1、2011 年陕西省咸阳市秦都区钓台镇 12 万吨随缘果系列加工新建项目可行性研究报告项目单位：陕西瑞肽有机农业有限公司项目建设地点：陕西省咸阳市秦都区钓台镇可研报告编制时间：二一一年二月I项 目 名 称：陕西省咸阳市秦都区钓台镇 12 万吨随缘果系列加工项目可行性研究报告委 托 单 位：陕西瑞肽有机农业有限公司主持完成单位：农业部规划设计研究院工程咨询资质证书：中华人民共和国国家改革与发展委员会颁发，证书编号：工咨甲 2032001002院 长 ： 朱 明 研究员主 管 副 院 长 ： 崔 明 研究员院 常 务 副 总 工 ： 李笑光 研究员院 主 管 副 总 工 ： 洪仁彪 研究员所 长 ：
2、 沈 谨 高级工程师项 目 负 责 人 ： 李延云 教授级高级工程师项目参加完成人：聂宇燕 农业部规划设计研究院 高级工程师 注册咨询工程师刘春和 农业部规划设计研究院 高级工程师 注册咨询工程师赵 毅 农业部规划设计研究院 工程师高逢敬 农业部规划设计研究院 工程师孙 鑫 农业部规划设计研究院 工程师II目录第一章 总论 .11.1 项目单位基本情况 .11.2 项目建设方案 .21.3 可行性研究报告编制依据 .51.4 综合评价 .5第二章 背景及必要性 .72.1 项目区社会经济状况 .72.2 本行业及关联产业发展现状 .82.3 项目建设的必要性 .9第三章 建设条件 .123.1
3、 建设地点选择 .123.2 建设条件 .12第四章 市场分析与销售方案 .184.1 市场分析 .184.2 营销策略、方案、模式 .214.3 市场风险分析 .22第五章 建设方案 .245.1 产品方案和建设规模 .24III5.2 建设规划和布局 .245.3 建设标准和产品标准 .255.4 工艺（技术）方案 .255.5 设备选型方案 .395.6 主体工程方案 .455.7 辅助工程及其它工程方案 .465.8 实施进度安排 .46第六章 环境影响评价 .496.1 环境影响 .496.2 节能减排措施 .506.3 环境影响评价及审批 .50第七章 项目组织与管理 .517.1
4、 组织机构与职能划分 .517.2 劳动定员 .527.3 管理措施 .537.4 技术培训 .547.5 劳动安全、卫生与消防 .54第八章 投资估算与资金来源 .568.1 投资估算依据 .568.2 投资估算 .568.3 资金来源 .578.4 财政资金的使用范围 .57IV第九章 财务评价 .589.1 财务评价依据 .589.2 销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算 .599.3 总成本及经营成本估算 .599.4 财务效益分析 .609.5 不确定性分析 .609.6 财务评价结论 .62第十章 社会效益分析 .6310.1 壮大主导产业，促进结构调整分析 .6310.2
5、 与农户利益联结机制分析 .6310.3 带动基地分析 .6410.4 带动农户及农民增收效果分析 .6410.5 带动就业分析 .6410.6 对比分析 .65一、 附表：附表 1：可研报告编写人员基本情况表附表 2：建设投资估算表附表 2-1：土建工程投资明细表附表 2-2：设备投资明细表附表 3：流动资金估算表附表 4：资金筹措与使用计划表附表 4-1：财政资金使用明细表V附表 5：总成本费用估算表附表 6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表 7：利润及利润分配表附表 7-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表 8：项目投资现金流量表附表 9：项目资本金现金流量表附表
6、 10：银行贷款还本付息计算表二、附图：1.地理位置图2.总平面布置图3.中华随缘果生长过程图4.中华随缘果果实及产品图三、附件：附件 1：营业执照副本及税务登记证附件 2：组织机构代码证第一章 总论0第一章 总论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况瑞肽有机农业有限公司，成立于 2002年，现拥有员工 210人，其中大中专、本科生占 70%，技术力量雄厚、科技项目不断创新，同时还拥有一支长期深入农村，面向百姓，科技兴农，大力发展有机种植技术的骨干队伍。公司在有机农业发展过程中，充分发挥农民的积极性，依赖当地基础设施和自然资源，建立了自己的有机种植基地和示范区，为公司的发展创造了坚实的基础。
