1、全球膜材料高新技术示范园可行性研究报告 1全球膜材料高新技术示范园可行性研究报告江苏鸿典投资股份有限公司二 0 一二年十月全球膜材料高新技术示范园可行性研究报告 2目 录第一章 总论 .4第一节 项目基本情况 .4第二节 可行性研究报告编制依据和范围 .5第三节 主要财务指标表 .6第二章 膜材料发展背景 .8第一节 汽车膜发展背景 .8第二节 建筑膜发展背景 .8第三节 保护膜发展背景 .10第四节 高性能膜发展背景 .10第三章 项目选址与建设条件 .12第一节 项目选址 .12第二节 建设条件 .12第四章 项目策划及总平面布置 .15第一节 示范园项目策划 .15第二节 总平面布置 .
2、17第五章 功能分区详细规划 .19第一节 膜材料高新技术产业区 .19第二节 膜材料产业服务区 .35第三节 综合商务区 .38第六章 环境保护 .39第一节 环境保护的指导思想、基本原则、技术标准和法律依据 .39第二节 环境保护对策和污染防治措施 .40第七章 劳动安全卫生与消防 .47第一节 劳动保护与安全防护 .47第二节 疾病防治与卫生保健措施 .49第三节 消防 .49第八章 组织机构与人力资源配置 .51全球膜材料高新技术示范园可行性研究报告 3第一节 管理机构组织 .51第二节 人力资源配置 .51第九章 项目实施进度及招投标 .53第一节 勘测设计工期安排 .53第二节 建
3、设工期安排 .53第三节 项目实施进度 .53第四节 项目建设与管理 .54第十章 投资估算与资金筹措方案 .56第一节 投资估算范围及依据 .56第二节 投资估算 .56第三节 资金筹措 .57第十一章 财务评价 .58第一节 财务评价基础数据与参数 .58第二节 营业收入与成本费用估算 .59第三节 项目损益情况分析 .60第四节 盈利能力分析 .60第五节 财务评价结论 .61第十二章 风险分析 .62第一节 风险分析 .62第二节 风险化解与防范措施 .62第十三章 结论与建议 .64第一节 结论 .64第二节 建议 .65全球膜材料高新技术示范园可行性研究报告 4第一章 总论第一节
4、项目基本情况一、项目名称全球膜材料高新技术示范园。二、项目建设地址旬邑县。三、建设单位江苏鸿典投资股份有限公司。四、功能定位为积极响应国家大力发展膜材料产业的号召，依托旬邑经济实力优势、交通区位优势和政策资源优势，全球膜材料高新技术示范园采取“筑巢引凤”的方针，抓住“招商引资，设施建设，诚信服务”这一主线，按照“精心设计，科学规划，做大规模，突出效益”的原则，将示范园规划为膜材料高新技术产业区、膜材料产业服务区、综合商务区等三大功能区域，重点发展以汽车膜、建筑膜、保护膜为主体的常规膜材料产业和以高性能水处理膜、特种分离膜、气体分离膜、离子交换膜、生物医用膜为主体的高性能膜材料产业，争取将示范园
5、建成一个集生产、研发、检测、展示、物流、办公、娱乐、生活于一体的具有世界领先水平的综合性工业园区。功能定位膜材料高新技术产业区：生产综合商务区：企业办公、金融服务、超市、居住、餐饮、娱乐膜材料产业服务区：研发、检测、展销、物流、培训全球膜材料高新技术示范园可行性研究报告 5五、发展目标1、园区规划将引进 30 家膜材料知名企业生产、40 家各类生产服务企业办公，全部项目正常运营后，预计园区总投资额达 80 亿元，年均产值可达 100 亿元，年均各种税收总额 8 亿元，成为经济规模较大、带动力强的区域经济发展增长点。2、未来十年内规划 34 种关键膜材料实现产业化，性能达到国际先进水平；发明膜材
6、料专利 50 项以上；培养和引进 1015 名战略性科技创新领军人才和科技创业领军人才，形成 34 个有国际影响力的膜材料产学研创新团队，形成 24 个膜材料产学研用创新人才培养基地，新增 12 个国家级研发和服务平台；建成膜材料生产线 6070 条，产业增长率 30%，形成 5 家膜材料上市公司。六、用地规划整个示范园规划占地 1500 亩，其中膜材料高新技术产业区占地 1140 亩，膜材料产业服务区占地 220 亩，综合商务区占地 140 亩。七、项目投资规模与资金筹措方案1、根据该项目建设内容进行投资估算，其中第一部分建筑安装工程费及设备购置费 63850 万元，占总投资的 82.36%
