1、 - 1 -目 录第一章 总论. 1一、项目概况 .1二、项目提出的背景 .4第二章 项目建设的必要性和可行性. . 8一、项目建设的必要性 8二、项目建设的可行性 9第三章 市场需求预测与建设规模.11一、市场需求预测11二、产品销售方式 .16三、建设规模 .24第四章 厂址选择与建设条件.27一、厂址选择 .27二、建设条件 .33第五章 工程技术方案.37一、生产技术方案 .37二、生产方法和工艺流程.38三、主要工艺技术参数.45四.主要原材料、燃料、动力消耗指标.45第六章 建设方案. 46一、总平面布置.46二、厂内外运输.47三、仓贮与堆场方案.47四、土建工程 .48五、给水
2、工程 .50六、排水工程 .51七、供电工程 .51八、供热工程.52九、化验 .52十、消防 .53第七章 环境保护与安全卫生.54一、环境保护 .54二、劳动安全与工业卫生 .56三、消防 57第八章 节能 .58第九章 企业组织和劳动定员.62一、企业的组织形式 62二、企业管理 .62三、定岗与定员 .63四、职工来源 .64五、人员培训 .65第十章 项目实施进度建议.67第十一章 投资估算与资金筹措.68一、编制依据 .68- 2 -二、投资估算.68三、资金筹措.70第十二章 财务评价.73一、编制依据.73二、销售收入、产品成本与销售税金.74三、利润结算.75四、财务评价.7
3、6五、风险分析77第十三章 项目建设效益分析.79第十四章 结论 . 81基本报表：1、主要经济 技术表2、现金流量表3、损益表4、资金来源与运用表辅助报表：1、固定资产 投资估算表2、流动资金估算表3、投资计划与 资金筹措表4、固定资产 折旧估算表5、单位产品制造成本估算表6、总成本估算表7、销售收入与税金估算- 1 -第一章 总论一、项目概况（一）项目名称青海绿色天品牛羊肉加工有限公司牛羊肉精深加工建设项目（二）项目建设单位概况1、项目建设单位及负责人项目建设单位：青海绿色天品牛羊肉加工有限公司项目负责人： (三) 项 目投 资单位项目投资单位：龙海投资集团有限公司法人代表：2、项目投资单
4、位简介龙海投资集团有限公司创始于1993年，注册资本近10亿元人民币，总资产达53亿元，是一家以房地产开发、路桥与建筑施工、矿产资源开发、葡萄酒进口与销售为主业，同时兼营木业生产出口、水产品加工出口及冷冻仓储、建筑材料生产、酒店餐饮及国际旅游度假、医疗、园林绿化、工业园区开发的综合性大型民营企业集团。经过18年高速、稳定的发展，龙海投资集团形成了以青岛为中心，辐射北京、内蒙古、河北、威海、烟台、泰安、潍坊、菏泽等十余个省、市、自治区的全国性战略布局。为扩大投资规模，2011年集团决定在青海省刚察县投资成立子公司青海绿色天品牛羊肉加工有限公司承办此项目。（三）项目建设地点根据食品卫生法 、 食品
5、卫生标准的要求，肉食品加工企业必须有良好的生产环境；厂区的地面、路面及运输等不应对食品- 2 -的生产造成污染；生产、行政、生活和辅助区的总体布局合理,不得互相干扰和妨碍。考虑到肉食品加工基地的特殊性，厂址应选择在环境良好，无污染，交通方便，通信便捷，基础设施完善，外部建设条件较好的地区。本项目建于青海省海北州刚察县城东南部，315国道以南，刚察县地税局东，厂区占地111.5亩，待宰育肥场占地2000亩。项目生产、生活及办公室设施基础基本齐全,周围草场广阔，自然环境优越，方便广大牧民和牲畜经销商，减少运输费用。（四）建设规模及内容项目规划占地面积为111.5亩，呈正方形，东西长282.3米，南
