1、- 1 -“*”酒灌分装生产线建设项目可行性研究报告*有限公司二 O 一 二 年 十 一 月- 2 -目录第一章 总 论 -61.1 项目背景与概况 -61.2 研究工作概况 -81.3 研究结论 -9第二章 市场预测 -112.1 产品市场现状 -112.2 产品市场前景 -142.3 产品目标市场分析 -162.4 产品价格现状与预测 -162.5 营销策略 -17第三章 项目技术方案 -183.1 工艺技术路线 -183.2 设备选型及主要技术经济指标 -213.3 项目原酒供应- -23- 3 -第四章 项目建设规模、建设地点和建设方案- -244.1 建设规模 -244.2 建设地点
2、 -244.3 建设方案 -24第五章 劳动安全与工业卫生 -345.1 危害因素和危害程度 -345.2 安全措施方案 -345.3 劳动安全卫生机构设置及人员配备 -36第六章 环境保护和节能措施 -366.1 环境影响评价 -366.2 节能措施- -406.3 节水措施- -41第七章 建设工期和进度安排 -427.1 项目建设进度 -427.2 项目建设工期 -43- 4 -7.3 项目建设进度安排 -437.4 项目建设各阶段进度安排- -44第八章 项目实施管理、劳动定员及人员培训 -458.1 项目实施管理 -458.2 劳动定员与人员培训 -468.3 员工培训计划-47第九
3、章 项目承担单位概况 -499.1 项目单位基本情况 -499.2 项目主要参与人员 -50第十章 项目投资估算及资金筹措 -5210.1 编制说明 -5210.2 投资估算依据 -5210.3 建设投资估算 -4610.4 流动资金估算 -5210.5 项目总投资 -5410.6 资金筹措 -55- 5 -第十一章 财务分析 -5511.1 财务评价依据 -5511.2 销售收入和税金及附加估算表 -5611.3 财务效益分析 -5711.4 敏感性分析 -5711.5 财务评价结论 -58第十二章 效益分析 -5912.1 项目经济效益 -5912.2 项目社会效益 -6012.3 项目环
4、境效益 -60第十三章 风险分析 -6113.1 政策风险 -6113.2 技术与人员风险 -6113.3 管理风险 -6213.4 市场风险 -62- 6 -“*”酒灌分装生产线建设项目可行性研究报告第一章 总 论根据国务院关于进一步促进*经济社会又好又快发展的若干意见 （国发*号）关于“利用* 资源和技术优势，适度发展名优白酒，确保产品质量，维护品牌声誉，推动建设全国重要的白酒生产基地”和“ 按照整体规划、严格管理、滚动发展、务求实效的原则，规范发展产业园区，充分发挥产业集聚和辐射带动作用”的精神，按照国家、省市有关产业发展政策法规，为打造优质酱香型白酒品牌，促进*酒业发展，在认真调查研究
5、、科学分析测算的基础上，结合实际，提出本项目。1.1 项目名称及概况1.1.1 项目名称“*”酒灌分装生产线建设项目1.1.2 项目承办单位概况1）承办单位：*有限公司2）法人代表： *3）承办单位概况：*有限公司为*集团旗下营销国内- 7 -外名酒的酒业公司。于 2008 年创立自有高端酱香型白酒品牌“*”。该品牌由国际驰名商标“*的原班人马打造，秉承*、*的优良企业传统，在产品上市的第一年就创造了年销售额 5000 万的奇迹。在国内销售的同时，致力于在国际发掘质优价廉的产品。发展新的产品，完善产品架构。在未来，将打造一个属于高端消费群体的“宝藏” 。以广东省为企业销售基地，向全国及全球发展
