1、开化县林山乡禄源旅游休闲文化度假村项目项目计划书禄源农村经济合作社二一二年四月2目 录第 1 章 总论第一节 项目概况第二节 项目背景第三节 项目建设的必要性和经济意义第四节 项目的编制依据第 2 章 旅游业市场发展预测第一节 中国旅游业发展前景展望第二节 开化县旅游业发展现状第三节 开化县旅游业市场及发展前景预测第 3 章 项目拟建地址第一节 建址现状第二节 建址条件第 4 章 项目拟建设内容第二节 白石尖脚生态旅游景区第二节 社会主义新农村示范基地第三节 禄源农场第 5 章 项目实施计划第一节 项目建设期第 6 章 项目节能减排第一节 规划设计依据第二节 规划设计采用的节能标准第三节 节能
2、措施第 7 章 环境保护第一节 环境现状第二节 项目建设环保基本原则第三节 项目投产后的主要污染源和污染物3第四节 污染治理措施第五节 生态保护第六节 环境影响分析第 8 章 消防安全和卫生第一节 概 述第二节 执行规范第三节 消防措施第四节 卫生要求第 9 章 企业组织与劳动定员第一节 企业组织第二节 人员编制 第 10 章 结论与建议第 1 节 结 论第 2 节 建 议4附表 1：投资估算表附表 2：营业成本估算表附表 3：营业收入估算表附表 4：损益表附表 5：财务评价敏感性分析表附图 1：白石尖脚景区综合楼附图 2：旅游交通示意图附图 3：禄源度假村区域规划图附图 4：区域索引图5第一
3、章 总 论第一节 项目概况1.1.1 项目名称开化县林山乡禄源旅游休闲文化度假村（合资项目）1.1.2. 项目业主业主：禄源村经济合作社（法定代表人：徐谷林） ；合作业主：德勤集团（法定代表人：任马力） ；中信国际企业集团香港有限公司（法定代表人：余建军） ；1.1.3 项目总投资规模：1.5 亿元双方投资比例：业主方占 40%；合作业主方占 60%。 （其中两合作业主各占 30%）1.1.4 项目拟建地址：开化县林山乡禄源村1.1.5 项目建设期限：分三期 5 年完工1.1.6 项目建设性质：新建第二节 项目背景改革开放以来，中国综合国力大幅度跃升，人民生活水平不断提高，社会长期保持稳定，政
4、通人和。2008 年，中国人均 GDP已登上了 3000 美元的新台阶，排位世界第 106 名，总体基本达到小康。当人均 GDP 达到 800 美元至 1000 美元时，旅游消费将进入快速增长期。根据世界旅游组织预测，到 2020 年中国将成为世界旅游第一大接待国。目前旅游业已是世界第一大支柱产业。中国旅游业经过二十多年发展，取得了长足进步。我国已将旅游业列为第三产业的支柱产业和国民经济新的增长点。6开化县的旅游起源于钱江源国家森林公园。钱江源国家森林公园成功开发，使得开化县的旅游进入了一轮创业阶段，开化县因此有了初具规模的旅游产业，省重点风景名胜区、国家 4A 级旅游景区、国家 3A 级旅游
5、景区，有一批星级旅游饭店，开化县成为省内外具有一定知名度的旅游地。但是，一轮创业留给开化县的旅游产品还不丰富，开化县支撑旅游目的地的产业要素还需要进一步扩大。开化县旅游资源丰富，但未能得到有效开发，开化县旅游的发展与辉煌，有赖于新的第二轮创业。21 世纪是休闲世纪，休闲旅游将成为人们生活的一部分。进入 21 世纪，苏浙沪皖四地人均 GDP 大幅增长，2008 年，江苏达到 5803 美元，浙江 6283 美元，上海 10951 美元，安徽也达到了2131 美元。发达地区的经济增长速度很快，人均 GDP 每年以25%30%速度递增。按照美国经济学家钱纳里的经济发展阶段标准，人均 GDP 从 33
