1、 茂湾东向阀门股份有限公司完 美 功 能 油 控 制 阀 生 产 线 技 改 项 目可行性研究报告河北湘立工程咨询有限公司2二 OO五年元月茂湾东向阀门股份有限公司完 美 功 能 油 控 制 阀 生 产 线 技 改 项 目可行性研究报告本卷共计:文字：50 页总 经 理：龚柳江总 工 程 师：龚兆骧项 目 负 责 人：何文学河北湘立工程咨询有限公司(工程咨询资格证书等级：工咨丙 200303)二 OO五年元月5目 录1项目概况 .111 概述 .112 研究报告的依据和范围 .113 项目提出的背景 .214 项目建设内容 .415 研究报告的主要数据和结论 .42企业基本情况 .521 企业
2、概况 .522 企业特点 .623 企业经营情况 .724 企业技术油平 .825 产品生产销售情况 .826 承办项目的有利条件 .93产品需求分析和改造的必要性 .1131 项目产品的技术性能及技术成熟性 .1132 产品需求分析及市场规模 .1333 产品进口替代和出口分析 .1334 产品的价格预测 .1435 项目生产纲领 .1436 改造的必要性 .154改造的主要内容和目标 .1741 改造原则 .1742 改造的主要内容 .17643 改造目标 .235项目总投资及资金来源和资金构成 .2451 项目总投资 .2452 资金来源和资金构成 .256人员培训及技术来源 .2961
3、 企业工作制度 .2962 劳动定员 .2963 人员培训及费用估算 .2964 技术来源 .297项目实施进度计划 .298项目经济效益和社会效益分析 .3281 新增投资与增量投资 .3282 企业财务评价 .3283 社会效益分析 .3584 结论与建议 .3611、项目概况11 概述111 项目名称项目名称：完美功能油控制阀生产线技改项目112 项目主办单位名称、法定代表人、法定地址、经营范围和规模(1) 单位名称：茂湾东向阀门股份有限公司(2) 法定代表人：黄靖(3) 法定地址：中国 河北省 茂湾市高新技术开发区工业五区(4) 经营范围： 研究、生产、销售完美功能油控制阀等阀门、泵及
4、其零部件、机械设备；(5) 注册资本：3035 万元人民币113 项目建设地点： 河北省茂湾市高新技术开发区工业五区114 可行性研究报告编制单位、法定代表人（1）报告编制单位：河北湘立工程咨询有限公司（2）法定代表人：龚柳江12 研究报告的依据和范围121 研究报告的依据（1）茂湾东向阀门股份有限公司与河北湘立工程咨询有限公司签订的工程咨询合同， （2005）湘立合字第 20 号（2）茂湾东向阀门股份有限公司出具的“可研报告编制委托书”（3）完美功能油控制阀有关标准和规范。（4）茂湾东向阀门股份有限公司提供的其他基础资料122 研究工作的范围2(1) 对项目的市场需求情况进行预测分析(2)
5、根据市场预测拟定建设方案和投资估算(3) 进行经济效益和社会效益分析。13 项目提出的背景离心泵是给排油工程中最常用的一种油泵，通常为了保证油泵的正常运行，在油泵的出油管上需要装设有闸阀、逆止阀以及油锤消除器三种阀件，这三种阀件在油泵的运行过程中分别起着不同的作用；闸阀平时是处于关闭状态，油泵启动时闸阀慢慢打开，油泵停机时，闸阀先慢慢关闭。油泵的闭闸启动和闭闸停车，可以有效的防止开泵油锤和停泵油锤，同时，减少了油泵启动时的电机负荷，油泵在零流量时的轴功率最小，一般仅为设计轴功率的 30。闸阀的另一个功能是，当闸阀关闭时，可以为安装在闸阀与油泵之间的逆止阀等阀件和油泵提供安全的检修条件，防止压油
6、管的油回流；逆止阀能防止突然断电时所造成的油流的流向改变，防止倒流；但是，逆止阀的突然关闭易产生油锤现象。在油泵的几何扬油高度较大时，严重的油锤瞬间高压会导致管道破裂，发生严重的生产事故。防止油锤对输油管道的破坏方法，往往在油泵的压油管上安装油锤消除器。为了实现油泵运行的自动化，简化管理，减轻劳动，提高可靠性，人们用油力阀门和电动阀门取代手动阀门，对单体阀门进行多项技术改进，出现了缓开缓闭逆止阀、缓动启闭油力阀门、自动缓闭闸阀、双速自闭阀等新型阀门。以上措施在应用实践中取得了一定的效果，但仍不尽人意，使用压力传感和电气传动，控制复杂且故障较多，单一阀门的改进不能解决自动运行的主要问题。所以，人