7、；第二部分工程建设其他费用 11680万元，占总投资的 15.07%；预备费为 1000 万元，占总投资的 1.29%；流动资金1000 万元，占总投资的 1.29%；项目总投资 77530 万元。2、项目投资资金来源：自筹八、项目建设期三年。第二节 可行性研究报告编制依据和范围一、编制依据1、 中华人民共和国城市规划法2、 中华人民共和国土地管理法3、 城市用地分类与规划建设用地标准全球膜材料高新技术示范园可行性研究报告 64、 城市道路交通规划设计规范5、 中华人民共和国环境保护法6、 城市工程管线综合规划设计规范7、 城市排水工程规划规范8、 城市给水工程规划规范9、 城市配电网规划设计
8、规范10、 陕西省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要11、 咸阳市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要12、 旬邑县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要13、 新材料“十二五”发展规划14、 高性能膜材料“十二五”发展规划15、 分离膜材料“十二五”发展规划16、建设单位提供的有关文件和资料二、可行性研究范围1、膜材料发展背景2、项目选址与建设条件3、项目策划及总平面布置4、功能分区详细规划5、环境保护6、劳动安全卫生与消费7、组织机构与人力资源配置8、项目实施进度及招投标9、投资估算与资金筹措方案10、财务评价11、风险分析12、结论与建议第三节 主要财务指标表根据财务评价需要，本报
9、告编制了主要财务指标表，从而考察项目的盈利全球膜材料高新技术示范园可行性研究报告 7能力。主要财务指标表计算结果如下：序号 指标名称 单位 数值 备注1 占地面积 亩 15002 项目总投资 万元 775303 税前财务内部收益率 % 22.454 税后财务内部收益率 % 16.305 税前财务净现值（i c=10） 万元 732626 税后财务净现值（i c=10） 万元 355647 税前动态投资回收期 年 9.04 含 3 年建设期8 税后动态投资回收期 年 12.19 含 3 年建设期从财务评价的结果可以看出，该项目各项财务经济评价指标均在较好的范围内。在财务盈利能力中，税后财务内部收
10、益率为 16.30%；税后动态投资回收期 12.19 年（含三年建设期） ；税后财务净现值 35564 万元；财务经济指标均显示出较好的经济效益，因此，该项目在财务上是完全可行的。全球膜材料高新技术示范园可行性研究报告 8第二章 膜材料发展背景第一节 汽车膜发展背景近 5 年来我国汽车制造业以平均 24.5%的速度高速增长，与之配套的汽车后市场也必将成为一个庞大的“黄金”市场。随着中国汽车消费的日益旺盛，汽车膜市场空间广阔，汽车膜越来越受到人们的青睐，盈利空间空前广阔，已经成为汽车用品市场的重头戏。汽车用膜自面市以来，经历了四个阶段茶纸、防爆膜、防晒隔热膜、纳米膜/琥珀膜/陶瓷膜。茶纸属第一代
11、产品，俗称太阳纸，特点是遮光性突出，安装简单；缺点是不隔热、易褪色、易脱胶。第二代产品是防爆膜，又名防爆纸。防爆膜利用新型粘胶及较厚的膜层提高防爆效果，具一定的隔热、防晒效果，隔热率在 20%60%之间，隔紫外光在 80%左右。防晒隔热膜属第三代产品，又名隔热纸、太空膜等，“防晒”是指能有效阻隔紫外线达 90%以上，“隔热”是指对红外光区的有效阻隔。第三代产品运用了很多新技术，如“磁控镀膜”、“微米技术”、“纳米技术”、“航天科技”等，紫外线阻隔率提高到90%100%左右，红外线阻隔率提高到 30%95%左右，胶的粘性更强，从而达到既降低膜的厚度又提高了防爆性能的效果。第四代汽车膜已经发展为纳
