1、优质猪肉罐头食品加工及猪肉育肥项目可行性研究报告湖南神宝牧业开发责任公司2011 年 2 月目 录第一章 总论1.1 项目提要1.2 可行性研究报告的编制依据1.3 综合评价和论证结论第二章 项目背景及必要性2.1 项目建设背景2.2 项目区农业产业化经营发展现状2.3 项目建设的必要性及目的意义第三章 建设条件3.1 项目区概况3.2 项目实施的有利条件第四章 市场分析与销售方案4.1 产品市场分析4.2 产品生产及销售方案4.3 销售策略和营销模式4.4 销售队伍和销售网络建设第五章 项目建设方案5.1 建行任务和规模5.2 项目规划和布局5.3 生产技术方案和工艺流程5.4 项目建设标准
2、和具体建设内容5.5 总图运输与公用辅助工程5.6 项目实施进度安排第六章 投资估算和资金筹措6.1 投资估算依据6.2 项目建设投资估算6.3 资金来源与筹措6.4 资金使用和管理第七章 财务评价7.1 财务评价基础数据与参数选取7.2 销售收入和销售税金及附加估算7.3 总成本及经营成本估算7.4 财务效益分析7.6 财务评价结论第八章环境影响评价8.1 环境影响8.2 环境保护与治理措施8.3 环保部门意见第九章 农业产业化经营与农民增收效果评价9.1 农业产业化经营9.2 农民增收9.3 其他社会影响第十章 项目组织与管理10.1 组织机构与职能划分10.2 经营管理模式10.3 经营
3、管理措施10.4 人员来源与技术培训10.5 劳动保护与安全卫生第十一章可行性研究结论11.1 可行性研究结论11.2 问题与建议第一章 总论1.1 项目提要1.1.1 项目名称优质猪肉罐头食品加工项目1.1.2 建设性质新建1.1.3 项目建行单位，法人代表，所有制形式项目建设单位：湖南神宝牧业开发有限责任公司法人代表：彭继升注册资本：（人民币）500 万元企业类型：有限责任公司注册地址：古丈县罗依溪镇龙潭村花果山成立日期：2005 年 4 月 15 日经营范围：畜禽养殖及销售1.1.4 建设地点，建设规模，建设期限，建设内容一、建设地点：罗依溪镇龙潭村花果山二、建设规模：1、年屠宰、分割猪
4、肉 3000 头。2、年鲜销优质分割猪肉 100 吨。3、加工销售清真系列猪肉罐头 80 吨，其中红烧猪肉罐头 50 吨、猪肉午餐罐头 20 吨、卤猪杂罐头 10 吨。三、建设期限：项目建设期为 1 年。四、建设内容：1、建设日产 50 头生猪屠宰、分割加工厂一座，占地 3 亩。2、建设年产 800 吨猪肉系列罐头生产工厂一座，占地 7 亩。1.1.5 项目申报单位项目申报单位：古丈县农开办。申报单位负责项目全过程的组织和协调；负责项目工程质量、进度和示范效果的监督；负责国拨资金管理及监督，确保安全运行；协作项目执行单位抓好自筹资金的落实和使用。1.1.6 投资规模及资金构成本项目总投资为 9
5、03.80 万元。其中固定资产合计 603.80 万元（含固定资产、无形资产、递延资产、预备费用） ，流动资金投入 300 万元。1.1.7 资金筹措申请各级财政投资 50 万元，占本项目总投资 5.5%。公司自筹 727.50 万元，用于固定资产投资 677.50 万元。流动资金不足部分，申请银行短期流动资金贷款。1.1.8 主要经济技术指标主要经济技术指标汇总表（达产年）序号 指标名称 单位 指标1 项目总投资 万元 1027.501.1 固定资产投资 万元 787.501.2 流动资金 万元 3002 资金筹措 万元 1027.502.1 财政投资 万元 502.2 企业自有资金投入 万
6、元 727.502.3 银行短期流动资金贷款 万元 2503 新增年产量3.1 优质分割猪肉 吨 9003.2 红烧猪肉罐头 吨 5503.3 午餐猪肉罐头 吨 3003.4 卤猪杂罐头 吨 504 销售总收入 万元 22505 总成本 万元 18006 利润总额 万元 4507 所得税 万元 96.508 销售税金及附加 万元 649 净利润 万元 289.51.1.9 项目辐射范围及带动能力项目建成后，能大面积带动农户养猪致富。辐射区域：全县 10 个乡镇。直接带动农户：50 户农户，100 余人。基地规模：饲养能繁母猪 5000 头，可出栏生猪 10000 头以上。农户均收入增加 260
7、0 元以上。吸纳农村劳动力 100 人。公司直接吸纳就业人员 50 人，就业人员平均年收入 10000 元以上。1.2 可行性研究报告依据1、 国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法 （财发字【1999】1 号；2、 国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法若干条文的解释（财发字【1999】57 号） ；3、国家农业综合开发办公室关于印发国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲的通知（国农办字【2002】175 号） ；4、 国家农业综合开发项目建设试行标准 【（94）国农综字第 28 号】 ；5、有关政府文件；6、企业提供的相关资料。1.3 综合评价和论证结论1.3.1 综合评价1、
