1、-第一章 总论1.1 项目名称与承办单位1.1.1 项目名称河南集团肉牛肉羊养殖及清真肉类深加工建设项目1.1.2 项目承办单位、项目负责人项目承办单位：河南集团农业技术开发有限公司项目负责人： 1.1.3 建设地点1.2 报告编制单位工程咨询有限公司1.3 编制依据、内容及范围1.3.1 编制依据1、国务院办公厅转发农业部关于加快畜牧业发展意见的通知（国办发 200176 号）；2、中共中央、国 务院关于促进农民增加收入若干政策的意见；3、中共中央、国 务院关于促进中部地区崛起的若干意见中发200610 号；4、中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见（中发 20061 号）；5、
2、关于印发关于农业结构调整的分区指导意见的通知（农办计200245 号）；6、关于进一步做好农业标准化工作的通知（国办发200397 号）7、肉牛肉羊质量安全推进计划（2003 年-2007 年）；8、优势农产品区域布局规划（20032007 年）；9、国务院关于投资体制改革的决定；-10、河南省人民政府关于进一步推进农业产业化的通知；11、项目承办单位提供的有关基础数据、技术资料等.1.3.2 编制范围与内容根据国家对建设项目可行性研究阶段的工作范围和深度规定，我公司对项目建设的选址和建设条件进行了实地勘察，对项目背景及建设的必要性、项目选址及建设条件、建设方案与规模、工程技术方案、环境保护、
3、消防安全和节能、 项目管理与实施、组织机构与定员、项目招投标方案、投资估算与资金筹措和效益等方面进行了综合研究和分析，为项目的决策和建设提供可靠的依据。1.4 项目概况1.4.1 承办单位简介河南集团是农业产业化的龙头企业， 1.4.2 项目建设的必要性畜牧业生产是农业的重要组成部分。我国人口多、耕地有限，只有大力发展以食草型为主的家畜才能体现以人为本、协调发展，也只有这样才能不断满足人民群众日益增长的物质和文化生活的需要。近年来，我国肉牛、肉羊生产取得快速发展，已成为美国、巴西之后的世界第三大牛肉生产国。随着人民生活水平的不断提高，饮食结构的改善，牛肉的消费数量呈现持续增长的局面，与国际市场
4、相比，我国肉牛、肉羊生产在饲料资源、 劳动力成本、 产 品价格等方面具有很大优势，但我们还应该清醒地认识到，与美、英、日等肉产业发达的国家相比，刚刚起步的我国肉牛、肉羊 产业还很落后，存在着很大的差距，畜牧业经营分散、生产成本高、商品率低，规模化、 专业化和科学养殖的程度低，影响了产业规模的扩大。产业化程度低，小市场与大生产连接不紧密，未能形成贸工农一体化、 产供销一条龙的经营体系，牛羊肉加工企业小而散、弱而低，管理粗放、精深加工不足，产品档次低，附加值-不高，没有品牌优势和市场优势，市场竞争力弱，使资源优势未能形成产业优势。因此，如何依托我省畜牧业优势资源，加快培育和优先发展影响力大、带动力
5、强、关联度高、 规模经营的清真牛羊肉精深加工龙头企业，就成为重中之重。河南集团农业技术开发有限公司作为河南省农业龙头企业，针对当前肉羊、肉牛产业存在的问题，拟采用“ 公司+基地+农户”为一体的产业化经营模式，引 进先进的技术和管理，通过肉牛、肉羊规模化育肥，建设清真屠宰加工厂，生 产优质高档牛肉、羊肉，有效延长肉牛、肉羊生产产业链条，提高 产品附加值。因此， 项 目的建设是必要的。1.4.3 项目市场分析我国人均牛羊消费量仅为 6 公斤左右，仅为世界平均水平的一半。随着城乡居民收入的增加和消费观念的转变，今后国内牛羊肉市场会有较大的需求空间。预计到 2008 年，全国人均牛羊肉消费量达 8 公
