1、 XX 公司工厂化栽培蛹虫草厂建设项目可行性研究报告项 目名称：XX 生源科贸有限公司工厂化栽培蛹虫草厂建设项目主管部门：XX 县发 展和改革局建设单位：XX 生源科 贸有限公司建设地点：XX 县工 业园区报告编制单位： XX市 玉 工 程 咨 询 有 限 公 司二一二年十一月项 目 名 称：XX 公司工厂化栽培蛹虫草厂建设建 设 性 质：新建建 设 地 点：XX 县 工业园区项目主管部门：XX 县发 展和改革局项目承担单位：XX 公司联 系 人：报告编制单位： XXXX 市玉禾农业工程咨 询有限公司法 定 代 表 人 ：技 术 负 责 人 ：编写人员：报告审定：目 录第一章 项目概述 .11
2、.1 项目提要 .11.2 可行性研报告编制依据 .21.3 主要技术经济指标 .4第二章 项目建设的必要性和可行性 .52.1 项目建设背景 .52.2 项目建设的必要性 .62.3 项目建设的可行性 .8第三章 市场供求分析及预测 .113.1 行业发展现状分析 .113.2 行业发展趋势预测 .133.3 市场前景分析 .15第四章 项目建设单位情况 .17第五章 项目地点选择分析 .175.1 选址原则 .175.2 项目选址 .175.2 资源条件 .18第六章 产品技术方案和设备选型 .196.1 产品技术方案 .196.2 产品工艺流程 .216.3 主要设备选型方案 .246.
3、4 质量保证体系 .25第七章 项目建设方案 .267.1 建设原则 .267.2 项目主要建设内容 .267.3 总平面布置及运输 .267.4 建筑工程方案 .297.5 公用工程设计 .30第八章 投资估算及资金筹措 .318.1 建设标准及规范 .318.2 投资估算 .328.3 资金筹措 .33第九章 建设期限和实施进度安排 .339.1 建设工期 .339.2 实施进度安排 .349.3 实施措施 .34第十章 环境影响评价 .3610.1 设计采用的环保标准 .3710.2 项目对生态环境的影响和处理措施 .37第十一章 组织管理与运行 .3911.1 管理原则 .3911.2
4、 项目建设期的组织与管理 .4011.3 项目运行期的组织与管理 .4111.4 劳动定员 .4311.5 人员培训 .43第十二章 效益分析与风险评价 .4412.1 经济效益 .4412.2 社会效益分析 .4812.3 项目风险分析 .49第十三章 消防及职业安全卫生 .5213.1 设计依据 .5213.2 防雷 .5213.3 消防 .5313.4 生产过程中职业危害因素分析 .5413.5 职业安全卫生设计中采用的主要防范措施 .54第十四章 节能措施 .5614.1 能耗指标 .5614.2 节能措施综述 .5614.3 计量措施 .59第十五章 招标方案 .6015.1 招标投
5、标的基本原则 .6015.2 招标方案 .61第十六章 项目结论与建议 .6316.1 研究结论 .6316.2 问题建议 .65附表、附图与附件 .65第一章 项目概述1.1 项目提要1.1.1 项目名称XX 公司工厂化栽培蛹虫草厂建 设1.1.2 建设单位项目建设单位: XX 公司单位地址: XX 市区法定代表: 1.1.3 建设地点XX 县工业园区1.1.4 建设年限建设年限为 17 个月1.1.5 建设规模年生产蛹虫草鲜菌 1500 吨生产线一条；年生产蛹虫草面3000 吨生产线一条；年生产蛹虫草茶 24 吨生产线一条；虫草萃取生产线一条。1.1.6 主要建设内容1-8 月：建 设 蛹
6、虫草鲜菌生产车间 6000，冷却塔、水池100， 锅炉房 200，办公生活用房 3200（含科技农业观光区 1000），其它深加工建设面积 3000。建设完工后达到年生产蛹虫草鲜菌 900 吨，产值 1800 万元；并申请“有机食品” 认证。9-12 月：完成蛹虫草鲜菌生产车间 3000，扩大生产蛹虫草鲜菌 600 吨，增加产值 1200 万元。建设全部完工后年生产蛹虫草鲜菌 1500 吨，年产值达到 3000 万元。13-16 月：投 资深加工项目设施设备，启动深加工项目并进行生产。深加工项目设施设备：虫草茶加工生产线 1 套，虫草萃取生产线 1 套，虫草面条生产线 1 套。1.1.7 投资
