1、年产阀门 1000 吨精加工阀门 500 吨工程项目可行性研究报告第一章 总 论1.1 项目背景1.1.1 项目名称：年产阀门 1000 吨，精加工阀门 500 吨工程项目1.1.2 建设单位：丽水艾力士阀门有限公司 1.1.3 法人代表：胡叶新1.1.4 拟建地点：莲都区碧湖工业区块污水处理厂东南面 B 区块1.1.25 承办单位概况：丽水艾力士阀门有限公司是一家专业生产各类高、中压阀门的股份制企业。公司具有丰富的制造经验，特别是大型号阀门的制造。在丽水阀门制造行业中具有影响力，知明度较高。现有员工 40 人，其中工程技术人员 6 人，公司技术力量比较雄厚，是集设计、开发、生产于一体的高新技
2、术阀门企业。公司成立于 1997 年， 公司自创立以来，坚持科技创新，以优质的产品奉献于社会，公司专业生产国标、美标及欧洲体系标准的系列铸钢球阀、闸阀、截止阀，止回阀及非标特殊阀门。产品广泛应用于石油、化工、冶金、电力等行业，深受广大用户的好评。丽水艾力士阀门有限公司以质量求效益，以品牌求市场，以一切为了满足用户的需求为宗旨。目前企业又制定了新的 发展目标，把企业整体搬迁到丽水莲都区碧湖新厂区，扩大生产规模，以先进的技术与高效的管理，并不断的运用新技术、新工艺、新材料，积极开发、研制新产品，为广大用户提供更优质的阀门产品和更完美的售后服务，为建设现代化阀门企业而不断进取。1.1.3 编制依据（
3、1）关于印发莲都区碧湖产业区块管理若干意见的通知(丽水市莲都区人民政府：莲政发200626 号文件)（2）丽水市莲都区人民政府关于莲都“山海协作工程” 工业示范区暨碧湖镇工业区块控制性详细规划的批复(丽水市莲都区人民政 府：莲政函200429 号文件)（3）丽水市人民政府：关于扶持工业经济发展的若干政策（4）丽水市国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要（5）丽水市城市总体规划(20042020 年)（6）丽水市工业发展“十一五” 规划（7）投资项目可行性研究指南（8）建设单位提供的有关资料1.1.4 项目建设的背景与理由1.1.4.1 项目建设的背景根据丽水市委全面贯彻落实党的十六大、十六届四
4、中、五中、六中全会精神和省委省政府提出的“八八战略” ，树立和落实科学发展观，围绕把丽水培育成浙江新的经济增长点、与全省同步基本实现现代化的要求，深入实 施“ 生态立市、工业强市、绿色兴 市” 发展战略。市委提出“合力兴工、开放推动” 工作部署，突出先进制造 业基地建设，努力提升产业层次，按照 “科学规划、合理布局，基 础先行、 滚动开发，内聚外引、集群发展”的思路。抓住新一轮产业结构调整、产业 梯度转移和山海协作等有利时机，以工业园区建设为载体，以招商引资和产业集群培育为突破口，认真组织实施“ 山海协作工程”、“ 华侨要素回流工程” 、“浙商回归工程”，加快推进工业化、城市化和城乡一体化，
5、继续抓好城市工业功能区建设。以开发区、工 业园区清理整顿为契机， 进一步完善工业区块规划，认真做到以整顿促规范、以规范促提高。加大对工业区块的投入和开发力度，加快基础设施配套建设，切实提高工业区“ 三率一密度”。继续抓好招商引资，推进“ 接轨”与“ 融入”，坚持内生发展与借力发展并举，进一步加大招商引资力度，创新招商方式，积极开展定点招商、代理招商、网上招商、中介机构及行业协会和商会招商，不断提高招商的针对性和有效性，按照莲都区碧湖产业区块入园有关条件，积极创造条件引进符合产业政策的内外资企业到莲都区碧湖产业区块落户。丽水市工业发展“十一五”规划在机械制造业的发展导向中明确指出：要推动阀门向深