7、在我国加入WTO后，国家实施对西部大开发的大好形势下，公司以发展的眼光看世界，把握商机，在原有的基础上，经工商指定评审机构以公司资产评估加现金流计人民币 2000万元，重新注册了陕西瑞肽有机农业有限公司，主要从事科研项目、新产品、有机农业农资配套生产，进出口贸易，以及国内市场的营销策划，是集科、工、贸为一体的农业产业化大型企业。1.1.2 法人代表基本情况焦振华，59 岁，大学学历，西北农学院教授，中国著名植保专家，全国果菜行业十大杰出人物，有两项果菜行业重大技术获国家专利，是中华随缘果的引进和命名人。1972年陕西师范大学毕业，同年 11月参军在兰州军区后勤部，1976年转业在甘肃省公安厅工
8、作，1982 年调回陕西省农牧厅渭北巡视员，1983 年带薪在西北农业大学植保系进修，结业后安排在省第一章 总论1农委工作，1991 年退二线在省果业协会工作，1992 年开始从事农业科研服务工作。2003 年，与国内外农业专家合作，筹建了陕西格瑞农业高科技有限公司和陕西瑞肽有机农业有限公司，任董事长、法人代表。先后撰写过西北农业未来的思路 、 农业土传病害的防治技术等论文，并于 2002年与中国农业大学张元恩教授合作编著了绿色苹果病虫害防治技术一书。从业数十年来，一直努力在发展有机农业方面贡献着自己的力量，力争用 2-3年时间，使陕西 2万亩猕猴桃、2 万亩苹果、2 万亩冬枣、2 万亩板栗、
9、2 万亩布朗李通过国际 ECOCERT认证，并成为国际定点出口的有机果品。1.2 项目建设方案1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称：中华随缘果系列综合加工项目建设项目：新建项目建设地点：陕西省咸阳市秦都区钓台镇1.2.2 产品方案及规模中华随缘果育苗基地 300亩，50m 2管护房 3个。中华随缘果加工厂占地面积 300亩，建筑面积 48240m2，包括主体工程，果酒加工车间、果醋加工车间、果茶加工车间、果酱加工车间、软胶囊加工车间、保鲜库、包材库、原料库、成品库、办公用房、职工宿舍、食堂。建立中华随缘果育苗基地 300亩，中华随缘果种植基地 60000第一章 总论2亩，达产后年生
10、产中华随缘果 18万吨，可生产随缘果软胶囊 7200吨，随缘果果酒、果茶、果饮品等系列产品 10.8万吨。中华随缘果系列产品具有丰富的果寡糖、20 种人体必须的氨基酸和极高的钙、镁、铁、锌、钾、硒等微量元素，产品面向老中青各年龄层人群，更适合糖尿病人和肥胖病人食用。1.2.3 品种、技术、设备方案随缘果系列产品包括随缘果软胶囊、果酒、果醋、果茶、果酱。加工技术方案来自国家知识产权局发明专利申请公布说明书以及全国各大科研院校科学实验研究并公开发表的学术期刊论文，技术来源可靠、可得。主要加工设备包括发酵罐 130台、贮存罐 200台、循环浸泡槽6台、板式提升机 6台、清洗机 6台、输送设备 6套、
11、打浆机 6台、压虑机 8台、调配罐 8台、罐装系统 2套、CIP 清洗系统 3套、干燥机 4台、包装机 2台、粉碎机 6台、杀菌机 2台等。1.2.4 土建工程种苗基地建设主要包括管护房 3个，每间管护房 150 m2。加工厂包括果酒加工车间 4000 m2、果醋加工车间 4000 m2、果茶加工车间 8000 m2、果酱加工车间 8000 m2、软胶囊加工车间 2000 m2、暂存间 300 m2、保鲜库 5000 m2、包材库 1000 m2、原料库 1000 m2、成品库 5000 m2、办公室 800 m2、职工宿舍 1000 m2、食堂 200 m2、变电室 60 m2等。1.2.5
12、 建设期限。建设期 2年，2011 年 4月开始建设，2013 年 4月全部建成。第一章 总论31.2.6 投资结构及资金来源项目总投资 34365.1万元，其中建设投资 27292.62万元，建设期利息 768.95万元，流动资金 6303.53万元。其中建设投资包括：工程费用 21683.97万元、工程建设其它费用 1945.96万元、预备费 3662.69万元。申请中央财政投资 200万元，地方财政配套资金 100万元，引进外资约为 3.5亿元人民币。1.2.7 项目效益经济效益：销售收入主要来自果酒、果醋、果茶、果酱、软胶囊的销售，经营期平均营业收入 65711.13万元。所得税后内部
13、收益率 17.13，大于 8%；所得税后财务净现值 14183.34万元，大于零；投资利润率 20.57%，投资回收期 6.77年（含建设期） 。由此可见，项目具有较强的盈利能力。社会效益：项目建成投产后，对当地中华随缘果产业的发展提供了良好的平台，促进农村产业结构的调整。加工厂可吸纳从业人数 500余人，项目推行“公司+基地+农户”的产业化经营模式，通过“企业带基地，基地带农户”的方式，提高产业的组织化程度。以订单种植、企业化管理、商业化经营的模式，引导农民发展知识农业、节能农业和生态循环农业，不断创新农产品综合加工产品。该模式很好地解决了种植户在资金、种植、销售等方面的难题，使农户获得了实惠。提高种植效益，增加农民收入，同时提供更加丰富多样的健康食品，有利于消费者健康，为构建和谐社会、建设社会主义新农村作出贡献。