7、估算和资金筹措项目计划总投资 3944.76 万元，其中建设投资 3304.76 万元，包括建筑工程投资 1484.00.00 万元，购置生产设备投资1766.26 万元，材料及安装费 42.5 万元， 工程其他费用 312 万元（含土地使用费 300 万元），预备费 20 万元；流动资金 320 万元。资金筹措：企业(融资) 自筹1.1.8 效益分析两期项目建成投产后，公司每年提供国内外市场蛹虫草新鲜菌 1500 吨，销售收入 3000 万元。扣除成本费用，年平均利税总额 1634.5 万元，项目生产期 15 年，固定资产折旧每年 182.7万元，投资利润率 49.5%，静 态投资回收期 2
8、.年。项目建成后，可带动周围乡镇栽培食用菌的发展，同时项目新增企业就业人员 120 人，每年劳务支出 250 万元。1.2 可行性研报告编制依据1、中华人民共和国农业法及其配套法规；2、中华人民共和国农产品质量安全法的相关规定；3、国务院办公厅关于促进农产品加工业发展的意见；4、XX 省“十二五” 现代农业发展规划；5、XX 市“十二五” 现代农业发展规划；6、农业部农产品质量安全发展“十二五” 规 划；7、国家发改委、建设部编制的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；8、XX 彝族傣族自治县人民政府关于 2012 现代农业发展的意见（新政发2012 17 号）；9、XX 省人民政府关于推进食
9、用菌产业升级发展的若干意见（云政发(2007)21 号）10、XX 省“十二五”食用菌产业发展总 体规划10 项责任目标分工11、XX 省人民政府办公厅关于贯彻落实国务院促进生物产业加快发展若干政策的实施意见12、2012 年中央一号文件关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见1.3 主要技术经济指标序号 项 目 单位 数据 备注1 项目总投资 万元 3944.76 1.1 建设投资 万元 3304.76 1.2 建设期利息 万元 1.3 流动资金 万元 320 1.4 其他资产 万元 2 资金筹措 万元 2.1 项目资本金 万元 2.1.1 自有资金 万元 2.1.2 财
10、政拨款 万元 其中：申请中央财政投资 申请省级财政投资 申请地方配套资金 万元 2.2 项目负债资金 万元 2.3 其他资金 万元 3 年均营业收入 万元 4 年均总成本费用 万元 5 年均销售税金及附加 万元 6 年均增值税 万元 7 年均息税前利润（EBIT） 万元 8 年均利润总额 万元 9 年均所得税 万元 10 年均净利润 万元 11 总投资收益率 % 12 项目资本金净利润率 % 13 贷款偿还期 借款人贷款综合偿还期 年 14 项目投资税前指标 财务内部收益率 % 财务净现值 （Ic= 8% ） 万元 全部投资回收期 年 15 项目投资税后指标 财务内部收益率 % 财务净现值 （
11、Ic= 8% ） 万元 全部投资回收期 年 16 项目资本金内部收益率 % 17 盈亏平衡点 生产能力利用率 % 第二章 项目建设的必要性和可行性2.1 项目建设背景食用菌业是我国传统产业，长期以来，食用菌生产是在农村千家万户小规模地进行生产，是农民增收的主要途径之一。但是，随着社会的发展和科技的进步，传统的食用菌生产方式已难以适应现代市场经济的工业化、规模化、集约化、标准化、连续化、周年均衡供应要求，效益日益下降。2 0 世 纪 初 ，在 我 国食 用 菌 产 业 主 要 是 农 民 家 庭 式 的 小 生 产 ，科 技 含 量 低 ，规 模小 、利 润 少 。农 民 种 菇 一 般 不 将
12、 用 工 计 入 成 本 ，他 们 种 菇 所谓 “赚 钱 ”，不 过 是 自 己 给 自 己 打 工 ，收 回 自 己 应 得 的 工 钱 而已 。与 荷 兰 、美 国 、日 本 等 发 达 国 家 相 比 较 ，显 然 我 国 菇 类生 产 的 工 业 化 水 平 、单 位 面 积 产 量 、商 品 质 量 及 经 济 效 益 要低 几 倍 。 近 几 年 ，工 厂 化 生 产 企 业 在 我 国 雨 后 春 笋 般 出 现 ，特 别 是 在 我 国 加 入 WTO 后 ，国 内 外 市 场 竞 争 加 剧 ，发 达 国家 设 置 新 的 贸 易 壁 垒 （如 农 残 控 制 ），我 国 食 用 菌 产 业 的 小农 粗 放 式 生 产 模 式 受 到 严 重 挑 战 。相 关 专 家 指 出 ，过 去 “我国 食 用 菌 生 产 量 的 迅 速 增 加 是 靠 扩 大 生 产 地 区 与 栽 培 单 位来 实 现 的 ”。现 在 “我 国 食 用 菌 生 产 必 须 尽 快 由 数 量 型 向 质 量效 益 型 转 换 ，核 心 是 适 度 扩 大 一 个 经 济 独 立 核 算 单 位 的 生 产模 ”。因此，提高食用菌产业的生产效益， 实现食用菌生产的工