6、、精加工发展，重点开发精密阀门，耐腐蚀阀门和电子控制阀门。1.1.4.2 项目建设的理由1.国民经济发展的需要阀门产品主要用于石油、化工、电力及城市管道等长线管道输送系统。我国经济发展仍处于重化工发展阶段，这些行业的发展速度比国民经济平均发展速度要快，因此阀门行业必将在调整结构、升级过程中快速发展，在更高层次上满足不断扩大的市场需求。2.产品符合国家产业政策闸阀、止回阀、截止 阀广泛应用在石 油 、化 工 、化 肥 、冶 金 、制 药 、电 力 、采 矿 、给 排 水 及 供 热 等 行 业 。是各 类管道控制的关键部件，广泛地应用在现代工业生产领域，对于提高装备自动化和可靠性，提高生产效率和
7、生产的安全性作用巨大。该项目占地少、污染小，各项经济技术指标优良，是丽水市先进制造业基地建设重点培育的产业之一。丽水市“十一五”工业发 展规划中把通用 设备制造业作为当前鼓励发展的重点产业，阀门行业作为通用设备制造业的重要组成部分，也是当前莲都区碧湖产业区块引进重点产业之一，主动吸纳长三角及温、台、金等比较发达地区的机电企业到丽水落户是丽水招商引资的主要任务。3.打造先进制造业基地的需要建设先进制造业基地是我省经济发展的战略目标。省委、省政府按照党的十六大精神，结合浙江实际情况，作出了建设先进制造业基地的战略部署，要把浙江建设成为国内领先且具有较强国际竞争力的先进制造业基地，争取 10 年后全
8、省制造业增加值达到 1 万亿元。这是浙江省先进制造业基地建设规划纲要确定的宏伟目标，是建设经济强省的核心工作。本项目符合“ 浙江省先进制造业基地建 设重点领域关键技术及产品导向目录” 中的投 资方向，项目建设是十分必要的。4.本项目建设是建立在良好的市场预期上我国加入世贸组织后，经济的全球化步伐不断加快，由于我国处于发展中的初级阶段，具有资源和劳动力的双重优势，加上国家的外贸政策措施到位，我国产品在国际市场上的竞争力十分强劲，低成本的迅速扩张，使我国正在成为下一个世界制造业中心，本项目生产的高性能闸阀、止回阀 和截止阀，同样具有低成本的优势，在国际市场上有较强的竞争力。国内市场方面，受去年金融
9、危机影响，国家实施的积极财政政策，加大基础设施投入，从而拉动了国民经济的快速发展，使高性能闸阀、止回阀和截止阀的市场容量急骤放大。可以预见，未来高性能闸阀、止回阀和截止阀具有更广泛的市场前景和巨大的市场潜力。5.企业自身发展的需要艾力士阀门有限公司在完成初始资本积累后，只有不断开拓创新，不断调整产品结构，提高产品技术含量和档次，才能在市场竞争中立于不败之地，才能实现公司的可持续快速发展。公司生产的闸阀、止回阀和截止阀，在国内同类产品市场占有优势，产品销量逐年提高。因此，企业必须扩大优势产品的生产规模，形成产业化基地。而目前企业遇到的最大问题就是生产场地严重不足，不能适应扩大再生产的需要，同时也
10、制约了生产技术和科学管理的改进，影响生产效率和产品质量的提高，而目前在本地解决生产用地十分困难，因此，公司十分迫切在莲都区碧湖产业区块征用土地，实现公司进一步“做大、做 强、做优”的战略构想。1.2 项目概况1.2.1 拟建地点：该项目拟在丽水市莲都区碧湖污水处理厂旁的 B 地块1.2.2 建设规模与目标征地 2707.88 平方米(约合 4.06 亩)，新建生产厂房、办公用房、仓库等合计建筑面积 3253.14 平方米。项目建成后，达到年产 1500 吨各类阀门其中精加工阀门 500 吨的生产能力。1.2.3 主要建设条件项目建设符合丽水市城市总体规划(20042020 年) 和丽水市工业发
