1、柳溪满族乡人民政府板栗深加工项目建议书项目单位：柳溪满族乡人民政府编制时间：二 0 一三年十月1目 录1、项目基本情况2、项目建设背景3、项目建设的主要内容及规模4、投资估算与资金筹措5、市场分析预测6、产品工艺及设备选型7、主要技术措施8、组织管理及运作模式9、劳动定员及组织机构10、环保、安全、节能11、项目实施进度计划12、效益分析13、总成本费用估算14、项目进展情况15、前景展望16、项目风险因素分析17、综合评价2一、 项目基本情况1、项目名称：板栗粉、板栗露生产加工2、建设单位：柳溪满族乡人民政府3、项目负责人及联系方式项目负责人：宋占勇 4、项目建设地点柳溪社区6、投资概算及资
2、金来源该项目计划总投资 1.3 亿元，其中固定资产投资 1.26亿元，流动资金投入 400 万元。以上资金招商引资解决。7、效益分析项目投产达效后，年总销售收入 3.25 亿元，个上缴税金 1950 万元，年净利润 6200 万元，项目回收期 2.1 年，能直接解决劳动力就业一百余人。二、项目建设背景1、项目建设的必要性板栗是特产于我国的著名干果，素有“木本粮食”之称，板栗果实营养丰富，食用价值极高。据了解，板栗果仁除含有丰富的碳水化合物外，还含有多种维生素及铁、锌、钨等微量元素，是传统的食用佳品，同时还具有益气补血、3补肾厚肠、调脾养肝等食疗作用。但目前板栗的食用仍停留在糖炒、蒸煮、果实罐头
3、等传统的方法上。随着人们生活水平的提高和饮食观念的改变，实施板栗粉加工及其新食品开发，已成为栗实加工业发展的必然趋势。厂址拟选在山场及土地都很广阔的柳溪社区，交通便利，水、电、通讯条件都很优越，原料来源充足，仅 XXX当地可年供原料 5000 吨，随着板栗种植面积的增加，产量在逐年增加。而且，周边的迁安、遵化等地都有相当的产量。同时，板栗基地建成后，又可自给一部分。那时，生产成本将随之下降，加之 XXX 板栗的优良品质，生产出来的板栗深加工产品将极具市场竞争力。该项目有良好的开发前景。2、项目建设的可行性符合国家有关加快农业产业化结构战略性调整的一系列方针、政策。着力解决农副产品科技含量低、附
4、加值低、市场竞争力低、生产组织化程序低等瓶颈问题。符合国家、省、市、县关于支持“三农” 、增加农民增加收入的方针。同时也符合改善贫困地区的生产、生活条件的扶贫开发政策。有良好的自然条件和基础设施条件。该项目所在地山清水秀，环境优雅，土质肥沃，营养丰富，远离污染，交通方便，电力充足，是农产品极佳的生产加工场所。为实现农产品的产业化经营提供了坚实的基础条件。4三、项目建设的主要内容及规模本项目需开发山场 6000 亩，种植板栗 20 万株。建立板栗粉、板栗露加工生产线。年加工鲜板栗 2 万吨。四、投资估算与资金筹措预计总投资 1.3 亿元，资金构成如下：生产线设备及安装费 5000 万元；原料基地
5、建设及配套水电设施费 7350 万元；栗树种植及管理费 100 万元；办公、生活设备、设施费 150 万元；企业流动资金 400 万元；合计： 1.3 亿元。五、市场分析预测随 着 我 国 国 民 经 济 发 展 和 人 民 生 活 水 平 的 不 断 提 高 ，人 们 对 板 栗 食 品 的 需 求 量 大 大 增 加 ， 而 且 要 求 一 年 四 季都 能 吃 上 新 鲜 板 栗 和 板 栗 食 品 。 经 市 场 调 查 年 内 消 费 板栗 24400 吨 ， 上 海 、 南 京 、 东 南 亚 需 求 量 则 更 大 ， 板 栗可 生 产 产 品 有 糖 炒 栗 、 挂 霜 栗 、
6、 糖 水 栗 、 咸 水 栗 、 栗 豆 、栗 粉 、 栗 粥 等 10 多 个 品 种 。 因 此 ， 板 栗 市 场 看 好 ， 该项 目 在 我 省 较 少 ， 有 较 好 的 发 展 前 景 。六、产品工艺及设备选型生产板栗粉工艺流程：鲜板栗去壳精选切分干燥冷却粉碎微粉筛分包装成品生产板栗露工艺流程：板栗仁去皮清洗整理生5物应用制奶集合灌装封口杀菌包装成品1 、板栗剥壳去衣加工机组2 、板栗烘干机组 3 、微波灭菌机组 4 、超细粉体加工机组七、劳动定员及组织机构项目建成后，管理人员 10 人，技术人员 10 人，员工 80人，营销人员 10 人。八、环保、安全、节能1、环保、安全（1
