1、代 县 大 华 农 产 品 贸 易 有 限 公 司 6500 吨 红 芸 加 工 项 目 可 行 性 研 究 报 告山西金迪工程咨询有限公司 电话：03517553964 7553100Email： 传真：0351 755539641目 录第一章 总论 .11.1 项目概要 .11.2 可行性研究报告编制依据 .41.3 综合评价 .4第二章 背景及必要性 .52.1 项目建设背景 .52.2 项目建设的必要性 .7第三章 建设条件 .83.1 项目区概况 .83.2 项目建设条件优劣势分析 .93.3 主要障碍因素及解决方案 .11第四章 市场分析与销售方案 .144.1 市场分析 .144
2、.2 营销策略、方案、模式和进度等 .184.3 市场风险分析 .19第五章 建设方案 .235.1 产品方案和建设规模 .235.2 建设规划和布局 .235.3 建设标准 .245.4 生产工艺技术方案 .245.5 设备方案 .265.6 原料和燃料供应方案。 .275.7 公用工程、辅助工程及其它配套工程 .285.8 节能减排措施 .285.9 实施进度安排 .28代 县 大 华 农 产 品 贸 易 有 限 公 司 6500 吨 红 芸 加 工 项 目 可 行 性 研 究 报 告山西金迪工程咨询有限公司 电话：03517553964 7553100Email： 传真：0351 755
3、539642第六章 环境影响评价 .296.1 环境影响 .296.2 环境保护与治理措施 .306.3 评价与审批 .32第七章 项目组织与管理 .327.1 组织机构与职能划分 .327.2 经营管理模式 .337.3 经营管理措施 .337.4 技术培训 .347.5 卫生防疫措施 .34第八章 投资估算与资金来源 .358.1 投资估算依据 .368.2 投资估算 .368.3 资金来源 .378.4 资金使用和管理 .37第九章 财务评价 .389.1 财务评价依据 .389.2 营业收入、营业税金和附加估算 .399.3 总成本及经营成本估算 .399.4 财务效益分析 .419.
4、5 不确定性分析 .419.6 财务评价结论 .43第十章 社会效益分析 .4310.1 社会评价基本结论 .4310.2 农业产业化经营 .4310.3 农民增收、农业增效评价 .45代 县 大 华 农 产 品 贸 易 有 限 公 司 6500 吨 红 芸 加 工 项 目 可 行 性 研 究 报 告山西金迪工程咨询有限公司 电话：03517553964 7553100Email： 传真：0351 755539641第一章 总 论11 项目名称及单位项目名称：年精选 6500 吨优质红芸豆生产线扩建项目建设单位：代县大华农产品贸易有限公司项目负责人：安华12 建设性质：扩建13 建设地点：代县
5、 108 国道北14 可行性研究报告编制依据：原国家发展计划委 员会发布的投资项目可行性研究指南：农业 部 综合计划司、 农业部规划设计研究院、建设部标准定额研究所编著的农业项目经济评价实用手册；国家 发 展和改革委 员会、建设部 2006 年 8 月发布的建设项目经济评价方法与参数(第三版) ；山西省建设厅 2009 年发布的山西省工程建设其他费用标准；农业 部 关于加快 农业产业化发展的意见；山西省农产品加工 十一五规划及 201 5 年远景目标：山西省国民 经济 和社会发展“十一五”规划；中国 轻 工总会 1 996 年颁发的轻工业建设项目估算办法；中国 轻 工总会颁发 的轻工业工程设计
