1、大足县荷莲系列产品精加工产业化项目可行性研究报告编 制 单 位 ：西南大学科技咨询公司项 目 主 持 人 ：周 黎 明编 制 时 间 ：二五年十二月太空育种基地 荷莲资源工业化开发项目顾问：领导小组：编制人员：目 录1. 总 论.11.1 项目概况 .11.2 龙头企业简介 .11.3 编制原则及依据 .21.4 主要研究内容 .31.5 主要研究结论 .41.6 主要技术经济指标 .42项目提出的背景及建设的必要性.52.1 项目提出的背景 .52.2 项目建设的必要性 .63产品市场分析.103.1 产品市场现状 .103.2 产品市场分析 .103.3 产品市场预测 .113.4 产品目
2、标市场 .113.5 产品市场竞争能力分析 .124. 项目建设内容、建设规模及产品方案.134.1 指导思想 .134.2 建设规模 .134.3 建设内容 .134.4 产品方案 .144.5 产品包装及标识 .154.5 质量指标 .165. 种植基地的资源和社会经济条件.175.1 项目地点及地理位置 .175.2 地形地貌、土壤和气候条件及其与荷莲生产的生态适应性 .175.3 社会经济条件 .186. 基地规划及品种选择.196.1 基地规划 .196.2 品种选择 .197. 加工基地条件.217.1 建设地址 .217.2 建设条件 .218.工艺技术及主要设备.238.1 设
3、计原则 .238.2 工艺技术方案选择 .238.3 工艺流程 .238.4 主要设备选型 .248.5 主要生产指标 .268.6 主要原辅料消耗及供应 .269. 工程设计方案.289.1 依据和原则 .289.2 总平面布置 .289.3 厂房设计 .299.4 公用工程 .309.5 供热 .349.6 燃料、动力以及水消耗量 .349.7 园林和其他公共设施 .3510. 环境保护.3610.1 基本情况 .3610.2 设计依据 .3610.3 主要污染源及治理措施 .3610.4 环境投资 .3710.5 结论 .3811. 劳动保护及职业卫生.3911.1 劳动保护及职业卫生要
4、求 .3911.2 主要防范措施 .3911.3 工业卫生 .4011.4 安全急救与卫生保健 .4011.5 职业安全卫生教育 .4111.6 预期效果及评价 .4112.节能及消防措施.4212.1 设计依据 .4212.2 节能措施 .4212.3 消防措施 .4312.4 消防管理 .4413. 项目管理及人力资源配置.4513.1 管理体制及机构 .4513.2 项目实施管理 .4513.3 生产管理及人力资源配置 .4514. 项目实施规划.4714.1 建设工期 .4714.2 建设进度计划 .4714.3 招标方案 .4715.项目投资估算和资金筹措.4815.1 投资估算 .
5、4815.2 资金筹措.4915.3 资金使用计划.4916. 经济效益及社会效益评价.5016.1 经济评价的依据和方法 .5016.2 经济评价方法 .5016.3 财务评价报表 .5116.4 财务盈利能力分析 .5116.5 不确定性分析 .5216.6 财务评价结论 .5316.7 社会效益评价 .5317. 社会评价.5417.1 项目对社会的影响分析 .5417.2 项目与社会的互适性分析 .5417.3 社会风险分析 .5417.4 社会评价结论 .5418. 结论及建议.5518.1 结论 .5518.2 建议 .55附表 1.56附表 2.57附表 3.59附表 4.61附
6、表 5.63附表 6.64附表 7.66西南大学科技咨询公司 2项目提出的背景及建设的必要性1. 总 论1.1 项目概况1.1.1 项目名称 大足县荷莲系列产品精加工产业化项目。1.1.2 龙头企业 重庆大足荷香食品开发有限公司。1.1.3 公司地址 重庆市大足县化龙镇（荷花山庄） 。1.1.4 法人代表 罗登强。1.1.5 建设规模 布局优质荷莲种植基地 4 万亩，其中，莲藕种植基地 3 万亩，莲子种植基地 0.5 万亩，荷花种植基地 0.5 万亩；建荷莲系列产品加工厂一座，加工厂占地 23524 平方米（折 35.2858 亩） 。1.1.6 建设内容 建超微藕粉挂面生产线一条，加工能力
7、4000 吨/年；建快餐营养超微全藕粉生产线一条，加工能力 500 吨/年；建莲米开心果生产线一条，加工能力500 吨/年；建荷系列茶产品生产线一条，加工能力 300 吨/年，其中，荷花茶 50 吨/年、莲芯茶 10 吨/年、荷叶茶 240 吨/年。1.1.7 项目总投资 项目总投资 3913.14 万元。1.1.8 资金筹措 自筹资本金 1413.14 万元，占项目投入总资金的 36%；债务资金2500 万元，占项目投入总资金的 64%。1.1.9 建设周期 4 年（20052008 年） 。1.2 龙头企业简介重庆大足荷香食品开发有限公司，法人代表罗登强，工商营业执照注册号码5002252
8、100293，公司注册资本 1020 万元。该公司属于重庆水源荷花集团下属的子公司，主营水生花卉（荷花）培育、食品加工、旅游农业、餐饮，经营收入 1100万元年，利税 350 万元/年。占地面积 750 亩，种植有珍贵荷花、睡连等水生花卉520 个品种，现有员工 126 人；公司创建了中国首家星级农家乐荷花山庄，建立了科技含量高、占地面积全国最大的田园式荷花品种基地复隆荷花园，建立了中国西部荷花种子资源圃。西南大学科技咨询公司 2项目提出的背景及建设的必要性2003 年 11 月，该公司成功组织召开了“第二届中国花协荷花分会产业论坛” ，在这次论坛上，来自中国荷花协会的官员、实业界代表确定把荷