12、米膜、琥珀膜、陶瓷膜。2004 年夏季，特福莱向大众推出了纳米陶瓷防爆太阳膜这一最新产品。纳米材料在防爆膜中的应用不仅是增强作用，而且还能改变一般防爆膜的特性，例如，纳米粒子尺寸小，透光性好，加入防爆膜中使防爆膜变得很致密，使防爆膜呈现出优异的物理性能：强度高、隔热性强、比重更小。由于纳米粒子尺寸小于可见光的波长，纳米防爆膜可以显示良好的透明度和较高的光泽度。此外，一般防爆膜抗老化性能差，影响其推广使用。这是由于太阳光中的紫外线波长在 200400nm 之间，此一波段容易使高聚物的分子链断裂，从而使材料老化。全球膜材料高新技术示范园可行性研究报告 9第二节 建筑膜发展背景经济持续快速发展，导致
13、能源严重紧缺，反过来，能源缺乏又制约了经济增长，能源匮乏引发世界各国普遍关注，成为全球经济发展中最为焦心的问题。1、能源紧缺，节能国策助推建筑膜市场全面升温近年来，党中央、国务院连续出台了国家能源消耗降低20%的明文目标，“节能”受到中央政府前所未有的高度重视，成为一项基本国策。为落实节能国策，国家有关部门积极启动了多项举措。各级政府开始全面开展政府机构、大型公共建筑、高耗能企业的节能改造。这是对整个节能产业最为直接的支持，节能产业正迎来历史性的发展大契机。固霸作为全球节能产业的先驱，正式全面介入中国节能产业，抓住机遇向中国节能领域全方位渗透。2、全民节能，为建筑膜奠定了坚实消费基础在国家节能
14、政策的倡导下，全民“节能周”及宣传主题的确定，每年6月12日-18日，全国各大城市都积极开展了“节能周”活动，全民节能热兴起。活动过后，各级政府便紧锣密鼓地开始了各项政策的实施和落实，资源节约的基本国策已深入人心，国民节能意识的高涨为固霸环保、节能系列玻璃贴膜在中国的发展和使用奠定了坚实的社会基础和消费基础。3、无极数字，为建筑膜提供了广阔发展前景据国家建设部针对国内节能市场所作的预算，未来10年内，国家用于节能补贴+常规消耗，及购买节能产品的支出高达50000亿人民币。另外，我国还有近74000亿老年消费储备金将转入节能消费市场。据预测，2020年，将达到39000亿元；2030年，将达到7
15、4000亿元。这些资金，绝大部分将通过市场消化，关键看市场有没有适应需求的节能产品。4、建筑急增，用途更广，消费在烧玻璃贴膜在国外被广泛使用，在国内却还是一个只有少数人知晓的财富产业，它让少部分先知先觉者一夜变富后才引起国内投资者重视。被世人誉之“世界工厂”的中国每年有近200亿平方米的建筑物急需维护，而随着大量建筑物拔地而起，需要维护的面积还将以16%的速度急增。加上国家对节能、环保建材的日益重视和推广，在节能环保功能方面得天独厚的贝塔尔系列玻璃贴膜必全球膜材料高新技术示范园可行性研究报告 10将在公共建筑和家庭装饰领域得到更广泛应用。第三节 保护膜发展背景整体来看，2012 年保护膜行业仍
16、旧会有不俗的表现，国内市场需求依然强劲，国外市场也在逐步恢复。今年前几个月数据已经说明，保护膜制品市场还会有 10%以上的增幅。虽然保护膜行业在终端需求日益回暖的情况下，发展势头有所回升，但是新一轮的危机又在悄然袭来。金融危机的影响还未完全消退，来自海外的中东石化产品明年又将大量涌入国内。中国工程保护膜协会统计数据显示，去年下半年至今年上半年，尽管受金融危机影响，中国保护膜加工业对原料的实际需求量同比增长 20%。与此形成鲜明对比的是，中国保护膜原材料生产企业实际产量同比降低 20%。中国保护膜市场的增量基本被进口货消化。业内人士分析，保护膜进口量增加的原因很多，海外的低价竞争是主要原因之一。
17、海外企业以低于国内市场 15%-20%的价格进行低价竞争，打破了国内市场的平衡，对国内生产企业伤害很大。受到来自国际市场的压力，国内合成树脂供需之间毕竟还有 45%的差距，尽管销售不应该存在问题，但是利润空间小了。中国的保护膜用量，虽然已占到了世界首位，但在人均消费上仅为发达国家的七分之一，中等发达国家的四分之一，这说明我国保护膜行业今后还有非常大的市场发展空间。伴随着市场震荡趋势的稳定，保护膜行业必将会呈现出稳定提升的新景象。相信随着保护膜和相关行业的共同努力，在政府相关部门的大力协助下，保护膜产业一定会实现更大的增长，为国民经济做出更大的贡献。第四节 高性能膜发展背景高性能膜材料是新型高效分离技术的核心材料，已经成为解决水资源、能源、环境等领域重大问题的共性技术之一，在促进我国国民经济发展、产业技术进步与增强国际竞争力等方面发挥着重要作用，高性能膜材料的应用覆盖面在一定程度上反映一个国家过程工业、能源利用和环境保护的水平。