6、，将“*”产品发展成堪比“茅台”、 “轩尼诗” 、 “拉菲” 的国际知名品牌。“*”秉承*的* ，*的诚信经营理念，本着将心比心，相辅相成的团队观，乐观的、坚毅的、责任的，期望打造一个不断创造工作机会，回馈社会，有信、有望、有爱的企业。“*”视每个员工为亲密伙伴，努力打造合群、乐善的企业氛围。我们为伙伴提供与公司共同创业的平台，把伙伴当作公司事业合作的伙伴，帮助伙伴成才、成功。我们将以人性化的福利，无限的事业发展空间，为有识、有德、有才、有志之士提供实现自身价值的机会。1.1.3 可行性研究报告研究范围根据国家法律、法规、产业政策：对项目提出的背景、市场前景、建设规模及建设条件进行分析论证。对
7、项目产品方案和产品技术水平进行分析论证，通过与国内外的- 8 -先进技术和设备进行比选，确定先进合理的工艺方案和设备选型。初步确定建设项目的建筑结构形式、给排水、电气自控的方案和节能措施。对项目的实施条件、厂址、原料供应、交通条件、环境保护、劳动安全卫生及消防等进行可行性研究。对项目的总投资、成本进行估算，对项目的经济效益进行分析，通过对成本、效益和投资回收情况的分析进行财务评价。对项目社会效益、经济效益和环境效益进行评价。1.1.4 可行性研究报告编制依据（1）QBJS 5-2005轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定 。（2）国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数 （第三版）
8、 。（3）建设单位提供的有关基础资料及现行有关技术经济规范。1.2 研究工作概况1.2.1 概况根据国家、省市法规和产业政策对项目提出的背景、市场前景和建设意义进行分析，提出项目的产品方案和建设规模，对建设条件和产品技术水平进行分析论证。对国内外的先进技术和设备进行比选，确定项目先进合理的工艺方案和设备选型。初步确定了建设项目的建筑结构形- 9 -式、给排水、电气、消防工程的方案和节能措施，提出了企业组织、劳动定员和项目实施进度，建议对项目的实施条件、厂址、能源供应、交通运输、环境保护、劳动安全卫生及消防等进行可行性研究。对项目的总投资、成本进行估算。对项目的经济效益进行分析，通过对成本、效益
9、和投资回收情况的分析进行财务评价和经济评价。1.2.2 项目建设地点和建设目标1）拟建地点项目拟建地点位于*市*食品工业园。园区与*国道、*环城高速公路、*高速公路等相连，交通运输便利。目前，该园区已完成“九通一平” ，有利于工程施工。2）建设规模与目标项目总建筑面积 17300 平方米。以建设年灌装 5000 吨“*”酱香型白酒生产线一条为建设目标。1.3 研究结论1.3.1 推荐方案1）推荐方案主要内容的论证结论（1）市场预测我国白酒消费量比较稳定，全国总产量在 400 多万吨，随着各种小企业的退出，区域名牌白酒企业的销售量在逐步提高。白酒消费需求与人民生活水平的提高以及我国餐饮行业的迅速
10、发展相适应，近 5 年来，- 10 -我国白酒行业一直保持着良好的发展态势。白酒是我国居民日常生活的常备品，宴席上的必备品，过节礼物的首选品，婚礼庆典的助兴品，本项目白酒销售主要针对大陆和台湾市场。随着酒业竞争的加剧，白酒市场销售终端将成为厂家博弈的主战场。白酒高端化已经成为行业发展的趋势。未来 10 年中国白酒行业整体将进入一个稳定发展期。（2）建设规模与产品方案建设规模：年灌装“*” 酱香型白酒 5000 吨生产线一条。产品方案：53 度“*” 十五年（典藏版）陈酿白酒（ 500ml 装）1000 吨，53 度“*” 十年 (珍藏版)陈酿白酒（ 500ml 装）2500 吨，53 度“*”(品鉴级)陈酿白酒（ 500ml 装）1000 吨，53 度“*”十五年（礼品装）陈酿白酒（500ml 装） 500 吨。建设进度安排：项目进度为建设期 1 年、投产期为 2 年，项目建成投产后第三年达到项目设计产能，发挥项目效益。（3）厂址选择项目拟建地点位于*市*食品工业园,厂区占地面积 150 亩。场地已经完成“ 九通一平 ”，建设条件良好。（4） 项目投入总资金及资金筹措项目总投资估算额 30373 万元，其中建设投资 17373 万元(其中建
