1、1第一章 总论1.1 项目背景1.1.1 项目名称5 千吨蘑菇加工项目1.1.2 项目承办单位概况*1.1.3 项目可行性研究报告编制的依据1、 中共中央、国务院关于促进农民增收若干政策的意见（中发20041 号） 。2、 中共中央、国务院关于加强农村基础设施建设提高农业综合生产能力的若干政策意见 （中发20051 号） 。3、 中共中央、国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见 （中发20061 号） 。4、中共贵州省委、贵州省人民政府关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见 （黔党发20051号） 。5、国家发改委关于 2004 年各地服务业重点领域专项规划的批复 （发改
2、产业20042543 号） 。6、商务部等十一部委三绿工程五年发展纲要 。7、 中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 。21.2 项目概况1.2.1 拟建地点本项目建设地点为。1.2.2 建设规模、内容、目标1、建设规模本项目总投资 998 万元，占地 29 亩，建筑面积 15480 平方米。食用菌（蘑菇）罐头 1000 万瓶（5000 吨） 。另征用农用地 15 亩,将用作蘑菇原种和示范基地，在投产后用企业自筹流动资金安排投入。2、建设内容与占地面积1）建（构）筑物产品生产车间 1500 m2，占地 1500 m2仓储区 3000m2，占地 3000 m2；管理办公区 200
3、m2，占地 200m2；生活区 800m2，占地 400 m2；收购场 5000 m2，占地 5000 m2门卫室 20m2，占地 20 m2公共厕所 100m2，占地 100 m2总图及预留地 8623m2，占地 8623m2。2）配套设备设施生产加工设施、办公设施、其他辅助设施。3）配套运输工具运输车辆：1 辆；搬运车辆：4 辆3、建设目标3充分利用 地区优越的自然条件，实现对食用菌（蘑菇）的规模生产和精深加工，把项目建成为贵州省最大的蘑菇罐头出口加工基地。同时通过项目的运作，达到促进农民增收、创造就业机会的目的。1.2.3 主要建设条件1、符合规划要求。本项目建设符合 城市建设规划，并已
4、列入 地区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 。2、区位优势突出。项目建设地*县*乡,位于*县西部，处于*市和*侗族自治县之间，这一地带是*地区经济最发达、对外联系最方便的区域，在*乡建厂，有利于产品国内外市场流通和辐射。3、交通运输便利。*高等级公路从*乡乡经过，*乡是两地间交通的必经之地，距*约 32 公里，距*侗族自治县大龙镇约 34 公里，且可利用过境大龙和*的湘黔铁路和渝怀铁路实现货物外运，对外交通联系十分方便。4、生产环境优越。*乡地区由于经济发展相对滞后，具有无污染的生产环境和独特的地理气候环境，造就了得天独厚的农业资源优势，能提供优质的加工原料，为生产优质的蘑菇产品、创造独
5、特的无公害农产品资源品牌提供了极为有利的条件。5、原料资源丰富。*地区地处中亚热带气候区，各种动植物种类繁多，数量充足。全区耕地面积260余万亩。2005年播种面积774.32万亩，其中粮食作物播种面积521.47万亩，135.67万吨，农作物秸秆是生产食用菌的优质基料。目前，除少量被利用外，大量的作物秸秆被焚烧，不但未产生经济效益，4而且还污染了空气。除作物秸秆外，*地区水牛常年存栏数为86.65万头，牛粪资源丰富，也是生产食用菌的良好基料。因此，项目建设具备廉价、优质的基料资源优势。6、产品有良好的客户资源。项目建设单位已与香港彩运贸易有限公司、美国Kay mile trading inc
6、wcng、深圳市为克达进出口有限公司等出口商建立了紧密的合作关系，在蘑菇罐头、牛羊肉等出口方面具有丰富的市场信息与渠道，且已签订出口意向合同，2007年出口蘑菇罐头2.3万吨，金额逾1.8亿元。因此，项目建设具有可靠的销售渠道。7、政府支持力度强。*县政府为使该项目顺利建成，在原料、土地等各方面都给予大力支持，积极配合公司进行水质、土壤、气候、征地等工作。1.2.4 项目总投资及效益情况1、项目投入总资金为 998 万元。2、效益情况。在正常经营年份，项目年经营收入 3718 万元，年总成本费用 3325 万元，年均缴纳增值税及附加费 127万元，年均利润总额 348 万元，每年上缴所得税 1