6、北宽约266米。项目总建筑面积88771.2平方米,其中牛羊肉加工车间24846.2平方米，办公楼及职工宿舍3100平方米，锅炉房、污水处理等配套设施425平方米，待宰牛羊圈400平方米，羊棚30000平方米、牛棚30000平方米。项目建成后,形成年屠宰牛羊肉20000吨的屠宰加工生产线一条。建成规模2000亩的待宰育肥场以及相关配套设施，修建750平方米育肥暖棚80幢，2000平方米贮草棚及6000平方米晾晒场。建设15000亩饲草料基地，年产干草1.8万吨，充分利用县内10万亩的耕地8万吨秸秆资源，满足待宰育肥牛羊的需求。（五）项目建设期本项目建设期17个月，自2011年5月开始，于201
7、2年9月竣工验收。（六）投资总额及资金来源本项目总投资35000万元人民币，其中，建设投资15000万元，流动资金20000万元。本项目总投资35000万元人民币，其中，企业自筹资金12000万元，银行贷款18000万元，政府借款5000万元。- 3 -（七）可行性研究报告编制依据1、青海省畜牧业“十五”规划和2015年远景目标规划2、刚察县畜牧业“十五”规划和2015年远景目标规划3、青海省统计局统计年鉴4、农业部关于加快西部地区特色农业发展的意见5、青海省委省政府关于良种繁育工程的有关意见6、建设单位提供的其他资料（八）可行性研究报告范围1、对厂区规划方案、建设厂区进程、设备安装等进行研究
8、。2、确定生产规模、产品规划、工艺流程等。3、调研产品市场、研究与之相配套的品牌化运作模式、物流配送方式等。4、确定厂区设备的安装进程、日常维护等。5、确定厂区部门、生产车间等机构设置及管理架构等。6、估算项目总投资，提出资金筹措方式及来源。7、测算项目投资效益，分析项目的抗风险能力。二、项目建设背景刚察县是环青海湖地区生态畜牧业建设的核心地区，全县共存栏牲畜 102万头只（其中，牛 18.35万头，羊 82.16万只，马 1.49万匹）。2010 年，全县牛羊肉产量达到 4.2万吨，绵羊毛产量 1034吨，牛奶产量 0.8万吨，畜产品加工原料充足、农牧区劳动力富裕、畜产品市场容量大，是环湖地
9、区牛羊养殖规模最大的牧业县之一。但由于受传统生产经营观念制约，造成地区牲畜实际存栏数量过多，天然草地严重退化，投入产出比例不协调，农牧业综合生产效益不高。同时，由于缺乏畜产品加工龙头企业带动，畜产品加工尚未形成产业链，农牧产业化发展层次底，产品单一，产品增值率低等问- 4 -题一直制约着畜牧业的快速、健康发展，使得农牧民在主导产业中增收空间狭小。基于此，刚察县委、县政府经过充分调研、摸底、酝酿，结合全县农牧业现有资源和区域优势，按照省委、省政府确立的“发展生态畜牧业”和州委、州政府提出的“建设高寒现代畜牧业发展示范区”、“走集约化经营发展路子”的总体要求，提出了打造“刚察县生态畜牧业循环经济区
10、”的发展思路，即将畜牧业经济按照工业化思维进行谋划，在国家扶持下全力建设“一个园区、六大基地”（生态畜牧业专业合作社畜产品加工扶贫产业园；草产业、绿色畜产品生产、羔羊育肥、良种繁育、畜产品加工物流、科技培训基地），以期通过调整优化畜牧业结构和产品区域布局，狠抓畜产品深加工，加快畜牧业生产主要环节的基地建设，引导农牧民改变传统的生产生活方式，加速实现省委、省政府全面推进生态畜牧业建设和州委、州政府深入推进集约化经营的决定，进而推动农牧区经济科学发展、农牧业生产实现跨越发展、农牧民持续增收。通过初期探索和实践，目前，农牧区集约化经营工作和“一个园区、六大基地”建设已初步取得了一些成效。至此关键时期
