1、 # #市野生蕈菇加工厂建设项目可行性研究报告# #市野生蕈菇食品加工厂二 00 五年十一月二十九日# #市野生蕈菇加工厂建设项目可行性研究报告 1目 录第一章 总论 .1第一节 项目背景 .1第二节 项目概况 .2第二章 市场条件评价 .5第一节 食用菌国内外市场 .5第二节 云南省野生食用菌市场及发展 .6第三节 # #市野生食用菌市场及发展 .6第三章 建设条件评价 .8第一节 野生食用菌资源条件 .8第二节 场址建设条件评价 .11第四章 技术方案 .13第一节 工艺技术方案 .13第二节 设备方案 .15第三节 建筑方案 .18第五节 总图布置 .18第五章 环境保护及安全卫生 .2
2、0第一节 环境保护 .20第二节 劳动保护 .22第三节 食品卫生 .22第六章 组织机构及项目实施进度 .24第一节 组织机构 .24第二节 机构网络 .24# #市野生蕈菇加工厂建设项目可行性研究报告 2第三节 劳动定员 .25第四节 项目实施进度 .25第七章 投资估算及资金筹措 .28第一节 估算依据 .28第二节 工程费用 .28第三节 土地及其它费用 .31第四节 流动资金估算 .32第五节 总投资 .33第六节 投资归集 .33第七节 资金筹措 .34第八章 财务评价 .35第一节 运行费用 .35第二节 年销售收入 .38第三节 财务评价 .39第四节 不确定性分析 .42第九
3、章 结论及建议 .47第一节 结论 .47第二节 建议 .47附 图# #市野生蕈菇加工厂项目平面图# #市野生蕈菇加工厂建设项目可行性研究报告 3附 表附表一：# #市野生蕈菇食品加工厂建设投资估算表附表二：# #市野生蕈菇食品加工厂流动资金估算表附表三：# #市野生蕈菇食品加工厂固定资产折旧估算表附表四：# #市野生蕈菇食品加工厂无形及递延资产摊销估算表附表五：# #市野生蕈菇食品加工厂投资计划及资金筹措表附表六：# #市野生蕈菇食品加工厂总成本费用估算表附表七：# #市野生蕈菇食品加工厂预计损益表附表八：# #市野生蕈菇食品加工厂借款还本付息计算表附表九：# #市野生蕈菇食品加工厂资金平
4、衡与运用表附表十：# #市野生蕈菇食品加工厂资产负债表附表十一：# #市野生蕈菇食品加工厂现金流量表（税后全部投资）附表十二：# #市野生蕈菇食品加工厂现金流量表（税前全部投资）附表十三： # #市野生蕈菇食品加工厂敏感性分析汇总表# #市野生蕈菇加工厂建设项目可行性研究报告 1第一章 总论第一节 项目背景一、项目名称# #市野生蕈菇食品加工厂二、筹建单位情况# #市野生蕈菇加工厂成立于 2000 年，是#独立法人资格下的加工厂，#注册资本为 50 万元。加工厂原位于# #区#，依靠# #区及邻近县#得天独厚的野生蕈菇资源，已初步建成作坊式的瓶装保鲜野生蕈菇加工厂。加工厂近年来年平均生产鸡纵、
5、牛肝菌、干巴菌、青头菌等保鲜瓶装野生蕈菇罐头 10 万瓶，产品除在# #销售外，并且销往昆明，是目前# #区唯一注册生产野生食用菌的企业。三、可行性研究报告编制依据根据云南省人民政府关于加快食用菌产业发展的意见 中将食用菌产业作为新兴的农业支柱产业来培育，对野生食用菌产业的发展实施可持续的战略，支持鼓励野生食用菌加工提质及人工促繁的有关精神。根据中华人民共和国 GB/T1415193 蘑菇罐头标准及GB70981996 食用菌罐头卫生标准的有关要求。# #市野生蕈菇加工厂建设项目可行性研究报告 2根据# #市野生食用菌调查办公室# #市野生食用菌资源调查报告及# #市首次松茸资源调查报告中关于
6、建立野生食用菌加工厂，搞好食用菌精深加工，走保护性采摘、加工、销售一条龙的路子，促进我市林下产品的开发与发展。根据国家关于投资项目可行性研究指南及国家有关投资项目建设的规定。四、项目提出的理由与过程在# #区委、区政府“工业兴区”思想指导下，做大做强我区农产品加工业思想的指导下。业主经过多年野生食用菌加工的经验及进一步的市场调查，认为随着我国经济稳步的发展，人们消费观念的转变及膳食结构的改变，国内外市场对野生食用菌产品的需要急速增长，野生蕈菇产品十分畅销，野生食用菌加工产业在# #区可做大做强。而另一方面# #野生蕈菇加工厂原作坊式的生产规模及生产条件已不符合经济发展的要求，因此需另行迁址按国