7、15 万元。项目财务内部收益率 24.01%，财务净现值 934.17 万元，投资利润率 34.86%，投资回收期 5.46 年。1.2.5 主要技术经济指标本项目的主要技术经济指标见表 1-1。表 1-1 项目主要技术经济指标序号 项目指标 单位 指标值或内容 备注1 项目名称5 千吨蘑菇罐头加工建设项目52 建设规模2.1 年生产能力 吨 50003 主要建设内容3.1 产品生产、仓储区 m2 45003.2 管理办公区 m2 2003.3 生活区 m2 8003.4 收购场 m2 50003.7 总图及预留地 m2 86233.8 公用辅助工程 m2 1004 生产加工设施 套 15 办
8、公设备 套 1 6 其他辅助设施 套 1 7 各种车辆 辆 5 8 全年经营天数 天 3609 提供就业岗位 个 31710 加工厂占地面积 亩 2913 建筑密度 66.2814 容积率 % 80.5515 绿化率 10.3416 项目总投资 万元 99817 资金来源 万元 99817.1 资本金 万元 99817.2 银行贷款 万元 018 财务评价指标18.1 年经营收入 万元 371818.2 年总成本费用 万元 3325618.3 年均增值税及附加费 万元 12718.4 年均利润总额 万元 34818.5 财务内部收益率 24.0118.6 财务净现值 万元 934.1718.7
9、 投资利润率 34.8618.8 投资利税率 47.6018.9 投资回收期 年 5.5118.10 盈亏平衡点（BEP） % 49.261.3 结论意见1.3.1 综合评价1.3.1.1 项目建设的必要性评价贵州冬无严寒，夏无酷暑，雨量充足，贵州生态环境、自然气候、土壤条件对发展食用菌提供了得天独厚的生长条件，发展食用菌产业，对食用菌进行深加工，能充分发挥贵州的资源优势。通过项目的实施培育壮大龙头企业，以项目带动的形式，推动*县及周围地区农业生产结构和农村产业结构的调整，加速农业结构转型升位，促进农业生产方式由传统农业向经营型农业转变，加速*县社会主义新农村的建设。同时，可为全省及周边地区提
10、供丰富的优质食用菌罐头系列产品。建设 5 千吨蘑菇罐头加工产业化经营项目，可以充分利用本地丰富的稻草、秸杆和牛粪资源，实现对农产品的深加工，提高产品的附加值，切实提升农业生产的经济效益，为项目区农业摆脱低水平重复生产局面提供一个成功的范例，加快项目区农业向产业化生产方向迈进的步伐。因此，建立 5 千吨蘑菇罐头加工项目是项目区农业经济持续发展的战略必然选择。71.3.1.2 项目建设的可行性评价本项目符合国家、省和市农业发展纲要要求；符合农业结构调整规划和农业产业发展规划目标；符合全面建设小康社会的相关要求。随着社会的发展和时代的进步，我国社会经济发展从温饱阶段向全面建设小康社会发展，人们的生活
11、质量将出现新的变化，并将充分地表现在食物结构和饮食习惯上，蘑菇产品是广大消费者目前和未来的消费重点之一。无污染的特殊地理环境，贵州的食用菌产品在今后相当长的时间内仍将受广大消费者的青睐。项目区规模化、标准化生产能保证产品质量，能增强抵御市场风险的能力，首先在生产的“第一车间”发挥自然条件优势，建立标准化基地，保证原材料的质量，以实现项目区内食用菌产业发展的规模效益和品质效益。目前全省基本无食用菌深加工企业，要充分利用项目区的区位优势和经济社会自然优势，以食用菌产业化经营的目标，大力发展食用菌加工企业，通过企业带动项目区及*地区食用菌产业的发展水平，同时也为区内食用菌产业的健康、持续发展提供强有
12、力的支撑。食用菌加工罐头技术是成熟的，有贵州省农科院作技术后盾，在建设单位科学规范的运作下，本项目达到预期目标是完全可行的。1.3.1.3 技术先进性评价本项目的技术涉及食用菌（蘑菇）罐头的加工技术。本项目在深加工中引进国内最先进的生产设备，自动化程度高，先进的生产工艺，在生产中实施严格的质量控制方法，注重环境和生产员工个人卫生，严格把握产品质量，就能生产出优质的、消费者认可的产品。81.3.1.4 经济合理性评价本项目总投资 998 万元。项目建成后，年销售收入 3718万元，投资利润率 34.86，投资回收期 5.46 年。整个项目偿还能力较强，风险较小，在经济上是合理可行的。1.3.1.