11、，国家相继出台了支持青海等省藏区经济社会发展若干意见、第二轮西部大开发等一系列惠民政策，特别是神华集团对口支援刚察县政策的实施，为我们着力调整产业结构、转变经济发展方式带来了重大发展机遇。通过双方多次衔接沟通，神华集团计划投资约 6000万元重点扶持生态畜牧业循环经济等方面的建设，集中解决制约刚察县经济社会发展最突出、最紧迫的问题，着力培育刚察县自我发展能力，使得我们信心倍增，劲头更足。以此为契机，刚察县委、县政府提出以神华集团援建资金为产业投资，总投资3.5亿元在县城东南部新建牛羊肉精深加工项目，进行牛羊肉产业- 5 -开发、肉类加工。畜牧业是我县农牧区经济发展的支柱产业和农牧民增收的主要来
12、源。畜牧业的发展，对推进现代畜牧业和社会主义新农村建设起着十分重要的作用。由于我县农牧业整体发展水平不均衡，优质畜产品基地建设落后，组织、引导、服务滞后，良种繁育体系建设薄弱，畜牧业内部结构不合理，畜牧业组织化、集约化、规模化、标准化、产业化水平不高，畜牧业技术推广体系薄弱等问题的存在，导致我县畜牧业总体发展层次较低，生产形势不容乐观，但我县丰富的饲草资源，优质的畜产品，良好的发展环境和优惠的政策等诸多有利条件也为畜牧业发展提供了广阔空间。因此，刚察县牛羊肉精深加工项目的建设，通过加工高质量的牛、羊肉系列产品加工、速冻系列、牛肉干、风干羊肉、手把肉等民族肉食品加工等业务，大幅度提高畜产品的附加
13、值，尽可能延伸产业链。依托专业合作社面向牧户建立原料供应养殖基地，在加工营销环节将立足绿色、有机产品，瞄准国内外高端消费市场，全力打造国内外知名品牌，充分发挥龙头企业对畜牧业发展的带动作用，助推畜牧业快速健康发展，以此带动农牧民增收。- 6 -第二章 项目建设的必要性和可行性一、项目建设的必要性1、有利于资源综合开发利用，发展循环经济我 国 人 口 多 、 耕 地 少 ， 养 殖 业 一 直 存 在 着 与 人 争 粮 的 问 题 。 而牛 羊 是 草 食 家 畜 ， 能 大 量 利 用 农 作 物 秸 秆 及 草 地 资 源 ， 并 为 人 类 提供 优 质 的 羊 产 品 。 因 此 ，
14、发 展 养 牛 羊 既 符 合 我 国 国 情 ， 又 可 充 分利 用 自 然 资 源 。 项 目 符 合 国 家 农 业 结 构 调 整的产业政策。2、 带 动 当 地 经 济 发 展 ， 增 加 农 牧 民 收 入该 项 目 以 当 地 的 牛 羊 为 原 料 ， 不 仅 可 以 解 决 农 牧 民 卖 牛羊 难 的 问 题 ， 增 加 农 牧 民 的 收 入 可 以 带 动 当 地 畜 牧 业 、 运 输 、加 工 、 及 贸 易 等 多 行 业 的 发 展 ， 加 快 产 业 链 ， 增 加 附 加 值 。从 深 层 次 讲 ， 由 于 牛 羊 的 深 加 工 ， 可 促 进 农 牧
15、 民 养 殖 积极性。3、有利于保护和保持着良好的生态环境公 司 在 收 购 当 地 牛 、 羊 资 源 的 基 础 上 ， 采 取 公 司 +农 户 模 式 发展 本 地 及 周 边 地 区 农 区 舍 饲 养 羊 ， 引 进 国 外 优 质 肉 羊 品 种 以 及 国 内优 良 品 种 ， 使 当 地 生 态 养 殖 进 入 一 个 良 性 循 环 阶段。4、 该 项 目 属 劳 动 密 集 型 产 业 ， 可 增 加 社 会 就 业按 项 目 规 划 需 要 用 工 180名 ， 带 动 6000户 农 牧 民 养 殖 ， 有效 地 提 供 就 业 岗 位 ， 减 轻 国 家 就 业 负
