1、湖南特莱精益科技有限公司汽车车架和汽车座椅生产项目可行性研究报告岳阳天元工程咨询有限公司二一一年八月1第一章 总论一、项目概况1、项目名称：汽车车架和汽车座椅生产项目2、项目性质：新建3、项目建设单位：湖南精益科技有限公司4、项目负责人：毛桂英5、项目建设地点：湖 南 平 江 工 业 园 区 福 坤 汽 车 科 技 产 业园6、建设内容：为促进湖南汽车工业的发展，优化汽车零部件产业结构，加快湖南平江福坤汽车科技产业园的建设步伐，湖南精益科技有限公司计划在湖南平江福坤汽车科技产业园新建汽车车架和汽车座椅生产项目。项目新征土地 20000 平方米(合 30亩)，总建筑面积 12000 平方米，其中
2、车架冲压件 车间 5000平方米，汽车座椅生产车间 5000 平方米，QC 中心(含行政办公)2000 平方米，并建设电力、给排水、排污、消防系统、道路、绿化等基础配套设施。7、项目建设资金估算及来源：项目建设总投资 2500 万元，其中固定资产投资 2250 万元，流动资金 250 万元。建设资金来源：由企业自筹解决。28、项目经济效益项 目 建 成 达 产 后 ， 年 产 汽 车 车 架 冲 压 件 15000 台 套 ， 汽 车座 椅 30000 台 套 ， 年 销 售 收 入 7500 万 元 ， 年 利 税 1031.43 万 元 ，总 投 资 收 益 率 34.07%， 投 资 利
3、 润 率 20.82%， 盈 亏 平 衡 点 70%。主要经济指标序号 项目名称 单位 指标值 备 注1 年产量 台套 15000/30000 车架/座椅2 年销售收入 万元 75003 工艺设备 台套 204 项目总投资 万元 2500其中：固定资产投资 万元 2250流动资金 万元 2505 年总成本费用 万元 6468.576 增值税 万元 312.397 年销售税金及附加 万元 337.388 年利润总额 万元 694.059 所得税 万元 173.5110 税后年利润 万元 520.5411 投资利润率 % 20.82%12 总投资收益率 % 34.07%13 投资回收期 年 514
4、 财务净现值( =13%) 万元 378.39315 盈亏平衡点 % 70%9、项目编制依据(1)国家国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要 ；(2)项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料；(3)国家有关部门关于项目编制规范和要求；湖南平江工业园区福坤汽车科技产业园产业发展规划10、可行性研究的范围(1)根据市场供求分析建议本项目的生产纲领规模；(2)对 项 目 在 技 术 经 济 方 面 及 社 会 效 益 方 面 进 行 分 析 与 评价 ；(3)确定重点主要工艺原则及设备选型；(4)对环境保护、消防安全和劳动卫生贯彻三同时方针，提出研究方案；(5)根据物流工艺流程
5、及生产纲领对厂区进行规划，确定总平面布置；(6)提出可行性研究结论。二、项目背景1、背景分析新世纪以来，伴随着中国汽车的“井喷式”增长，汽车4零部件业也实现了持续快速增长，而且增幅超过了轿车、客车、载货车等行业，在 12 个小行业中居第一位。中国汽车市场的飞速发展让全球汽车产业及相关领域的投资者都不能忽视。近年来，在中国汽车市场的巨大诱惑下，跨国汽车零部件企业争先恐后地来到中国以各种方式进行投资合作。特别是一些跨国汽车巨头在国外的零部件配套商，纷纷紧随合作伙伴的脚步进入中国。越来越多的汽车零部件跨国集团选择在中国建立其亚太地区总部，更严酷的竞争已经来到中国汽车零部件企业的家门口。2010 年中
6、国汽车产销均超 5600 万辆，据估计，未来中国汽车业将以高于国内 GDP 增幅的水平持续增长。这使中国成为全球汽车零部件厂商抢夺的目标市场。另外，跨国公司将零部件行业中的劳动密集型产品向低成本国家和地区大量转移。中国劳动力成本偏低的竞争优势，使国外的零部件商向中国转移生产基地成为最可行的选择。根据国务院发展研究中心产业经济研究部对中国市场需求总量的最新预测，国内汽车保有量将在 2011 年达到 5669万辆，2020 年将达到 13103 万辆，这个数据说明国内汽车市场被长期看好，也为零部件产业的发展打下了基础。2、国家产业政策中国汽车工业“十二五”规划指出，我国汽车工业要坚5持走开放竞争与
7、自主发展相结合的道路，大力调整产业结构，促进优强企业加快发展，提高行业整体素质，增强国际竞争力，力争到 2015 年成为国民经济的支柱产业。我国各种汽车零配件行业要加大生产规模和品种，实现规模经济，促进产业结构合理化，进一步增强各种汽车零配件企业的开发能力，提高产品质量、技术装备水平和国际竞争力。支持市场占有率高、技术开发能力强、经济效益好的优势企业做大做强。重点发展适于高等级公路运输的重型全挂牵引车和专用各种汽车零配件、高附加值产品。3、我国汽车工业的基本情况改革开放以来，我国汽车工业得到了较快发展，形成了比较完整的汽车产品系列和生产布局，建成了第一汽车集团、东风汽车集团、上海汽车工业(集团
