1、项目类别：农产品深加工项目项目编号：山东省嘉祥县3000 吨浓缩无花果汁深加工项目可行性研究报告项目承担单位：北京恒益银雪投资有限公司项目建设地点：山东嘉祥经济开发区可研报告编写时间：二一一年六月第一章 总论2目 录第一章 总论 .51.1 项目概要 .5 1.2 可行性报告编制依据 .71.3 综合评价 .7第二章 背景及必要性 .82.1 项目建设背景 .82.2 项目建设的必要性 .8第三章 建设条件 .113.1 项目区概况 .113.2 项目建设优劣势分析 .13第四章 项目单位基本情况 .164.1 概况 .164.2 研发能力 .184.3 财务状况 .18第五章 市场分析与销售
2、方案 .195.1 市场分析 .195.2 销售策略、方案和营销模式 .225.3 市场风险分析 .23第一章 总论3第六章 建设方案 .246.1 建设任务和规模 .246.2 建设规划和布局 .246.3 工艺流程 .246.4 项目建设标准和具体建设内容 .266.5 实施进度安排 .27第七章 投资概算与资金来源 .287.1 投资概算依据 .287.2 投资概算 .287.3 资金来源 .297.4 资金使用和管理 .30第八章 财务评价 .318.1 财务评价依据 .318.2 销售收入、销售税金和附加估算 .318.3 总成本及经营成本估算 .318.4 财务效益分析 .338.
3、5 不确定性分析 .338.6 财务评价结论 .35第九章 环境影响评价 .369.1 环境影响 .36第一章 总论49.2 环境保护与治理措施 .369.3 评价与审批 .36第十章 产业化经营与农民增收效果评价 .3710.1 农业产业化经营 .3710.2 农民增收、农业增效评价 .3810.3 其它影响评价 .39第十一章 项目组织与管理 .4011.1 组织机构与职能划分 .4011.2 经营管理模式 .4011.3 经营管理措施 .4111.4 技术培训 .4111.5 劳动保护与安全卫生 .41第十二章 可行性研究结论与建议 .4212.1 可行性研究结论 .42第一章 总论5第
4、一章 总论1.1 项目概要1.1.1 项目单位基本情况项目单位名称：北京恒益银雪投资有限公司所有制形式：有限责任公司 法人代表：华胜海1.1.2 项目建设内容项目名称：3000 吨浓缩无花果汁深加工项目建设性质：新建建设地点：山东嘉祥经济开发区。建设规模：项目建成后，需要建设无花果生产基地 3 万亩， 2012 年生产加工鲜果 1.5 万吨，生产浓缩果汁 3000 吨。2014 年丰产后年加工鲜果 7.5 万吨，生产浓缩无花果汁 1.5 万吨。建设内容：本项目设计新建浓缩果汁生产线一条，需要征用土地 50 亩，新建生产厂房 5000 平方米，建设必要的公用工程设施。1.1.3 项目建设方案技术
5、来源及先进性：在浓缩果汁生产过程中，对生产技术、水果安全卫生指标控制技术、浓缩果汁生产加工控制技术，以及水果保鲜技术，由北京恒益银雪投资有限公司自主研制，知识产权属该公司所有。进度安排：项目论证及建设期为 1 年，2011 年下半年2012 年上半年为建设期，预计 2012 年 8 月可进入投产期。第一章 总论6市场营销及组织管理方案：项目产品以内销为主，外销为辅。聘请多名资深市场策划人员，对产品进入市场进行科学的策划、定位，积极开拓国际市场，扩大国际市场销售份额。1.1.4 投资概算及资金来源项目总投资 1 亿元，投资期为 3 年，需征用土地 50 亩。2011 年8 月2012 年 8 月
6、首期建设浓缩果汁生产线一条，无花果系列产品灌装线两条，投资 3016.51 万元，其中固定资产投资 2591.70 万元，建设期利息 3.60 万元，铺底流动资金 421.21 万元。3 年后总投资 1亿元，3 万亩无花果种植基地改造费 600 万元，生产建设性投资9400 万元，其中，固定资产投资 8084 万元，铺底流动资金和建设期利息 1316 万元。2011 年固定资产投资中，工程费用为 2372 万元；勘察设计费47.44 万元，工程监理费 35.58 万元，其他前期工作费用 20 万元，科技投入 17 万元；基本预备费 74.76 万元，涨价预备费 24.92 万元。1.1.5 主