16、 担 ， 增 加 职 工 个 人 收 入 。在 就 业 方 面 ， 企 业 优 先 考 虑 安 排 一 些 贫 困 农 牧 民 子 女 就 业 ，增 加 他 们 经 济 收 入 ， 促 进 关 联 产 业 发 展 ， 促 进 社 会 经 济 持 续- 7 -发 展 。 项 目 建 设 对 刚 察 县 产 业 结 构 的 调 整 和 实 施 “再 就 业 工 程 ”有积极的推动作用， 有利于繁荣城镇经济、 增加农工和企业的收入， 社会效益显著。 同时， 项目建设可带动畜牧养殖业、 加工业、 仓储、 运输等产业的发展， 对地区产业的发展有带动作用。5、有利于优化畜牧业产业结构,提升产业竞争力;近年
17、来,牛羊肉及其深加工产品一直呈现供应偏紧、价格持续上涨的局面,这既是肉类食品消费结构升级的反映,也是今后农业结构调整和发展的重点。我省是我国传统的肉牛肉羊主产区,拥有南阳黄牛、郏县红牛、夏南牛、槐山羊、小尾寒羊等一批优良品种,养殖区域靠近粮食生产核心区,秸秆资源丰富,涌现出了南阳科尔沁公司、泌阳恒都公司等一批大型龙头企业,在良种、饲草饲料、加工等方面具有明显优势,具备成为我国现代肉牛肉羊产业核心基地的巨大潜力。加快我省肉牛肉羊产业发展,有利于满足市场需求,提升人民群众的肉类消费水平;有利于优化畜牧业产业结构,提升产业竞争力;有利于充分开发利用农业资源,促进生态循环农业发展;有利于培育新的农业增
18、长点,促进农民增收;有利于巩固我省在全国肉牛肉羊产业发展中的地位,加快现代农业大省建设。6、新形势下牛羊加工工作的需要该项目的目的和任务一是促进农、 林、 牧发展生产。 众所周知，农、 林 、 牧生产在世界各国国民经济中占有非 常 重 要 的 地 位 。 发 展 牛羊 屠 宰 加 工 要 结 合 当 地 畜 牧 养殖的实际情况， 抓住西部大开发的机遇， 以市场为导向， 以改革和科技进步为 动力， 按照现代化畜牧业的发展要求， 迅速提高畜牧业整体- 8 -水平， 实现优质、 高 产、 高效畜牧业。 努力发展草原经济， 提高市场竞争力， 促进全民集体、 个人共同发展，实现畜牧业质量和效益的统一。二
19、、项目建设的可行性1、具有良好的外部环境稳定发展畜牧业和加速发展畜产品加工产业是我省加快经济发展的重要一环。省政府相继出台了一系列支持和加快畜产品的加工业发展的方针和政策。本项目符合国家和河南省的产业政策，也是政府特别支持的产业。为此，省委、省政府还专门成立了农牧业产业化领导小组及农牧业产业化规划协调办公室，并正在抓紧制定重点扶持农牧业产业化的优惠政策。农牧业产业化工作得到了各级政府的普遍重视支持。因此，该项目的建设具备了良好的外部环境。河南省人民政府办公厅关于加快肉牛肉羊产业发展的实施见 ，明确提出要大力发展肉牛肉羊产业，到 2017年,全省牛肉产量比 2013年增加 10万吨,年均增长 4%;羊肉产量比 2013年增加 6万吨,年均增长 7.5%。到 2020年,牛肉产量比 2013年增加 17万吨,年均增长 3.2%;羊肉产量比 2013年增加 11万吨,年均增长 6.3%;建成肉牛产业化集群 10个、肉羊产业化集群 5个,年养殖屠宰加工肉牛100万头、肉羊 300万只,其中自建联建基地养殖数量达到 50%以上,15个产业化集群年产值力争达到 1000亿元左右。2、拥有资源优势，原材料来源有保证本项目所处的桐柏县是河南省重点畜牧大县之一，饲草资源极