8、)公司等大型企业，国产汽车市场占有率超过 95%，载货汽车品种和产量基本满足国内市场需求。随着资金的倾斜，产品开发能力建设得到重视和加强。期间是我国汽车工业发展的关键时期，我国汽车工业面临着前所未有的挑战，也面临难得的发展机遇。从发展前景看，不断增长的市场需求将足以支持我国汽车工业实现规模经营，我国日益增强的综合国力和综合科技能力将有力支持汽车工业的自主发展，世界汽车工业发展和市场的国际化将为我们6取得国外先进技术和管理经验提供有利的外部环境。因此，我国汽车工业有条件应对挑战，保持健康、稳定的发展。根据市场需求调查与预测，湖南特莱精益科技有限公司汽车车架及汽车座椅生产项目，可满足市场对汽车车架
9、和座椅等各种汽车零配件的需求，进一步参与国际市场竞争。项目的建设对于区域的经济发展有着积极的意义。其次，汽车与工程机械是湖南两大千亿规模产业集群，其中福田汽车长沙汽车厂是国内最大的工程汽车生产企业，年产销汽车 10 万辆；三一重工、中联科技是全球最大的工程机械生产企业，本项目建设单位湖南特莱精益科技有限公司与上述企业有着良好的合作关系，公司选址于湖南平江工业园，距长沙仅 40 分钟车程，具有相对低廉的人力资源和优惠的产业政策，在园区投资零部件生产企业，具有良好的发展前景。三、项目单位概况湖南特莱精益科技有限公司是一家以汽车零部件、智能生产及物流设备开发、制造、销售为主的科技型企业，公司于 20
10、11 年 4 月 26 日在湖南平江县工商部门注册成立，注册资金 200 万元，法定代表人：毛桂英，公司将依托长沙市汽车、工程机械产业集群，力争成为我省汽车、工程机械优秀的零部件供应商和生产物流设备提供商。7第二章 项目建设的必要性和可行性一、项目建设的必要性1、是富民强县、发展区域经济的需要湖南特莱精益科技有限公司汽车车架和汽车座椅生产项目的投资建设给湖南平江福坤汽车科技产业园的汽车零部件行业将注入新的活力，进一步了汽车行业对车架、座椅的市场供求，适应了汽车市场需求及新形势下发展的需要，促进福坤汽车科技产业园及整个区域经济的发展，该项目的建设有利于地方经济的发展，顺应了富民强县趋势的要求。2
11、、是加快产业集群发展、增加地方财政收入的需要该项目建设投产后，有利于增加地区税收，年可实现销售收入 5000 万元，增值税率按 17%计算，城市建设税按增值税的 5%提取，教育附加税按增值税的 3%提取，所得税率按 25%提取，项目年可实现利税 482.7 万元，增加了地方的财政收入。3、增加了就业岗位，促进了城镇化发展步伐项目建成后，可为城镇下岗工人和农民工进城提供就业机会，项目不仅需要专业技术人员、管理人员，而且可需要大量普工、杂工，既加强对农民工培训，还可利用廉价劳动力，降低企业生产成本。8二、项目建设的可行性本项目建设所需机械设备和工艺均采用国内外先进的生产工艺和设备，且均为当前最成熟
12、的机型。既保证设备的先进性，又促进生产工艺不断提高，符合技术上先进，经济上合理的原则。通过在平江福坤汽车产业基地建设汽车车架和汽车座椅生产项目，加入技术装备投入力度，确保产品质量和提高生产能力，同时结合各种汽车零配件品种杂、规模多的特点，建立多条均衡流水生产线，在增强快速反应能力的同时，确保生产出优质车架、座椅等汽车零部件的能力，使企业在国内外市场竞争中占据有利位置，为企业进一步发展奠定良好基础。第三章 建设目标与规模一、建设指导思想与目标1、指导思想深化改革，精细管理，以加强管理创新、制度创新和技术创新为动力，建立贸、工一体化的经营格局，促进产业结构升级，全面提升企业的市场竞争能力。2、建设
13、目标快 速 发 展 ， 做 优 做 强 汽 车 零 配 件 产 品 ， 延 伸 产 业 链 ， 创 出国 内 汽 车 零 配 件 名 牌 ， 力 争 在 几 年 内 跻 身 于 国 内 同 行 业 的 前 列 。9二、建设规模1、设计生产汽车车架、座椅等汽车零配件，实现销售收入 5000 万元，新建厂房、QC 中心、办公等建筑 12000 平方米建筑工程 单位 数量设计规模 平方米 12000车架冲压件 平方米 5000座椅车间 平方米 5000QC 中心(含行政办公) 平方米 20002、设计年产车架冲压件 10000 台套，最大产能达 15000台套，设计年产座椅 20000 台套，最大产能达 30000 台套。第四章 市场前景及预测一、市场概述根据中国汽车技术研究中心发布的数据，1995 年全国零部件工业全年销售收入总额为 339.6 亿元，利润总额仅 14.7亿元，而 2005 年全年销售收入 1509 亿元，利润总额为 143.9亿元，两项指标年增长率分别达到 20.5%和 33%。中国汽车零部件市场的发展速度就是对众多海外零部件厂商的最大诱惑。来看中国海关发布的汽车零部件出口数据，仅去年上半