7、家有关规定建设野生蕈菇加工厂，确保# #区野生食用菌加工产业的进一步发展，达到进一步为山区农民脱贫致富服务的目的。为此本企业编制了本可行性研究报告，向基本建设主管部门备案登记正式列项。第二节 项目概况一、拟建地点加工厂拟安排在# #区#工业园区内。# #市野生蕈菇加工厂建设项目可行性研究报告 3二、建设规模及目标1、建设规模：占地 10 亩，年加工野生食用菌 250 吨，年产出野生蕈菇罐头约 64 万瓶。2、目标：合理利用# #市及邻近州县野生食用菌资源，引进先进的技术设备和管理经验，提高野生食用菌加工水平，因势利导，抓紧时机，提升# #区野生食用菌加工能力及产品的市场竞争力。同时通过对野生食
8、用菌资源人工促繁,合理开发达到野生食用菌产业可持续发展。使我市更多的野生食用菌产品进入国内外市场，为# #区山区农民脱 贫致富及经济发展作贡献。三、本可行性研究报告研究范围本报告对加工厂建设提出的过程、市场需求、建设规模、产品方案、加工工艺、设备及建筑选择、环境影响治理、确保食品卫生安全、企业经济等问题进行研究。四、主要建设条件1、# #市野生食用菌 资源丰富,尤其鸡纵、牛肝菌、干巴菌更为丰富，并且还有珍稀松茸、块菌资源，生产的野生蕈菇罐头属省内外甚至于国内外销路看好的产品。2、# #市# #区交通条件较好，属滇西主要物资集散地。3、私营企业业主经过开发实践及市场调查开发热情高，愿意投资建设。
9、4、因项目可带动山区农民增收，# #市区政府积极支持，在开发政策上给予优惠。# #市野生蕈菇加工厂建设项目可行性研究报告 4五、项目投入总资金及效益情况1、总资金：1049.87 万元，其中固定资产投资 878.37 万元，建设期利息 16.8 万元，流动资金 154.70 万元。固定资产投资中工程费用 521.98 万元，土地费用 270.00 万元，其它费用57.42 万元，预备费用 28.97 万元。2、资金筹措：项目总资金 1049.87 万元中,业主筹 349.87万元,向商业银行贷款 700 万元。3、效益情况：项目投产运行的 14 年内共计创造利润总额2832.5 万元，年平均利
10、润总额为 202.32 万元;增值税及费年平均为 6.04 万元,所得税年平均为 66.77 万元,合计税费年平均为72.81 万元; 税后利润年平均为 135.56 万元。年平均投资利润率 19.3%；年平均投资利税率 19.8%。所得税后内部收益率18.4%；所得税前内部收益率 23.6%。项目全部投资所得税前静态投资回收期为 5.4 年,说明项目经济上可行。项目在建设期向银行贷款 600 万元，在项目投产后，7 年内可按计划全部偿还完银行固定资产贷款本金及利息，项目偿还银行贷款的能力较强。# #市野生蕈菇加工厂建设项目可行性研究报告 5第二章 市场条件评价第一节 食用菌国内外市场食用菌产
11、品的国内外市场日益活跃。食用菌产品是高蛋白、低脂肪、多药效、味道鲜美、营养丰富的保健食品，被国际营养学家推荐为世界十大健康食品之一。进入 21 世纪，随着人们消费观念的的转变及膳食结构的改变，国际市场上食用菌及其加工品的交易日趋活跃，我国食用菌产品的出口量逐年上升。见下图。在国内，随着人们生活水平的提高，国内消费量每年按 7%的速度持续上升130产 量 （ 万 吨 ）120 世 界 产 量中 国 产 量10 中 国 出 口 产 量806040200190年 195年 20年 201年 203年 年 份我 国 食 用 菌 产 量 出 口 量 及 世 界 产 量 （ 鲜 重 ）# #市野生蕈菇加工
12、厂建设项目可行性研究报告 6第二节 云南省野生食用菌市场及发展云南省野生食用菌资源量约为每年 50 万吨，截止 2002 年，全省注册野生食用菌生产、加工、运输等企业 300 多家，社会商品产量 10 万吨（鲜吨），产值近 20 亿元，出口创汇约 60007000 万美元。据不完全统计，在全世界 2000 余种食用菌中，云南省就有 600 多种，占世界食用菌种类的 30%。云南省人民政府对发展食用菌产业十份重视，在云南省人民政府关于加快食用菌产业发展的意见中，为促进野生食用菌产业的可持续发展，稳定野生食用菌产量 10 万吨的基础上，提出大力发展珍贵人工菌的栽培，计划于 2005 年，食用菌产值达 35 亿元（含人工菌），出口创汇达 1 亿美元以上。到 2010 年，云南省食用菌产值达 80 亿元，出口创汇达 3 亿元美元以上。第三节 # #市野生食用菌市场及发展# #市野生食用菌 资源较为丰富，野生食用菌长期以来处于“自产自销自食”的低层次经营状况。在我市昌宁县及# #区有几家小作坊式加工厂，缺乏龙头企业支撑与引导，不能形成集约化经营，形成不了野生食用菌产业。目前野生食用菌商品产量仅 863 吨，仅占全省商品产量的 1%。产值 863 万元，仅占全省产值的 5。在野生食用菌的开发利用上，# #市尚未得