13、5 环境评价本项目主要是对蘑菇进行深加工，生产蘑菇罐头系列产品，整个工艺流程和整个流水线作业几乎是在全封闭状态下进行的，而且基本上是单纯的物理过程，所涉及的清洗废水的排放不含任何有碍环境的化学物质。因此，本项目不会对环境造成环境污染或危害。1.3.2 论证结论本项目是国家和省鼓励支持的重点产业之一，符合全面建设社会主义新农村和提高全民族生活质量的总体目标，符合国家西部大开发的投资方向和贵州农业产业结构调整的发展方向，科技含量高，市场前景广阔。综上所述，本项目既符合国家相关政策，又有较好的经济效益和社会效益，其技术成熟配套可靠，是一个既能振兴地方经济，推动公司和农户双赢，又能培育壮大支柱产业，加
14、快贵州食用菌建设步伐的好项目。9第二章 项目提出的理由和必要性2.1 项目提出的理由2004 年中共中央 l 号文件，从为农民增收创造必要外部条件的角度提出了开拓农产品市场、增加对农业和农村投入，以及深化农村改革的政策措施。2005 年中共中央 l 号文件要求，加强农业基础设施建设，提高农业综合生产能力。2006 年中共中央 l 号文件提出“建设社会主义新农村” ，落在实处的主要措施有：“积极发展农产品、农业生产资料和消费品连锁经营，建立以集中采购、统一配送为核心的新型营销体系，改善农村市场环境。 ”这些要求为*县县蘑菇加工厂供了政策依据。就*地区而言，农业部门基本处于粗放经营状态，农业产品的
15、深加工能力十分薄弱，广大农民的平均收入水平依然处于较低的水平，这一现状迫切需要加大对农业的投资来改变。建设*县蘑菇加工厂，是加强我区农业基础设施建设、提高农业综合生产能力的实际行动，依托我公司即将建成的*粮油大市场，可以实现产、供、销一体化的营销体系，是在我区贯彻落实三个中央 1 号文件精神的具体体现。2.2 项目建设的必要性2.1.1 建设*县蘑菇加工厂，实现农产品的集约化生产和深加工，是农业经济可持续发展的战略选择*地区是贵州省主要农业区之一，农产品生产条件优越，品种繁多，资源丰富且大多质量优良。据统计，全区除稻米、玉米、小麦、油菜等大宗农产品外，还大量生产花生、蔬菜、水果、茶叶等经济作物
16、。由于自然条件较好，*产出的农产品大多不施化肥，因而品质优良，口感上佳，有着良好的市场前景。但由于生产经营方式单一粗放，丰富10的资源和良好的生产条件不能得到充分利用，农产品附加值低下，农业生产因而基本上在低水平上重复， 广大农民的收入因此一直处于一个较低的水平，农村经济长期处于落后状态。相对于其他农作物，蘑菇在*地区极少培植，其生产状况更显落后。但我区的自然条件是非常适宜蘑菇生长的，全国食用菌种类中的 80%在我区都能找到，且口味上佳，深受消费者欢迎。建设*县蘑菇加工厂，可以带动*地区建立起 3 千亩蘑菇培植基地，实现蘑菇的高水平、集约化生产，填补我区农业生产的空白，促进我区农业产业结构多样
17、化，而对蘑菇的深加工，则有利于提高其附加值，切实提升农业生产的经济效益，为我区农业摆脱低水平重复生产局面提供一个成功的范例，加快我区农业向产业化生产方向迈进的步伐。因此，建立*县蘑菇加工厂是我区农业经济持续发展的战略必然选择。2.2.2 建设*县蘑菇加工厂，是提高我区经济的外向性，健全我区宏观经济结构，增强我区经济实力的需要*县蘑菇加工厂建成后，其产品将全部用于出口。我公司在此方面有较为成熟健全的销售网络，因此出口渠道畅通便捷，产品对外销售有着充分的保障。项目产品实现对外出口后，将极大地提高*地区经济的外向性，弥补我区在对外贸易方面的不足，为全区国民经济增长提供一个新的支撑点，使全区的宏观经济结构更趋于健全合理。在正常经营年份，项目每年可出口创汇 500 万美元，上缴各项税费 242 万元，将为我区经济实力的增强做出显著贡献。2.2.3 建设*县蘑菇加工厂，是提高内需，促进农民增收的切实需要*县蘑菇加工厂建成后，在蘑菇的生产过程中，需要大量的蘑菇作为原料，在正常生产经营年份，每年需要的总量在 5000 吨以上，由此形成的市场需求，有助于刺激上述产品的生产供应，增加*县侗族