6、斤。另外我国的牛羊肉的生产成本只有世界平均水平的 50%左右，牛羊肉的价格仅为世界平均水平的 60%左右，随着 营销网络的健全，我国对东南亚、中东和俄罗斯等周边国家及地区的出口潜力增大，前景乐观。1.4.4 项目建设方案与规模本项目拟在县村新建肉牛、肉羊养殖育肥场和清真肉牛、肉羊屠宰加工厂，总占地 1910 亩。1、新建肉牛育肥场 3 座，每座设计肉牛存栏 5000 头、占地 140 亩；2、新建肉羊育肥场 10 座，每座设计肉羊存栏 5000 只、占地 90 亩。3、新建年屠宰 10 万头牛和 100 万只羊的加工厂一座，配套建设10000 吨冷库一座， 职工宿舍， 综合研发中心，污水处理中
7、心，牧草仓库及附属设施等，占地 380 亩。-4、建设制革厂一座，年处理 10 万张牛皮和 100 万张羊皮的生产线，占地面积 50 亩。 5、建设年处理牛羊血 12000 吨生物制品项目，占地 80 亩。年产血浆蛋白粉 450 吨，血球蛋白粉 1250 吨。 6、建设年加工 10 万吨饲料厂一座，占地 80 亩。年产肉牛配合饲料 5.5 万吨、肉羊配合饲料 4.5 万吨。1.4.5 投资估算与资金筹措本项目总投资 44227 万元，其中：建设投资 42773 万元，铺底流动资金 1454 万元（肉牛肉羊育肥场投资 13439 万元、清真屠宰加工厂投资 18736 万元、制革厂投资 6923
8、万元、生物制品项目投资 3288 万元、饲料加工厂投资 1840 万元）。 资金来源拟由项目建设单位自筹解决。1.4.6 效益评价开发优质肉牛、肉羊生产是促进养牛、养羊业向高产、优质、高效发展的根本措施和有效途径，不仅能满足国内外市场对牛、羊肉的需求，丰富城乡人民的“菜篮 子” ，而且有 进口替代功能，并为打入国际市场，增加出口创汇创造良好条件。同时，有利于促进当地农业产业结构调整，提高养殖业附加值，促进农村剩余劳动力转移，该项目每年为项目区直接提供 3000 个左右的就业机会和大量的间接就业机会。牛、羊是食草动物，主要消耗青草及粗饲料。利用各类秸秆、青草等粗纤维做饲料，将人类无法直接利用的物
9、质，通过牛的消化转化成肉质食品，变废为宝，增加了农作物附加值和利用率。大量利用玉米、小麦秸秆等农作物的废弃物，大大减少了秸秆被闲置，毁弃和燃烧而造成的资源浪费和废渣、废气等对环境的污染，符合国家的环保政策。1.5 主要经济技术指标主要经济技术指标表见下表。主要技术经济指标表-序号 指标名称 单位 数据 备注I 经济数据总投资 万元 442271其中：建设期利息 万元 0资金筹措 万元 44227其中：自有资金 万元 442272银行借款 万元 03 经营收入 万元 95109 年平均4 总成本费用 万元 84180 年平均5 利润总额 万元 7782 年平均6 税金及附加 万元 3147 年平
10、均7 所得税 万元 2568 年平均8 税后利润 万元 5214 年平均9每百元经营收入占用总投资万元 2366 财务评价指标 1 投资利润率 % 16.3%2 投资利税率 % 23.0%3 资本金净利润率 % 59%4 全部投资内部收益率 % 17.5% （所得税前）5 全部投资投资回收期 年 6.75 （所得税前）6 全部投资财务净现值 万元 12706 （所得税前）7 全部投资内部收益率 % 12.4% （所得税后）8 全部投资投资回收期 年 8.22 （所得税后）9 全部投资财务净现值 万元 830 （所得税后）10 盈亏平衡点（BET） % 58.82%-1.6 结论与建议该项目从国
11、内外市场要求趋势和人民对肉食产品的需求结构出发，符合国家产业政策和中央、省、市关于大力发展畜牧业的方针，其主导产品优质肉羊和肉牛市场前景广阔；项目涉及生产经营模式是适应我国中原地区推广；实施区域的地理位置、自然条件、资源量和现有基础条件可以满足所设计的肉牛肉羊生产基地的需求，确定的肉牛肉羊养殖实际格局合理科学，设计的科研服务体系、生产加工体系、监测体系建设内容均符合国家关于加快畜牧业发展的意见和河南省人民政府关于大力发展畜牧业的决定精神。项目确定的环境保护措施可以实现资源生态和经济的完美结合，保持项目的可持续发展与生态环境的良好发展。项目完成后可带动一批农户从事肉羊肉牛的养殖、牧草种植和相应的