6、概算办法OBJs 1 093：代 县大 华农产品 贸易有限公司提供的基础资料及有关调查代 县 大 华 农 产 品 贸 易 有 限 公 司 6500 吨 红 芸 加 工 项 目 可 行 性 研 究 报 告山西金迪工程咨询有限公司 电话：03517553964 7553100Email： 传真：0351 755539642资15 生产规模：该项目在现阶段年精选英国红芸豆 3000 吨基础上进行扩建，扩建完成后将达到年精选红芸豆 7000 吨的规模，实现年产优质精选红芸豆 6500，下脚料 500 吨。16 建筑工程项目需新增建筑工程面积 34100 平方米，其中红芸豆精选加工车司 1500 平方米
7、；辅助工程 1 0600 平方米，包括 储存场地 1 0000 平方米、检验化验室 60 平方米；锅炉房 5()平方米；服务性工程 400 平方米包括办公室 100 平方米、职工宿舍 200 平方米、食堂 1 00 平方米，场地绿化及硬化 1193 平方米、车库 400 平方米。项目利用原有建筑工程 1313 平方米，其中红芸豆精选加工车间3 80 平方米、储存场地 463 平方米、办公室 100 平方米、职工宿舍 70平方米车库 300 平方米，100 米深井 1 眼。1.7 设备购置项目需新增设备 45 台(套) ，其中红芸豆精选设备 29 台( 个)，包。提升机 8 台、输送机 6 台、
8、清洗机 2 台、去石机 2 台、抛光机 2 台、大小分别机 1 台、比重机 2 台、30t 贮箱 1 个、智能色选机 1 台、定量自动包装称 1 台、叉车 2 台、80120t 高精度 电子地磅 1 台；辅助设备 9 台( 套 )，包括平台 检索机 8 台、化验仪 器 1 套；公用设备 2 台，包括 150Kva 变压器一台， 1.5t 蒸汽锅炉 1 台、水泵 l 台；服务性设备 3套，包括办公设备 1 套，食堂设备 1 套；运输货车 1 辆。项目利用现有主要设备 33 台(套 )，其中主要生 产设备 25 台( 个)，包括输送机 8台，提升机 4 台、清洗机 2 台、去石机 1 台、抛光机
9、1 台、代 县 大 华 农 产 品 贸 易 有 限 公 司 6500 吨 红 芸 加 工 项 目 可 行 性 研 究 报 告山西金迪工程咨询有限公司 电话：03517553964 7553100Email： 传真：0351 755539643大小分别机 2 台、比重机 2 台、贮存箱 1 个、色选机 1 台、定量自动包装称l 台、叉车 1 台、地磅 1 台；辅助生产设备平台检索机 4 台；公用设备供水设备 1 套，服务性设备 2 套，包括办公设备 1 套、宿舍设备 1 套；运输货车 1 辆。18 项目总投资项目总投资为 31256 万元，其中固定资产投资 64798 万元，流动资金 24776
10、2 万元。 19 资金筹措项目总投资为 3125.6 万元，拟通过三个渠道解决：一是申请政府持资金 300 万元，二是公司自筹 1525.6 万元。三银行贷款 1300 万元11 0 投资使用计划该项目建设期使用固定资产投资 647.98 万元，包括建筑工程费242.73 万元，设备购置费 260.2 万元，安装工程费用 1 732 万元，其它费用 79.74 万元，预备费用 48 万元。项目第 2 年完全投产，使用流动资金 2477.62 万元。11 1 项目财务效益估算该项目正常年份“有项目” 销售收入 4650 万元， “无项目销售收入 2142.86 万元；“有项目” 总成本 费用 4
11、3608 1 万， “无项目” 总成本 费用 204 2.49 万元；“ 有项目”利 润总额 289.1 9 万元。 “无项目” 利润总额 100.37 万元；“ 有项目”年缴纳所得税 72.3 万元， “无项目”年缴纳所得税 25.09 万元；“有项目” 年未分配利 润 184.36 万元， “无项目” 年未分配利 润 6399 万元。代 县 大 华 农 产 品 贸 易 有 限 公 司 6500 吨 红 芸 加 工 项 目 可 行 性 研 究 报 告山西金迪工程咨询有限公司 电话：03517553964 7553100Email： 传真：0351 755539644项目投资利润率 2332，