6、60 到 5040 美元时，经济发展处于发达经济高级阶段。处于这个阶段的国家或地区，人们的可自由支配收入大大增加，城市化率日益提高，生活节奏加快，迫切需要有一个闲适的休息环境。开化县具有较好的休闲度假资源，开化县旅游的第二轮创业，就是要经过系统的科学规划，依托良好的休闲资源优势、区位优势、政策优势，树立“旅游名县”的理念，将发展旅游摆放到与发展工业同等重要的位置，才能强势推进旅游产业发展。目前，开化县旅游业面临前所未有的发展机遇。随着国民经济持续高速发展，中国城市化进程加快，城镇消费结构升级，衢州地区 2010 年 GDP：500.91 亿，增长 13.5%，人口 212.27 万，人均 GD
7、P：23597.77 元，其消费结构将朝着发展型、享受型转变，旅游消费成为新热点，旅游业进入兴盛期。开化县禄源农村经济合作社为捕捉开化县旅游业面临发展的大好机遇，有效开发并充7分利用禄源村旅游、文化资源，积极推进禄源村旅游产业发展，拟建禄源旅游休闲文化度假村项目，该项目以山区科学发展试验区建设为主导，利用琅川、梅岭两个自然村因地质灾害下山避险、下山脱贫安置，而造成的大面积农民田地、山林无人管理的状态，以土地、山林流转的形式，用村级资源组合，通过招商引资，协同德勤集团、中信国际企业集团香港有限公司合资开发建设开化县禄源旅游休闲度假村项目（以下简称禄源度假村） 。第三节 项目建设的必要性和经济意义
8、1. 3.1 项目建设的必要性旅游业是 21 世纪的朝阳产业，也是目前中国第三产业中最具活力的行业。旅游业社会化程度高、综合性强，是经济社会发展和人民生活质量提高的重要标志。旅游业的发展在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设等方面发挥着越来越重要的作用。旅游业是第三产业的重要组成部分，是促进服务业加快发展的重点领域。作为需求潜力大的新兴产业，旅游业具有传统服务业和现代服务业的双重特征，加快发展旅游业，对于促进开化县现代化城市建设、构建社会主义和谐社会具有重要意义。因此，开化县旅游业的发展：1.3.1.1 有利于提升开化县服务业发展水平，调整优化产业结构。旅游业是综合性强、关联度高的产业，其作
9、为第三产业的重要部门，涉及“行、游、住、食、购、娱” 众多消费行业，是现化服务业的支柱产业。加快发展旅游业，有利于发挥旅游业的带动效应，进一步提高第三产业在三产中的比重，同时也可以促进服务业的优化升级，增强开化县新兴城市的集聚功能。 1.3.1.2 有利于提高开化县旅游业的核心竞争力。当今时代，城市旅游业的竞争虽然只是城市综合实力竞争的一个方面，但其往往关系到城市品牌知名度的提升。旅游作为通8过民间交往促进文化交流、文明传播的重要渠道，对促进城市软实力的提升，具有独特的作用。1.3.1.3 有利于创造更多的就业岗位，促进就业。据世界旅游组织统计，旅游行业每增加一个直接从业人员，就会给社会增加
10、3 到 5 个就业机会。每创造 1 元的收入，可间接创造 7 元的社会财富。加快发展旅游业，有利于开辟新的就业渠道，扩大就业容量，创造更多的就业机会，实现旅游增长与就业增长同步，解决新增劳动力和富余劳动力不断增多问题。1.3.1.4 有利于推进开化县新兴城市建设。综观世界各国各个现代化大中小城市建设的成功经验，它们都具有一些规律性的普遍特点：一是这些城市都具有全方位开放的市场经济体制和外向型经济发展格局。同时，第三产业发达，城市服务功能健全，服务水平高效优质。二是这些城市的商务、会展功能十分完善，各种服务设施非常完备。三是这些城市还具备旅游城市的特性，即旅游形象鲜明，具有丰富的、高品位的旅游资
11、源；在城市产业结构布局上，旅游业成为国民经济支柱产业；具有高效优质的服务设施和综合服务能力，能满足不同国家旅游者不同爱好、习俗和消费层次的需求；具有良好的国际旅游社会环境。因此，加快旅游业发展，有利于更好地促进旅游与商务、会展会务的有机结合，进一步促进开化县各种服务设施的建设，提升综合服务水平，推进现代化城市建设。1.3.2 项目建设的经济意义1.3.2.1 本项目将提升旅游总收入在全县经济发展中所占的比重。开化县人文自然资源深厚，交通区位优势明显，发展旅游业具有良好的条件。近年来，开化县县委、县政府高度重视旅游业的发展，2008 年 10 月 23 日完成了浙江省开化县旅游发展总体规划 ，先