9、花山庄模式作为荷花产业五大模式之一在全国推广。2005 年 6 月，荷花山庄与中国航天科技集团签订协议，将该公司拥有的 300 个荷花新品种达载“神州 6 号”送入太空，在太空环境下经过失重、物理、化学反应后返回地面，再进行太空育种。太空育种项目得到了中国航天科技集团、国家科技部、重庆市科学技术委员会、重庆市人民政府等部门的大力支持，央视 2 台、7 台和其他多家媒体都曾做了系列报道。目前，该公司已经建成占地 30 亩的太空温室育种中心，太空育种正在顺利进行之中。太空育种项目上马，对该公司的发展、对我国水生花卉育种、对全国和重庆市荷莲产业的发展等等，都产生了广泛而深远的影响。为把荷莲产业做大做
10、强，实现荷莲育种和荷莲资源开发利用的革命性变迁，该公司与西南大学签订了长期科技依托协议，拟在育种、荷莲系列产品精深加工、人才培养等方面进行广泛合作，把重庆市乃至全国的荷莲产业发展推向高潮。1.3 编制原则及依据1.3.1 编制原则第一、市场原则。从产品方案到工艺流程和技术方案设计等，都充分考虑消费偏好，考虑市场结构和水平，以消费需求为核心，把市场原则贯穿于整个过程。第二、系统原则。根据需求市场确立莲藕种植（原料）基地规模，根据基地规模设计加工能力，并在空间、时间上合理安排原料供应、加工、销售之间的关系，合理安排原料与产品、设备与产品、产品与产品之间的技术关系，在动态上实现微观资源配置优化。第三
11、、技术先进性、实用性原则。采用现代先进的机械技术、生物技术开发新兴莲藕加工食品、莲藕加工饮品，使产品的科技含量达到国内领先水平；同时，在应用先进技术时，充分考虑技术的实用性，特别是在成本上的可行性，在保持技术领先的前提下，使技术使用的边际成本达到最小化。第四、环保、安全、卫生原则。充分体现“以人为本”的企业发展理念，把环境、安全、卫生上升为企业发展的长效机制加以对待。对项目所涉及的所有排放物包括生产废物、生活废物按照国家环境质量标准进行无害化处理，做到零废物排放，西南大学科技咨询公司 2项目提出的背景及建设的必要性产品达到国家绿色食品质量标准。第五、效益原则。充分考虑企业行为的本质，把经济效益
12、放在突出位置，且把经济效益、社会效益和生态效益紧密结合起来。注重龙头企业与农户利益联接机制建设，通过完善订单合约保证莲藕种植户的利益实现。1.3.2 编制的主要依据第一、由重庆大足荷香食品开发有限公司出具的“大足县荷莲系列产品精加工产业化项目可行性研究报告编制委托书” ；第二、大足县人民政府关于实施荷莲系列产品精加工产业化项目的批文；第三、大 足 县 国 土 局 关 于 重 庆 大 足 荷 香 食 品 开 发 有 限 公 司 建 厂 用 地 承 诺 书 ；第四、中共中央 2004、2005 年一号文件；第五、 关于改革和完善农业综合开发若干政策措施的意见财发（2003）93号文件 ；第六、 农
13、业建设项目财务估算和经济评价方法 。第七、 投资项目可行性研究指南（2002） 。第八、 大足县荷莲系列产品精加工产业化项目可行性研究报告编制组对原料市场、产品市场、设备市场、项目实施地的社会经济情况等方面的调查报告。1.4 主要研究内容第一、研究项目提出的背景和必然性。具体研究项目的政策背景、荷莲系列产品加工技术的成熟度、市场需求结构变化、业主及企业的积累和准备、大足县和重庆市农业产业结构战略性调整的趋势等等。第二、研究项目产品市场及其可行性。具体研究项目的原料市场来源及荷莲种植基地的布局、项目的终端产品包括超微藕粉挂面、快餐营养超微全藕粉、莲米开心果、荷系列茶产品等产品的性质、市场特征、市
14、场预测等。第三、研究项目产品方案及其可行性。具体研究项目终端产品构成、规模、产品的化学成分、消费者的接受度等。第四、研究项目的关键技术及其可行性。具体研究设备选型、产品配方、工艺流程等。第五、研究项目的工程设计方案及其可行性。具体研究总平面布置（平面布置、竖向布置、厂外运输） 、厂房设计（建筑、结构、车间布置） 、公用工程（供水、供西南大学科技咨询公司 2项目提出的背景及建设的必要性电、供热、供气） 、燃料及动力消耗量等。第六、研究项目在环保、安全、卫生等方面的方案及其可行性。具体研究项目的执行标准、环保、安全、卫生方案及其可行性。第七、研究项目运营中的组织及其可行性。具体研究员工定员、机构设
15、置、工资福利等。第八、研究项目在财务上的可行性。具体研究项目的投资、资金筹措、财务分析等。第九、研究项目的经济效益、社会效益、生态效益及其可行性。1.5 主要研究结论项目总投资 3913.14 万元，达产后销售收入 10143.2 万元/年，税额 1896.7 万元/年，税前净现值 8005.8 万元、内部收益率 18.4%、投资回收期 6.5 年、贷款偿还期 10 年；项目的财务效益较好，贷款偿还能力较强，在财务上可行。项目对大足县农业产业结构的战略性调整、对广大农民增收致富、对缓解当地产业支撑不足等有积极的作用，对提升我国开发荷莲产业的能力、丰富市场供给有积极作用；项目生态效益好，具有生态上的可行性；项目的发展可以带动当地相关产业的发展，可以提升大足县国民经济的整体实力且与其他任何产业发展没有冲突，项目具有社会可行性。1.6 主要技术经济指标（见表 1）表 1 主要技术经济指标表
