1、 第一章 总 论第一节 项目背景一、项目名称：年加工、销售各类休闲食品 4000 吨二、承办单位：有限公司有限公司成立于 2009 年 10 月，注册资本 1000 万元，总资产 1200 万，是一家集，公司位于，占地 30 亩，生产车间、厂房、仓库等 7300 平方米，现有职工 300 人，其中产品研发中心 15 人，管理人员 25 人，生产职工 260 人，年产值 9000万元。公司创立历来，以“诚信守诺，客 户至上” 和“学之于客，用之于客” 为经营宗旨，不断提升学 习创 新能力，实现智慧互生，至善至美，力求为客户持续提供最优产品和超值服务。 三、可行性研究报告编制依据(1)国家国民经济
2、和社会发展“ 十二五”规划纲要(2)全国食品工业“ 十一五”发展规划(3)农产品加工业“ 十一五”发展规划(4)省国民经济和社会发展“ 十二五”规划纲要(5)县国民经济和社会发展“ 十二五”规划纲要(6) 其它有关资料四、项目提出的理由和过程1休闲食品，从广义的角度来说，可以理解为“可吃可不吃的食品”，也就是消费者食用该食品既不是为了补充热量也不是为了补充其它营养成分的食品；从营销的角度来看，产品的最主要卖点是独特美味或者给予消费者的是美好休闲享受而不是补充营养的食品。从消费者角度来说，产品的最主要功能是为愉悦消费者的心情，而不是补充营养、热量或者具备保健功能的食品。休闲食品和其他食品的区别不
3、在于产品形态划分，而要用产品的卖点和功能来划分。休闲食品，中国人更多的称它为零食。我国休闲食品进入 90 年代后有了飞速的发展，尤其以 1996 年初为一个标志，1996 年初休闲食品销售额超过 6 亿元，销售量约 2 万吨，同时消费者消费休闲食品的习惯也不再局限于传统的休闲食品范围。虽然中国的休闲食品在迅速地发展，但是这个速度远远难以赶上国内消费者的口味的变化和欧美发达国家的食品开发速度和质量。近年来国际旅游市场的开发和发展，让消费者眼睛和嘴巴都变得更加的挑剔。尤其是 2008 年的三鹿奶粉事件让中国有消费能力的消费者更加把日常消费侧重于外国安全健康时尚的食品上，而这些食品大多在国内都以休闲
4、食品形式出现。据国家统计局报告，自 2005 年以来，中国国内消费市场呈现快速增长的态势。研究显示，占到中国三分之二人口约28 亿多人，因受现代文化和时尚生活方式的影响，在未来 5年将成为中国最强劲、最活跃的主力市场。这必将成为中国消费市场的主流趋势，进口食品以其品质、健康、新奇、美味、时尚等特色而将迎来高速发展期。第二节 项目概况一、项目拟建地点：位于县。二、建设规模与目标：( 1)建设规模项目占地：项目规划总占地 58.5 亩建筑面积：项目规划总建筑面积 25000 平方米(2)建设目标：年加工、销售各类休闲食品 4000 吨。三、投资估算及资金来源该项目投资总额 6200 万元，其中建设
5、投资 5590 万元，铺底流动资金 610 万元，资金来源全部为企业自筹。四、市场预测随着人们生活条件的日益改善，家务劳动越来越自动化，因此，休闲时间越来越多，而休闲食品具有既能满足人们的口感，又不会有饱欲感的特点，所以，人们在茶余饭后或其它休闲时间，边玩边吃，情趣无穷。因此，休闲食品的市场需求量随着人们生活水平的提高而增加。3据统计，目前中国休闲食品销量在 200300 亿元左右，未来几年估计每年增幅在 15左右。我国休闲食品共有八大类。据近年市场调查，休闲食品在主要超市、重点商场食品经营比重中已占到 10%以上，名列第一，销售额已占到 5%以上。休闲食品是具有旺盛生产力的产品，有着广阔市场
6、和巨大发展潜力。休闲食品企业应抓住机遇，通过新产品开发、品牌建设和市场拓展，走出一条快速、健康、可持续发展道路。五、主要技术经济指标主要技术经济指标序 号 内 容 单 位 数 量 备注1 生产规模 1.1 产品 1.1.1 各类休闲食品 吨 2 项目建设期 个月 3 年生产天数 天 4 项目建筑指标 4.1 项目规划总用地面积 亩 4.2 总建筑物面积 平方米 4.3 容积率 - 4.4 绿化率 % 4.5 建筑系数 % 44.6 投资强度 万元/亩 5 劳动定员 人 6项 目总 投资 (含铺底流动资 金)万元 6.1 建设投资 万元 6.2 铺底流动资金 万元 7 营业收入 万元 生产期平均