12、后出台多项政策措施，提高了旅游发展的科学性和指导9性，在开化县县旅游规划和多项政策措施推动下，旅游业发展取得显著成就，旅游总收入已经在全县经济发展中所占比重越来越大，2011 年国庆黄金周期间,开化县旅游市场秩序井然，接待人数、收入再创佳绩，旅游接待国内外游客 24.6 万人次，与去年同比增长 28.2%；实现旅游总收入 1.45 亿元，与去年同比增长 38%。成为开化县县的重要产业之一。“十一五”是中国全面建设小康社会承前启后的重要阶段，也是开化县县实现率先崛起的关键时期。随着经济全球化趋势深入发展，国内经济持续较快增长，工业化、城市化加速推进，中部崛起、东向发展等战略的全面实施，开化县县旅
13、游业面临难得的发展机遇。未来五年，开化县县只有充分发挥旅游资源优势，进一步奠定旅游发展基础、全面提升产业素质，才能努力实现旅游业的跨越式发展，将旅游业培育成开化县国民经济重要支柱产业，将开化县建设成为旅游大县，并向旅游强县推进，建成全省乃至全国著名旅游目的地。因此，本项目的实施其重要意义在于：1.3.2.2 本项目有利于推动开化县经济发展与产业结构调整优化。旅游产业不仅能带来直接的经济收入，更由于它强大的带动效应，直接拉动一地经济发展；旅游业作为服务经济，对提高一地服务产业的总量，优化国民经济一、二、三产业结构，有着举足轻重的作用。根据日本野村综合研究所的测算，在工业发达国家，旅游消费支出每增
14、加一个单位，工业产值可扩大 2.71 倍，投资扩大 0.25 倍，而在发展中国家则相对更高一些，分别可扩大 3.7倍、0.9 倍。因此，以旅游带动第三产业发展，以此来增加第三产业在国民经济中的份额就有着非同一般的意义。1.3.2.3 本项目有利于推动开化县社会全面发展。旅游是一项劳动密集型惠民产业，它为社会提供新的就业岗位。该项目建成运营后，可带动以农家乐为内核的乡村旅游发展，10促使农民得到较丰厚的经济收入。1.3.2.4 本项目将推动开化县文化建设。文化建设包括传统文化的传承、现代文化的培育，旅游产业正是承担了这样的使命，它使开化县传统文化通过旅游产品形式传承下来，也使现代文明因旅游而在开
15、化县得到培育与发扬。1.3.2.5 本项目将为树立开化县林山乡良好城市形象增添异彩。旅游是塑造形象、传播形象的最佳平台与途径。一方面，因为旅游而建设了一批旅游景区点、旅游接待设施，有了良好的生态环境、卫生环境，从而具备了一流的形象基础；另一方面，现代旅游是大众旅游，大众旅游的口耳相传是实现一地形象远播的最佳途径。而因旅游而发展起来的良好城市形象，又为开化县招商引资营造了优越的环境资源。第四节 项目的编制依据1.4.1中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要1.4.2国务院关于加快发展服务业的若干意见1.4.3 国家发展和改革委员会产业结构调整指导目录20071.4.4 浙江省人民政府关于进一步加快旅游产业发展的若干意见（浙政发200152号）1.4.5浙江省旅游业发展规划1.4.6 浙江省人民政府办公厅关于提升发展农家乐休闲旅游业的意见（浙政办发201182 号）1.4.7开化县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要1.4.8浙江省开化县旅游发展总体规划1.4.9关于加快旅游产业发展的实施意见 （县委20118 号）1.4.10浙江省企业投资项目核准和备案暂行办法 （浙政办发200573 号）