12、加工销售活动，促进农村剩余劳动力的转移消化，加快农业结构调整进程。我们建议建设单位加快项目的前期工作进程，积极落实建设资金，尽早开工，保质保量按时完成工程建设，及时投入使用，尽快发挥项目应有的社会及经济效益。-第二章 项目概况与建设的必要性2.1 项目背景畜牧业是农业的重要组成部分，其发展水平是一个国家农业发达程度的重要标志。同时，畜牧业是人类的动物性食品的主要来源，一个工业国家的人均畜产品量也是反映国家发达程度和衡量人民生活水平的主要标志之一。畜牧业经过 20 多年的持续快速发展，已经成为我国农业和农村经济发展的重要支柱，成为增加农民收入的重要途径。2005 年中国畜牧业产值超过 1300
13、亿元， “十五”期间年均增长率超过 10；占农业总产值的比重达到 35，比 2000 年提高约 5 个百分点，平均每年提高 1 个百分点。农民人均收入净增部分 40来自畜牧业。特别是近年来全国各地大力推进畜牧业生产方式转变，使得进入产业转型关键期的中国畜牧业生产亮点频现。目前我国畜牧业生产已进入由传统产业向现代产业转型的关键时期，畜牧业区域布局日趋合理，规模化、集约化和产业化程度显著提高。加快发展畜牧业是农业发展新阶段的战略任务。对农业和农村经济结构进行战略性调整，是农业发展新阶段的中心任务。大力发展畜牧业，有效地 转化粮食和其他副产品，可以带动种植业和相关产业发展，实现农产品多次增值，促进农
14、业向深度和广度进军，是推进农业结构战略性调整的重要措施。大力发展畜牧业，更多地吸纳农业富余劳动力，增加农民就业机会，可以更合理、更有效地配置农业资源，是新阶段农民增收的重要途径。随着我国加入世贸组织，农业将在更大范围和更深程序上对外开放，加快发展畜牧业，有利于发展我国农村劳动力资源丰富的比较优势，提高我国农业的国际竞争力。畜牧业的快速发展还带动了饲料工业、畜产品加工业、兽药、食品、制革、毛纺 、畜牧机械等相关产业的发展，目前从事畜牧业生产的劳动-力达 1 亿多人，相关产业产值超过 8000 亿元。河南是我国重要的畜牧大省，主要畜禽品种在全国占有十分重要的地位。2005 年，全省畜牧业产值 12
15、51 亿元，占全省农业产值的40%，占到全国畜牧产值的十分之一，全国第一；肉 类产量 689 万吨，居全国第二位；禽蛋产量 375 万吨，全国第三；牛奶产量 104 万吨，全国第七。同时，畜牧业还成 为农民增收致富的重要来源。2005 年，全省纯农户人均畜牧业现金收入 648 元，比 2000 年增长 1.05 倍，高出同期农民家庭经营现金收入增幅 41 个百分点，占出售农林产品现金收入的40%。我国经济社会发展已进入全面建设小康社会、加快推进现代化的阶段，随着人们收入水平和生活水平的日益提高，城乡居民膳食结构中动物性食品消费将逐步增加，发展畜牧业具有广阔的市场前景。必须抓住机遇，加快发展。河
16、南省“十一五 ”畜牧 业发展规划提出：“十一五”时期，是河南省全面推进农业现代化、加快新农村建设、奋力实现中原崛起的关键时期，建设现代畜牧业是发展现代农业和建设社会主义新农村的重要内容。到“十一五” 末，全省畜牧 业产值占农业总产值的比重将达到 45，畜产品加工业产值与畜牧业产值之比将达到 1.51。同时，畜牧业规模化、 产业化、标准化水平明显提高，可持续发展能力日益增强，产业整体素质和核心竞争力迅速提升。到 2010 年，全省肉类总产量达到 1000 万吨，禽蛋产量 450 万吨，奶 类产量 300 万吨；出栏生猪 1 亿头、肉牛 900 万头、肉羊 6300 万只、家禽 9.5 亿只。畜牧
