资明细表 .52附表 5：设备投资明细表 .52阿瓦提县新建 5000 吨气调保鲜库项目可行性研究报告项目名称: 阿瓦提县新建 5000 吨气调保鲜库项目 项目执行单位名称：阿瓦提县塔河林果业开发有限责任公司株洲亮点保鲜设备制造有限公司项目申报单
8、位：阿瓦提县农业综合开发办公室项目总负责人：张 斌 职务: 阿瓦提县农业综合开发办主任技术总负责人: 张 斌 职称：工程师可行性研究总负责人:张 斌 职务: 阿瓦提县农业综合开发办主任项目性质：新建 概算投资：1600 万元 项目建设期：2 年（2009 年 11 月2011 年 11 月）项目建设地点：阿瓦提县塔河林果业园区项目建设内容： 新建 储量为 1000 吨的气调保鲜库 5 座， （共计 5000 吨气调保鲜库）占地面积 26680m2，主要建设内容包括土建工程、设备购置安装工程及配套附属建筑。项目可行性研究承担单位（公章）: 阿瓦提县农业综合开发办第一章 总论1.1 项目概要1.1
9、.1项目单位基本情况本项目单位新疆阿克苏地区阿瓦提县塔河林果业开发有限责任公司，公司现有固定资产 987 万元，流动资金 431 万元。并建造有容量为 150 吨保鲜库一座；拥有名优果品基地 5800亩，其中：香梨基地 3800亩，红枣基地 1000亩，红提和木纳格葡萄基地 1000亩。到 “十一五”末将发展到 20500亩，是一个集果品基地开发、苗木繁育生产、高新技术示范推广、果品储藏运销为一体化开发、生产的龙头企业。1.1.2项目建设内容项目名称:新疆阿克苏 地区阿瓦提县 5000 吨气调保鲜库建设地点: 阿瓦提县 塔河林果业园区建设内容及规模:项目区建 设总规模是储量为 5000 吨气调
10、保鲜库，占地面积 26680 平方米，其中：主要包括土建工程、设备购置及配套附属建筑。项目建设期：项目建设二年，自 2009 年2010 年 11 月，第一期建设 2000 吨气调保鲜库、在 12 月投产拭运行；第二期为 2010 年2011年 11 月建设 3000 吨气调保鲜库。争取在 2011 年 12 月运行。1.1.4项目建设方案设备方案：本项目气调储藏库关键设施和设备及技术方面由合作单位湖南株洲亮点保鲜设备制造有限公司提供。生产技术方案：每年储藏保鲜香梨 2000 吨，保鲜储藏期为六个月，平均三个月周转一次；每年储藏保鲜水果 1500 吨，保鲜储藏期为六个月，平均两个月周转一次；其
11、它储藏 500 吨，保鲜储藏期为四个月，平均一个月周转一次。供电建设方案：本工程用电接在阿瓦提县供电公司中心变电所10KV线路上，全库装机容量取 750KW，供电系统选择容量 1000KVA。1.1.5 投资概算及资金来源本项目计划总投资 1600.0 万元，其中：中央财政资金 150.0 万元；地方配套资金 60.0 万元；（自治区配套资金 48.0 万元，地县配套资金12.0 万元；项目区自筹资金 1390.0 万元）。1.1.6 主要技术经济指标详见表 1-1 主要技术经济指标主 要 技 术 经 济 指 标表 1-1 序 号 指 标 单 位 数 量 备 注1 生 产 规 模 T/a 50
12、002 总 投 资 万 元 1600.02.1 建 设 投 资 万 元 1572.342.2 流 动 资 金 万 元 80.193 项 目 定 员 人 303.1 工 人 人 153.2 工 程 技 术 人 员 人 103.3 管 理 人 员 人 54 动 力 消 耗4.1 电 KW 7504.2 水 万 M35 占 地 面 积 M2 266806 年 总 成 本 万 元 2136.867 年 销 售 收 入 万 元 30008 年 利 润 总 额 万 元 500.929 投 资 回 收 期 年 6.5210 投 资 利 润 率 % 31.311.2 可行性研究报告编制依据1、国家农业综合开发