12、投资利税率 29.15。 项目财务内部收益率所得税前 2350，所得税后 1 786%,均大于行业基准收益率 8；财务净现值(Ic=8)所得税前 620.75 万元，所得税 37648，均大于零；投资回收期所得税前 5.25 年，所得税后6.25 年l.1 2 主要技术经济 指标见表 1 一 l表 1-1 主要技术经济指标序号指标 单位 数量 备注1 生产规模1.1 有项目精选红芸豆 吨 6500下脚料 吨 5001.2 无项目精选红芸豆 吨 3000下脚料 吨 2142 总投资 万元 825.602.1 固定资产投资 万元 647.982.2 流动资金 万元 177.623 定员总计 人 1
13、304 全年生产天数 天 3005 水消耗 吨 474.506 电消耗 万度 97 煤消耗 吨 54代 县 大 华 农 产 品 贸 易 有 限 公 司 6500 吨 红 芸 加 工 项 目 可 行 性 研 究 报 告山西金迪工程咨询有限公司 电话：03517553964 7553100Email： 传真：0351 7555396458 总成本费用 万元 4360.819 年销售收入 万元 4650.0010 销售税金及附加 万元 0.0011 利润总额 万元 289.1912 投资利润率 % 23.3213 投资利税率 % 29.1514 财务内部收益率 % 23.50 所得税前15 财务内部
14、收益率 % 17.86 所得税后16 财务净现值（Ic=8% ） 万元 620.75 所得税前17 财务净现值（Ic=8% ） 万元 376.48 所得税后18 投资回收期 年 5.25 所得税前19 投资回收期 年 6.25 所得税后20 盈利平衡点（以生产能力利用率表示）% 65.66第二章 项目背景及必要性21 项目提出的背景代 县 大 华 农 产 品 贸 易 有 限 公 司 6500 吨 红 芸 加 工 项 目 可 行 性 研 究 报 告山西金迪工程咨询有限公司 电话：03517553964 7553100Email： 传真：0351 755539646山西是中国乃至世界公认的小杂粮王
15、国，小杂粮区域特色优势比较明显，是国家农业部、财政部确定的全国唯一的小杂粮优势产区。山西小杂粮资源丰富、种类齐全，除五大盆地的水浇地不种植杂粮外，小杂粮几乎无处不有，很多县小杂粮播种面积占总面积的50以上，有的县高达 80一 90，此外山西杂粮生产大多分布在边远山区和高寒山区，山高水清，土质、空气无污染，基本不使用化肥，是一种纯天然的绿色食品。红芸豆是忻州市小杂粮种植中的一个优势品种，以颗粒大、色泽艳、品 质优良、营养丰富而著称，畅销欧美和东南亚。近年来，红芸豆在忻州市西北地区已形成规模化生产趋势，为贫困山区农民脱贫增收开辟了新路子，并进一步推动了北方农业的发展。目前，全市共种植红芸豆 30
16、多万亩，主要分布在岢岚、五寨、代县、静乐、繁峙等县其中岢岚种植面积 13 万亩，居全国之首，被称为“中华红芸豆之乡”。代县种植红芸豆已有 1 0 多年历史，产品大都销往国际市场。2005 年代县瞄准国际市场调整农业种植结构，县里 11 个乡镇 208个村种了 5 万亩英国红芸豆，率先在全省建成了红芸豆出口创汇基地。近年来县县委、政府把推广深红芸豆种植作为增收富农、推进新农村建设的重要举措，代县南北两山的深红芸豆种植面积一直稳定在 6 万亩左右。2009 年种植面积更是突破性地达到 8 万亩，总产量达 1.4 万吨：用于食品加工、色素提取的深红芸豆市场需求旺盛，每年代县有 1 万多吨深红芸豆销往