17、 业在新 农村建设中的作用更加突出。畜牧业技术装备水平更加先进，产品质量和结构更加优化，产业链条更加完善，生产与生态之间更加和谐，基本实现畜牧业现代化。项目就是在这样的背景下提出的。-2.2 项目建设必要性畜牧业生产是农业的重要组成部分。我国人口多、耕地有限，只有大力发展以食草型为主的家畜才能体现以人为本、协调发展，也只有这样才能不断满足人民群众日益增长的物质和文化生活的需要。近年来，我国肉牛、肉羊生产取得快速发展，已成为美国、巴西之后的世界第三大牛肉生产国。随着人民生活水平的不断提高，饮食结构的改善，牛肉的消费数量呈现持续增长的局面，与国际市场相比，我国肉牛、肉羊生产在饲料资源、 劳动力成本
18、、 产 品价格等方面具有很大优势，但我们还应该清醒地认识到，与美、英、日等肉产业发达的国家相比，刚刚起步的我国肉牛、肉羊 产业还很落后，存在着很大的差距，河南集团农业技术开发有限公司作为河南省农业龙头企业，针对当前肉牛、肉羊产业存在的问题，拟采用“ 公司+基地+农户”为一体的产业化经营模式，引 进先进的技术和管理，通过肉牛、肉羊规模化育肥，建设屠宰加工厂，生产优质高档牛肉、羊肉，有效延长肉牛、肉羊生产产业链条，提高产品附加值。2.2.1 项目是提高肉牛、肉羊产业化水平的需要当前制约我国肉牛业发展的主要因素有：国产牛肉大多为中低档牛肉，优质 牛肉很少，主要原因有，品种 资源上的差距、饲养方式上的
19、差距、认识 上的差距、一味强调节粮和单纯追求数量而忽视了各类肉牛之间的品质差异、技术上的差距、牛肉品种简单，牛肉深加工滞后等。同时，肉牛生 产的主产区已形成“以千家万户 分散饲养为主，以中小 规模育肥场集中育肥为辅” 的肉牛饲养模式，这 种模式虽然在一定时期内促进了我国肉牛业的发展，但由于其产业化组织程度很低，在一定程度上也制约了我国肉牛产业的发展。2.3.2 项目是实现粗放经营向集约化经营的有效手段随着农产品市场化、国际化程度的提高，以千家万户散养为主的养-殖方式已经难以形成产品规模，也不能再满足加工企业和国内外市场的需求。本项目采用规模化养殖模式，具有较强的示范带动作用，有利于推动周边地区
20、规模化养殖的发展，改变粗放式经营，促进饲养方式的迅速转变。2.2.3 项目是农业产业结构调整的需要粮食增产、农业增效、农民增收，是当前我国农业和农村经济发展的重要目标，加快畜牧业发展对促进这一目标的实现具有重要作用。一是有利于提高粮食综合生产能力。粮食产业效益较低是影响农民种粮积极性的重要因素。发展畜牧业，促进粮食转化，可以实现粮食产业增值，提高粮食生产综合效益，从而保护和调动农民的种粮积极性，实现种植业和畜牧业的良性循环。发展畜牧业可以提供大量有机肥，有利于培肥地力，提高农业生产能力。二是可以带动畜产品加工业的发展，实现农业增值增效。由于畜产品加工链条长，增值空间大，发达国家都把发展畜产品加
21、工作为食品加工业的发展重点，目前畜产品加工占食品加工业的比重达到 80%。据初步 统计，我国畜 产品加工占食品加工业比重只有百分之十几。发展畜牧业，带动畜产品加工业发展，是农业增值增效的重要突破口。三是可以大量吸纳农村劳动力，促进农民增收。畜牧业及其食品、饲料等关联产业，是劳动密集性产业，农民就业的重要领域。随着国民经济的迅速发展，中国加入 WT0 以后， 对畜牧业发展提出了更强烈的要求，在人民膳食结构中，不仅在数量上，而且在质量上都有更高的要求，所以我国畜牧业必须要有质的飞跃。同时专业化、集约化、规模化发展是我国畜牧业发展的必然趋势。2.2.4 项目建设符合河南省畜牧业发展规划近年来我省坚持“大力 发展草食型、节粮型畜牧业” 的方针，大力发展肉牛、肉羊，有效地促进了规模化养殖迅速发展，逐渐形成了以牛、