11、展“十一五 ”规划，有利于碧湖产业园区的产业结构调整。园区内道路、水、电等市政基础设施配套完善，建 设条件好。1.2.4 项目投入总投资及效益情况：项目投入建设资金 849.万元，流动资金 150 万元，合计项目投入总资金 999.47 万元。项目建成投产后，计算期年平均销售收入 1140 万元（含税），年利润总额 157.47 万元，年销售税金及附加 76.99 万元，所得税前财务内部收益率 20.49%，投资回收期 6.2 年（含建设期 1 年），计算期平均投资利润率 18.6%。1.2.5 主要经济技术指标主要经济技术指标表表 1-1 序号 指标或数据名称 单位 合 计 备 注1 建设规
12、模 15001.1 普通阀门 吨 10001.2 精加工阀门 吨 5002 总投资 万元 999.472.1 建设投资 万元 849.472.2 流动资金 万元 1503 主要原辅材料 吨 15903.1 铸钢毛坯件 吨 14503.2 钢 材 吨 503.3 外协件 吨 303.4 其他辅助材料 吨 403.5 包装材料 吨 204 公用工程4.1 水 万吨/年 0.94.2 电 万千瓦时/年 1205 总用地面积 m2 2707.88 约合 4.06 亩6 总建筑面积 m2 3253.147 容积率 1.498 总职工人数 人 409 年工作天数 天 30010 销售收入 万元/年 114
13、0 计算期平均12 销售税金及附加 万元/年 76.99 计算期平均13 利润总额（税后） 万元/年 157.47 计算期平均14 投资利润率 % 18.6 计算期平均15 财务内部收益率（所得税前） % 20.49 计算期平均16 财务内部收益率（所得税后） % 16.42 计算期平均17 税前财务净现值（I=12%） 万元 367.58 计算期平均18 投资回收期（税前） 年 6.2 （含建设期）第二章 市场预测2.1 国内市场我国从事阀门生产的企业很多，且大多数属于中小企业，仅浙江温州、河南荥 阳等地区就有上千家乡镇和民营企业。据中国通用机械工业协会阀门分会资料显示，我国具有一定规模的阀
14、门生产企业 2000 余家，大多数分布在江浙及中原一带。以温州阀门业来看，每年的销售额达到200 亿元，占国内市场 40%左右。为突破产品 质量瓶颈，被誉为“中国泵阀之乡”的温州永嘉 县 政府，从 2006 年 8 月开始率先在阀门行业实施名牌培育质量提升工程，计划用两年的努力，使阀门行业的企业质量管理基础得到进一步夯实，企业和产品质量采用国际标准的比例有明显提高，初步形成阀门行业在规模、技术、人才和品牌等方面的明显区域优势，最终使永嘉成为全国优质泵阀产业基地。我国阀门行业经过几十年的奋斗，已经从解放初期手工制造，仿照苏联标准生产，发展到今天采用自动生产线、加工中心、自 动化、半自 动化操作，
15、并制定了我们自己的国家标准，也能按照欧美国际标准生产。目前，我国阀门行业规模与布局日趋合理，企 业数量、 规 模、 职工人数、技术人 员数量都有较大提高，产量、产值和经济 效益不断提高，技术水平不断提高，产品品种大大增加。目前已能生产门类齐全的闸阀、截止阀、止回阀、隔膜阀、安全阀、减压阀、蒸气阀、疏水阀和紧 急切断阀等 12 大类、3000 多个型号、40000 多个规格的阀门产品，阀门适用压力从 2X10 -8 bar1460bar,温度从-270超低温到 12003430超高温，公称直径从 1mm9750mm，我国可以自行向炼油、氮肥、长途管线输送等大型项目提供成套阀门设备，如 40 万吨