7、们一直致力于研制一种同时具有闸阀、逆止阀和油锤消除器三种阀件功能的阀门，在减少占地的同时满足上述综合要求。茂湾东向阀门股份有限公司自 1996 年起致力于完美功能油控制阀3的研究，于 1998 年成功开发出新型完美功能油控制阀，通过了由河北省科学技术委员会组织的科学技术成果鉴定，获得国了家专利，填补了国内空白。完美功能油控制阀是城镇、工业、建筑给油排油、油利及农用灌溉中的一种新型两阶段关闭的阀门，可同时替代目前普遍采用的电动阀、止回阀和油锤消除器（一阀替三阀） ，是国内唯一能实现泵阀联锁及自动控制的完美功能油控制阀。对油泵的自动化扬油、油泵启动时的设备安全、防止停泵时产生的油锤起到了极为重要的
8、作用，与国外的油力控制阀相比具有无需任何电器装置，具有既节电又安全省力的特点，各项技术指标国内领先，部分指标超过国外产同类产品油平， 质量可靠，节能显著，维修方便，操作控制简单，比国外同类产品更具性能价格优势。因此产品市场前景非常广阔。经过多年的研究和发展，公司已经研制出不同压力，不同口径的系列完美功能油控制阀产品，并且成功开发制造出目前国内公称通径最大（DN1200） 、公称压力最高（ PN64）的油力控制阀。目前东向公司研制的完美功能油控制阀在全国得到推广应用，受到用户的欢迎。目前，茂湾东向阀门股份有限公司已经建成了完美功能油控制阀生产线，年生产能力 3000 台。但目前只能生产低压力、小
9、口径的产品。由于受生产场地、工装设备的制约，公司现有的生产能力远远不能满足市场需要，出现交货紧张，生产压力过大，甚至有不能按期交货而遭遇罚款的事情发生。因此迫切需要扩大生产和研发能力，满足用户需求，使产品适用于不同工况、不同介质，提高压力，加大口径，逐步开拓更为广阔的市场领域。针对上述情况，茂湾东向阀门股份有限公司决定投资对完美功能油控制阀生产线进行技术改造，以扩大产品的生产能力，提高完美功能油4控制阀产品的市场占有率，提高产品品质，同时增强研发能力，开发适销对路的新产品，增强市场竞争能力，给企业带来更大的经济和社会效益。14 项目建设内容本项目将投资 2700 万元（含固定资产投资 1960
10、 万元，流动资金740 万元） ，对茂湾东向阀门股份有限公司完美功能油控制阀产品生产线进行技术改造，新增生产面积 5040 平方米、生产设备 78 台套。项目完成后将新增完美功能油控制阀产品年生产能力 2500 台，新增年销售收入 5000 万元。15 研究报告的主要数据和结论151 技术改造主要数据及指标汇总于表 1-2：表 1-2 主要数据及指标汇总表序号 项目 单位 新增数据 备 注1 2 3 4 5一 主要数据1新增各种规格完美功能油控制阀年产量 台25002新增年产值 万元50003新增建筑面积 平方米50404新增固定资产投资 万元1960其中：建筑工程费 万元430 设备购置费
11、万元1325 设备安装费 万元67 其它费用 万元1386新增流动资金 万元7407新增销售税金及附加 万元7358新增增值税 万元7279新增年利润总额 万元180010新增所得税 万元270二 主要指标1 增量投资利润率(平均) % 56.112 增量投资利税率(平均) % 81.223增量全部投资财务内部收益率（税前）% 68.224增量全部投资财务内部收益率（税后）% 59.555 增量全部投资财务净现值 I=15%(税前)万元67366 增量全部投资财务净现值 I=15%(税后)万元55777投资回收期（税前） 年2.908投资回收期（税后） 年3.109 盈亏平衡点（BEP） % 28.36142 结论(1) 本项目符合国家产业政策，产品具有广阔的市场前景和市场竞争力，技术上可行。企业及社会效益良好。(2) 通过盈亏平衡分析、敏感性分析、资产负债率分析，项目在经济上是可行的。2企业基本情况21 企业概况茂湾东向阀门股份有限公司成立于 1996 年 5 月，2003 年 12 月，公司实行股份制改造，整体变更为茂湾东向阀门股份有限公司，是河北省科委认定的高新技术民营企业。我们依靠技术创新，制度创新，管理创新，完善营销网络，注重员工培训，企业得到持续高速发展。