7、8 营业税金及附加 万元 生产期平均增值税 万元 生产期平均9 总成本费用 万元 生产期平均10 利润总额 万元 生产期平均11 所得税 万元 生产期平均12 税后利润 万元 生产期平均13 财务盈利能力分析 13.1 财务内部收益率 项目投资所得税前 % 项目投资所得税后 % 13.2 财务净现值 项目投资所得税前 万元 ic=12%5项目投资所得税后 万元 13.3 税后投资回收期 年 含建设期14 盈亏平衡点 % 生产期平均第三节 建设规模与产品方案一、建设规模(1)项目占地面积：本项目总占地面积 58.5 亩(2)总建筑面积：25000 平方米(3)年加工各类休闲食品 4000 吨二、
8、建设内容(1)生产车间：12000 平方米(2)综合办公楼、职工公寓：6000 平方米(3)仓储中心：2500 平方米(4)食堂：1000 平方米(5)其它配套设施：500 平方米(6)购置各种生产设备(7)其它配套设施三、产品方案(1)产品品种：各种休闲食品。(2)年产量：项目建成后年加工各类休闲食品 4000 吨。6第四节 结 论该项目属农产品加工项目，符合国家“三农” 政策和当地经济发展规划；所采技术工艺成熟可靠，生产过程不产生有害废气物，不会对周围环境产生不了影响，产品市场稳定；企业自筹资金有保障，能保证项目顺利实施，项目投资回收期短，经济效益显著，对区域经济的发展以及带动农民致富意义
9、重大。总之，从技术、经济、环境和市场等方面看，项目切实可行。第二章 背景及必要性第一节 项目建设背景近几年国家不断加大支持农业、农村及农民等“三农” 方面的扶持力度。2009 年中央关于促进农业发展和促进农民增收的若干意见文件中的第四章第 21 条：支持农民专业合作社和龙头企业的发展条款中明确提出：中央和地方财政增加农业产业化专项资金规模，扶持农业产业化经营、鼓励发展农产品加工，让农民更多分享加工流通增值效益，其方式就是通过扶持具有较强实力的农业产业化龙头企业，带动农民增收。县政府对发展三农项目给予高度的关注和扶持，其优惠7宽松的投资环境吸引了不少企业到当地来投资发展，尤其是一些农业产业化项目
10、，政府给予的扶持力度则更加优惠。这一切为当地经济发展提供了坚实的基础。县国民经济和社会发展十二五规划中明确提出，大力推进农业产业化，大力发展农产品加工业，提高农产品加工转化率。该项目的建设符合当地的发展规划，靠近销售市场，其建设是可行的。第二节 项目建设的必要性项目在当地农业产业链条中的地位及作用企业实施运营该项目，可实现当地优质小麦、马铃薯就地加工、转化增值，进一步提高了当地小麦、马铃薯加工转化能力，提高其产业化经营水平，提供大量就业岗位，安置大量农民工，带动农民增收。二、完善农业产业链条、促进农业产业化经营，培育壮大优势主导产业的需要项目实施后，增加了当地优质小麦、马铃薯的加工消耗量，提高
11、了小麦、马铃薯加工转化率和商品率，提高优质小麦、马铃薯加工增值效益，进一步完善优质小麦、马铃薯种植- 加工-销售等环节发 展，提高当地农业产业化经营水平。8第三章 建设条件第一节 项目区概况一、建设地点选择选址原则：充分利用现有资源，发挥资源的最大效益。地理位置： 项目总规划占地面积 58.5 亩。经济开发区概况。三、自然条件1、地形、地质、地貌条件。9四、其他条件1、交通条件拟建项目周边交通条件良好，位于县经济开发区。2、建筑材料来源、河北均是全国著名的建材基地，有着丰富的建材资源，各种砂石料储备丰富且运输便利，运程较短，水泥钢材就近采购，供应木材也可在当地市场购得，可满足工程需要。因此项目建设所需材料有保障。3、施工队伍状况该项目承建公司具有丰富的建设管理经验、雄厚的技术力量、良好的企业信誉，为按时、优质完成该项目的建设提供了有力的保证。4、环保条件该项目地址周围无重工业企业，环境状况良好。项目主要污染源为建筑垃圾。垃圾集中收储，配合城市环保部门，运往城市垃圾处理场。