13、项目和资金管理暂行办法；2、国家农业综合开发多种经营项目的工作思路；3、新疆人民政府办公厅2000)10 号文关于调整优化新疆农业产品产业结构，大力发展特色农业意见通知；4、阿克苏地区国民经济与社会发展第十个五年计划和 2015 年远景目标纲要；5、阿瓦提县国民经济与社会发展第十个五年计划和 2015 年远景目标纲要；6、国家农业综合开发多种经营项目申报事宜（国农办20063号）。1.3 综合评价1.3.1 综合评价(1)项 目建设 必要性本项目的实施可以有效地解决阿瓦提部分农场种植结构单一、产出效益低的问题，带动阿瓦提农业产业结构调整和产业化发展方向，提高农产品的产出效益，推动阿瓦提经济快速
14、增长，项目实施后，可增加基地收入 1021 万元，带动种植户 1500 个，农工年均收入增长 6806 元。可以增加地方财政收入，并可以扩大就业，解决 100 多人就业。且阿瓦提将从本项目获得较大收益和长足发展，为西部大开发和繁荣新疆地方经济做出贡献。(2)项 目建 设可行性原料供应有保障本项目水果种植基地主要依托阿瓦提县五镇三乡、三个农场，该地区气候适宜种植鲜食水果，自然环境优越，土地资源丰富，农业基础设施完善，现有水果种植面积 14 万亩，种植、管理科学，是无污染的绿色食品，年总产约 24 万吨。产品符合市 场 需求，符合国家产业化政策本项目保鲜水果符合人民生活水平提高的需求，尤其是在进口
15、水果日益增多的形势下，对本地产品需求及要求日益增加，市场对本地产品的需求在逐年增加。本项目符合国家农业产业化结构调整的政策，为农民增收，带动地方经济发展起到龙头示范作用。项 目技术 先进性本项目从保鲜方案、设备选型均通过认真比选，同时项目依托塔里木大学、新疆农业科学研究院、国家食品保鲜中心，在保鲜技术、措施上都将得到保障。项 目经济 合理性通过计算分析，本项目财务指标均超过国家对本行业财务评价参数，经济效益良好。环 境评价本项目厂址所在地周围环境状况良好，无重大污染，对厂区无危害。项目在建设过程中将落实各项环保措施，使环境达到国家有关标准规定的要求，因此，本项目不会对周围环境造成污染。1.3.
16、2 论证结论1、项目符合国家、新疆及阿克苏地区产业政策，有利于发展阿瓦提特色产业，有利于发挥产业优势。2、水果通过贮藏保鲜后，可使销售期延长到 6 个月，同时通过贮藏保鲜，大大减少了水果腐烂损失，同时错开销售旺季，提高附加值。综上所述，本项目技术含量高、设备先进，完全具备本项目实施的大环境和小气候。项目符合国家产业政策，技术成熟，设备先进，经济和社会效益显著，项目可行。第二章 项目背景及建设的必要性2.1 项目建设背景农业综合开发是我国农业和农村经济工作一个重要组成部分。通过实施农业综合开发，改善了农业生产条件和生态环境，促进了区域农业结构战略性调整，提高了农业综合生产能力和综合效益，为推动我
17、国主要农产品实现由长期短缺到总量基本平衡、丰年有余的历史性转变推进新阶段农村小康建设做出了重要贡献。随着我国西部大开发战略步伐加快，为迎接我国入世对农业带来的机遇和挑战，阿克苏地区对农业产业结构进行了调整。新疆以其独特区气候优势成为全国有名的“瓜果之 乡” ，尤其以葡萄最为著名，在西部大开发的背景下，积极贯彻农业综合开发合理调整产业结构的精神，自治区根据新疆实际提出了促进经济发展的资源转化战略和特色农业战略，促进新疆林果业成为新的经济增长点，阿克苏地区“十一 五”期间，要发展 100 万亩名、特、优果品基地，将特色林果业培育成阿克苏地区一个农业支柱产业，使农业产值翻一翻。阿瓦提县位于天山南麓，塔里木盆地西北边缘，气候属温带大陆性荒漠气候。夏热冬寒，四季分明。项目区主产香梨、苹果、红枣、