7、要技术经济指标项目建成后，2012 年达产浓缩无花果汁销售收入为 1.2 亿元。2014 年丰产后年销售收入将达到 6 亿元。年销售税金及附加按国家规定计取。2012 年正常生产年份增值税为 701.76 万元，年销售税金及附加为 25.97 万元，其中城市维护建设税为 4.92 万元，教育费附加为 21.05 万元。全部投资税后内部收益率为 23.15%，财务净现值为 1008.4 万元（ic=10%），税后静态投资回收期为 5.18 年(含建设期)。全部投资税第一章 总论7前内部收益率为 35.97%，财务净现值为 2210.60 万元（ic=10%），税前静态投资回收期为 4.05 年(
8、含建设期) 。投 资利润率为 27.19%，投资利税率为 38.15%。1.2 可行性报告编制依据1、全国食品工业“ 十五” 发展规划。2、国家农业综合开发产业化经营项目申报指南。3、建设项目经济评价方法与参数（第三版）。1.3 综合评价项目符合国家重点鼓励发展的产业政策，符合我国十二五期间发展现代农业的方向和趋势。项目的规划设计考虑了基础条件、资源环境和产业发展环境，选项合理，技术方案切实可行。项目建成后，能够推动北京恒益银雪投资有限公司浓缩果汁在国内的产业化发展，推动山东嘉祥地区农村种植业的发展，提高农产品附加值，可以安置当地 300 名劳动力就业。该项目计划建成 3 万亩无花果生产基地，
9、主要采取“公司+基地+ 农户 ”的订单运作模式，公司免费提供种植技术和种植标准，然后公司以高于市场平均价的保护价回收鲜果，统一生产加工做成浓缩果汁后，以公司品牌统一推向市场。项目建成后，能带动 1000 余户果农种植无花果致富，以每斤鲜果最低保护收购价 1.5 元计算，年加工无花果 7.5 万吨，3 万亩无花果农民可收入 22500 万元。按 2011 年每斤 2.2 元计算，果农鲜果销第一章 总论8售收入将达 33000 万元。综上所述，该项目立项依据充分，实施将产生良好的经济、社会效益。通过对项目的市场、发展基础、财务等方面的分析，认为该项目可行。第二章 背景及必要性9第二章 背景及必要性
10、2.1 项目建设背景北京恒益银雪投资有限公司浓缩果汁加工项目，立足我国丰富的天然水果资源，从关爱全球人民的健康出发，按照高标准、高起点、严要求、快发展的要求，进行浓缩果汁生产、加工、销售，为广大消费者提供健康饮品，带动更多农民增收致富，推动新农村建设进程。所属的北京绿康源食品科技发展有公司，位于北京市大兴区安定工业区，主要生产加工浓缩桑果汁、 “古桑园 ”系列桑产品、奶制品等，成为北京农产品加工重点龙头企业。为此，我们决定在山东嘉祥县建立 3 万亩的无花果生产基地，并将无花果浓缩果汁及果汁饮品投入规模化生产。2.2 项目建设的必要性目前我国已开始重视水果品种改良和深加工产业，在“十二五”规划中
11、，特别强调了调整农产品结构和深加工产业的重要性。无花果是目前世界上投产最快的果树之一，而且产量高，没有大小年，病虫害少，栽培管理容易。无花果当年栽苗当年挂果，管理得当株产可达 2 公斤、亩产可达 500 公斤。更为奇特的是，育苗当年在苗圃内也能大量结果，这在果树中是十分少见的。无花果的这一优异特性，使投资在极短的时间内收回，极其有利于调动广大果农的生产积极性，也极其有利于各地政府的产业化和满足国内大公司追求利润最大化的要求，是大资金投资农业的最好项目之一。第第二章 背景及必要性1035 年进入丰产期，丰产期亩产一般在 2500 公斤以上，而且没有大小年，病虫害也极少，特别有利于生产绿色果品，符
12、合国际流行趋势。无花果大部分品种分夏秋两季结果，果实在 611 月陆续成熟。鲜果销售时间长，销售压力小，而且还大大延长了加工时间，特别有利于提高工厂设备利用率。无花果树寿命长，一般经济寿命为 3050年。无花果汁是一种功能性保健饮品，公司在推广浓缩果汁深加工项目产业化的同时，加大了对功能果汁饮品的科技投入，并取得了巨大成功。为扩大生产规模，计划在山东嘉祥县进行 3 万亩的无花果的种植基地建设，并进行浓缩果汁的规模化生产。其建设的意义和必要性主要体现在以下几个方面：1、它符合国家生物科技产品产业政策，有利于提高人民生活水平，保证人民身体健康。2、对促进山东济宁嘉祥地区乃至山东省农产品结构调整，促进种植业的持续发展是非常有利的，同时也符合国家建设新农村和解决“ 三农”问题的有关政策和 发展要求。3、有利于食品品质的提高，以满足人们对食品质量的要求。4、将推动当地种植业进入一个新的阶段，并且在实施过程中可以保护当地生态环境，使农产品加工业的发展更为深入。5、可为我国功能性的健康饮品进入国际市场作好物质准备，同时带动我国其它生物食品行业的发展。为生产无公害无花果创造了极好的条件，提高无花果饮品的档次。