17、国外，为代县广大红芸豆种植户创收近 6 千万为应对国际金融危机、增加山区农民收入，2009 年初，代县县委代 县 大 华 农 产 品 贸 易 有 限 公 司 6500 吨 红 芸 加 工 项 目 可 行 性 研 究 报 告山西金迪工程咨询有限公司 电话：03517553964 7553100Email： 传真：0351 755539647政府在积极增加全县红芸豆种植面积，巩固国内市场的同时，积极谋求红芸豆出口创汇之路。从 2009 年 6 月份开始，代县雁门进出口贸有限公司通过网络电子商务广泛寻求客户源，经过多方洽谈，于2009 年 1 0 月 1 5 日与波兰格丁尼亚一家食品加工企业签订了深
18、红芸豆主供货合同，每年通过天津口岸向波兰出口红芸豆，红芸豆出口创汇成为代县农民增收的又一新途径。2.2 项目建设必要性2.2.1 项目建设符合国家的产业政策及山西省农业产业结构调整政策国家和地方各级政府都把调整农业结构，推进农业产业化经营平日产品加工作为解决“ 三农” 问题的根本途径。山西省委、省政府对发展特色农业给予了特别的关注，在山西省国民经济和社会发展“十一五规 划中明确提出要加 强农业基础 建设，全面发展林果、畜牧、小杂粮四大产业。 “十一五” 期间，将着重解决小杂粮的商品率低臁终端产品品种单一、档次低、口感差、消费不方便等问题。本项目充分利用代县及周边的苛岚县等地丰富的红芸豆资源优势
19、，抓住现阶段红芸豆出口的契机，发展红芸豆加工出口，项目建设符合国家产业政策和行业发展要求，符合山西省农业产业结构调整政策 2.2.2 项目建设有利于发挥当地资源优势，使当地资源优势转化为产品优势忻州市是我国红芸豆的主产区，目前，全市共种植红芸豆 30 多万亩，主要分布在岢岚、五寨、代县、静乐、繁峙等县，其中岢岚种植面积 1 3 万亩，居全国之首，被称为“中华红芸豆之乡”。代县种植红芸豆有 10 多年历史，2009 年全县种植面积达到 8 万亩，是全国红芸豆三大产区之一，目前代县已建成红芸豆出口创汇基地，每年通过代 县 大 华 农 产 品 贸 易 有 限 公 司 6500 吨 红 芸 加 工 项
20、 目 可 行 性 研 究 报 告山西金迪工程咨询有限公司 电话：03517553964 7553100Email： 传真：0351 755539648天津向波兰等地出口红芸豆。但由于对出口的红芸豆的质量要求相对较高，农民种植的红芸豆如果不经过加工和筛选很难达到出口标准，因此很多农民种植的红芸豆“有价无市 “，严重影响了农民种植红芸豆的积极性。项目建成后将有效带动当地农副产品加工业的发展，达到增值创收的目的。项目实施的资源优势突出，区域特色明显，有利于发挥当地资源优势，使当地资源优势充分转化为产品优势。2.2.3 项目的建设有利于促进当地农业产业化的发展及产业结构的调整，有利于促进农村经济发展，
21、有效增加农民收入。代县是一个农业县，全县 90以上的人口的绝大多数从事农业生依靠农产品的生产、销售来维持生存和发展。但目前代县农业生产主要是一家一户的分散经营，生产规模小，应变能力、抵御自然灾害的市场风险的能力差。在区域性特点很强的农业生产中，必然形成集中生产的产品。项目区目前由于生产、加工、经销等各环节的基础设施落后，导致农产品商品化程度低， “粮贱伤农， “卖粮难”成为农民生产生活中的最大难题，这些都严重地挫伤了农民的种植积性。因此，需要有实力的龙头企业将众多农户联合起来，有组织的集中中收购、统一经营，形成批量、规模化、区域化发展，提高农产品市场竞争力和抗风险能力，促进当地农业的可持续发展。在市场竞争体制下，适应市场潮流，以市场为手段，实现资源的最优配置，是农业生产实现产业化，在市场经济中健康、稳定发展的必由之路。代县大华农产品贸易有限公司是代县红芸豆加工、贸易的龙头企，公司通过品种改良、赊销农资、技术指导等服务，采用“ 公司+基地+农户”的形式，与农户建立利益联结共同体。在此基础上项目