16、合成氨、52 万吨尿素、6 万吨高压聚乙烯、5 万吨乙烯、120 万吨氧化铝、5001000 万吨炼油、60 万千瓦发电机组、“ 西气东输”等项目。阀门产品质量不断提高，使用寿命越来越长，阀门维修期已从过去几个星期延长到 1 年半以上，合格品率达 90%以上，阀门长期存在的“跑冒滴漏”现象已有明 显好转 。有 91 家企业获得 ISO9000 质量认证；阀门企业工艺装备水平不断进步，机械加工和热处理加工工艺都已引进国外先进技术。一些民营企业脱颖而出，不但企业规模发展很快，产品的品种和质量甚至超过了国有企业。阀门的最大用户是石化行业、电力部门、冶金部门、化工行业和城市建设部门。石化行业主要采用
17、API 标准的 闸阀、截止 阀和止回阀；电力部门主要采用电站用高温压闸阀、截止阀、止回阀和安全阀及一部分给排水阀的低压蝶阀、闸阀；化工行业主要采用不锈钢闸阀、截止阀、止回阀；冶金行业主要采用低压大口径蝶阀、氧气截止阀和氧气球阀；城市建设部门主要采用低压阀，如城市自来水管道主要采用的大口径闸阀，楼寓建设主要采用的中线蝶阀，城市供热主要采用的金属密封蝶阀等；输油管线主要采用平板闸阀和球阀；制药行业主要采用不锈钢球阀；食品行业主要采用不锈钢球阀等。由于用户需求的变化，阀门产品的市场走向也将发生相应的变化，在今后一段时间主要发展趋势：1.随着石油开发向内地油田和海上油田的转移，以及 电力工业由 30
18、万千瓦以下的火电向 30 万千瓦以上的火电及水电和核电发展，阀门产品也应依据设备应用领域变化相应改变其性能及参数；2.城建系统一般采用大量低压阀门，并且向环保型和节能型发展，即由 过去使用的低压铁制闸阀逐步转向环保型的胶板阀、平衡阀、金属密封蝶阀及中线密封蝶阀过渡，输油、输气工程向管道化方向发展，这又需要大量的平板闸阀及球阀；3.能源发展的另一面就是节能，所以从节约能源方面看，要发展蒸汽疏水阀，并向亚临界和超临界的高参数发展； 4.电站的建设向大型化发展，所以需用大口径及高压的安全阀和减压阀，同时也需用快速启闭阀门；5.针对成套工程的需要，阀门供应由单一品种向多品种和多规格发展。一个工程项目所
19、需的阀门，由一家阀门生产厂家全部提供的趋势越来越大。2.2 国际市场近几年，国外阀门市场十分活跃，竞争相当激烈。东亚和东南亚的阀门进出口增长迅速，北美和欧共体等发达国家间的市场贸易持续发展，德国、意大利、日本、中国等国家和地区的出口扩大，美国、英国、法国等国家进口的高速增长，形成了国际阀门市场繁荣的支撑点，再者，由于世界经济进一步国际化，跨国公司将不断推动国际阀门市场的发展，国际贸易地区化是毕成为另一大特点。目前，我国阀门产品品种已能满足国内需要的 80%，中低档产品过剩，竞争十分激烈，高品质阀门欠缺， 许多还 依赖进口。第三章 建设规划与产品方案3.1 建设规模根椐市场需求预测，并结合建设单位的具体条件，本项目建成后，生产规模为：普通阀门 1000 吨/年精加工阀门 500 吨/年3.2 产品方案 3.2.1 产品销售价格及方案平均销售价格：阀门为 0.8 万元/吨销售方案：内销 80%出口 20%3.2.2 产品标准采用 GB、JB 等标准和 API 美 标 ，以及根椐用户提供的标准组织生产非标阀门。3.2.3 生产计划本项目建设期为一年，项目建成第一年为投产年，生产量达到设计能力的 70%，第三年进入达产期，年产量达到 100%的设计能力。第四章 场址选择4.1 场址现状4.1.1 地点与地理位置本项目的拟建厂址位于丽水市莲都区碧湖镇污水处理厂旁 B 区块。