8、项目建设的必要性该项目为“古丈县优质猪肉产业化工程”的主要部分，项目符合国家农业产业政策和地方发展规划，符合当前种草养畜的良性生态循环发展方向。古丈县生猪养殖已有很好的基础，农户的养殖积极性高，加上当地政府的支持，本项目投产后，生猪养殖和加工规模都将大幅度增加，并以此带动相关产业的发展，对古丈县农村产业结构的调整作出积极的贡献。2、项目建设的可行性随着人民生活水平的提高，生活节奏的加快，人们不断追求膳食科学、营养丰富的食品。无公害的优质猪肉及制品符合目前的是县场需求，产品县场前景好。当地政府全力支持项目的建设，出台了许多实际的扶持政策和具体措施来支持项目的建设。神宝牧业公司为该项工程的核心龙头
9、企业，公司是湖南农业产业化省级龙头企业，技术和经济实力强，有能力承担项目的建设。3、技术可靠性湖南农业大学为项目建设单位的技术依托，运用多种先进、成熟的优质生猪繁育、饲养和育肥技术；项目建设单位与当地各级畜牧部门合作建设养殖基地，技术服务体系健全；因此本项目的实施有坚实的技术保证。4、经济合理性项目建成达产后，实现销售收入 2250 万元、利润总额 89.50 万元，经济效益明显，同时可带动农户 50 余户，户均收入 2600 元以上，带动农民增收的效果突出。项目实施达到了农民增收，企业增效的目的。5、环境评价该项目开发利用所在地丰富的饲养资源牧草、玉米、红薯、稻谷，实现资源的有效利用。项目利
10、用坡地大面积种植牧草，可促进水土保持，与退耕还草结合起来，生态效益明显。1.3.2 论证结论项目建设符合国家种草养蓄的产业政策，符合地方发展规划。该项目的建设，有利于培育古丈县的特色产业，培养和壮大龙头企业，有效促进当地农业产业结构调整，带动农民增收。项目实施后，有良好的经济效益、社会效益、生态效益，建设单位经济、技术实力强，有能力承担该项目的建设，建设可行。第二章 项目背景及必要性2.1 项目建设背景一、我国猪肉消费增长快，但优质猪肉缺乏。猪肉是一种人们常用的肉食品。猪是草食性动物，可充分利用非竞争性饲料牧草和玉米、米糠等生产动物蛋白（猪肉） 。整个世界面临十分严峻的人口增长和耕地减少的双重
11、压力，粮食问题十分突出。为此，世界各国官员和专家学者取得共识，发展养猪业以满足人民生活日益提高所需，我国政府在畜牧发展的“十二五”纲要和远景规划中业将养猪业作为重点发展的产业。随着我国经济的发展和人们生活水平的提高，我国猪肉的消费逐渐增加。我国猪肉市场供应大部分来自育肥猪，且因养殖成本高，市场猪肉供不应求。二、国家和地方大力鼓励和扶持畜牧业的发展。目前，我国的猪羊养殖比十年前有了极大的发展，猪羊养殖业已成为有些省区的支柱产业。近年来，以家庭农户、专业养殖厂的人工饲养模式正在兴起，猪羊养殖业成为调整农业产业结构，提供农户收入水平的重要一环。我国畜牧业结构的中长期目标为：2011 年，畜牧业产值占
12、总产值的比重达到 40，成为国民经济中的一大独立产业。到 2015 年，我国畜牧业区域化、专业化、集成化、产业化、现代化水平都将有较大的提高，畜产品在国际大市场中的竞争力大大增强。畜牧业的发展思路，应该以强化加工、流通环节为重点，调整优化产业结构。养殖业重点是在提高产品质量、降低生产成本、提高养殖效益的前提下实现总量的扩张。畜产品加工业相对滞后，应着力加强这方面的工作，以开发生产名、优、特、稀产品为核心，以培植加工龙头企业为重点，从初、粗加工起步，逐步向精深加工和综合利用进军。流通、服务业虽有一定基础，但形不成体系，功能不健全，应在加强基础设施的同时，大力兴办协会、合作社、流通组织等多种形式的
13、社会化服务组织，为养殖户提供产前、产中、产后的系列化服务，推进专业化分工协作、贸工牧一体化、养加销一条龙的畜牧业产业化进程。三、项目建设条件具备，建设基础好，前期建设工作已经开始。该项目得到古丈县政府及有关部门的高度重视和大力支持，银行信贷部门也支持有加。公司已与古丈县十个乡镇签订了发展优质猪肉生产协议，与 32 户养猪大户签订了产销合同。公司已在罗依溪镇龙潭村花果山建设优质生猪育肥科技示范场，目前工作进展顺利。猪肉屠宰、分割车间和罐头加工车间已委托州规划设计院设计，并进行了设备选型考察工作。2.2 项目区农业产业化经营发展现状古丈县近年来高度重视农业产业化经营，重点培养龙头企业，收效明显。以神宝牧业公司为龙头，带动生猪饲养、冷冻及精深加工企业的发展；肉类生产加工企业增势强劲。神宝牧业公司近年来以“公司基地农户”组织农户大规模发展畜牧业，实现了生产、加工、销售一体化，解决了农户“卖难”问题，带动农户增收的效果显著。2.3 项目建设的必要性及目的意义一、本项目的建设，可加快古丈县农业产业结构调整步伐。