7、） 、按照卫生和安全要求，保证工程设计和施工质量。（2） 、机器设备设有安全接地装置。 （3） 、设备的安装间距均要考虑安全操作性。 （4） 、在容易发生机械伤害的工作地点，要按规定设置安全标志。 （5） 、定期对职工进行体检，切实做好职工的劳动保护工作。 （6） 、按建筑设计防火规范要求进行建筑防火设计与施工， 贯彻“预防为主，防消结合 “的方针，保证消防设施的良好性能，室外要求设置消防栓，灭火器等。 2、节 能 6（1） 、在设备的配置及选型上，尽量采用先进，低耗能的。 （2） 、生产所产生的废渣，废水，废气能够进行充分处理， 其中废渣被回收利用为燃料，废水被回收利用为酱色原料。 （3）
8、、生产用水采用循环使用，节约用水量。 九、项目实施进度计划：一年十、效益分析该项目建成后，将充分利用青龙板栗资源，实现农产品的深加工，形成板栗的生产、加工、销售的良性循环。项目达产达效后可年上缴税金 4000 多万元，同时吸纳 300 人就业，将直接促进板栗种植的良性发展，辐带其他产业发展，社会效益显著。十一、总成本费用估算1、生产成本估算：原料费：按每公斤板栗 10 元计算，2 万吨1 万元/吨=2 亿元；燃料动力费及取暖照明费：100 万元；管理、工资费用：按管理人员 15 人，每人年薪 1.2万元，计 18 万元。雇工 300 人，每人月薪 500 元，计 180万元；其他原、附材料（含
9、包装物等）400 万元；销售费用：按每吨粉 100 元，每吨露 50 元计算，7500 吨100=50 万元，4 万吨50=200 万元，计 250 万元；税金：按年总销售收入的 6%计算，3.25 亿元6%=1950 万元；固定资产折旧费：设备、厂房等平均使用寿命按 20年，年折旧率为 5%，年折旧费为 5000 万元5%，计 250 万元。年总成本则为 21,198 万元。则生产期年利润及税金估算如下表：项目产品年总成本 年产 量 价 格 年产值 年总税金 年利润板栗粉 5000吨 2.5万 元 /吨 12,500万元 750 万元板栗露 4 万吨 5000 元/吨 20000 万元 1,
10、200 万元总 计 21,198万元 1950 万元 9352 万元2、企业净利润净利润=年总利润所得税（按 33%计算）=9352 万元9352 万元33%=6265.24 万元3、投资利润率投资利润率=年利润/总投资100%=9352 万元/1.3 亿元100%=71.94%。4、投资回收期投资回收期=总投资/净利润=1.3 亿元/6265.24 万元8=2.1 年。十二、项目进展情况目前已完成项目书编制，正在招商。十三、前景展望该项目可以大大提高我地板栗的附加值，符合国家有关加快农业产业化结构战略性调整的一系列方针、政策。着力解决农副产品科技含量低、附加值低、市场竞争力低、生产组织化程序
11、低的问题。符合国家、省、市、县关于支持“三农” 、增加农民增加收入的方针。同时也符合改善贫困地区的生产、生活条件的扶贫开发政策。同时，该项目技术成熟，市场前景好，抗风险能力强。若马上运行该项目，可行性大于风险性，优势大于劣势，有很好的发展前景。十四、项目风险因素分析目前板栗深加工技术比较成熟，栗源充足，经销渠道稳定，没有太大风险。十五、综合评价1、 项 目 符 合 省 、 市 、 县 各 级 发 展 经 济 的 指 导 思 想和 青 龙 镇 经 济 发 展 的 客 观 要 求 。2、 项 目 符 合 绿 色 食 品 的 发 展 趋 势 ， 能 使 资 源 优 势 变为 经 济 优 者 ， 具 有 很 大 的 发 展 前 景 。3、 项 目 的 技 术 设 备 先 进 ， 适 用 经 济 。94、 效 益 好 ， 抗 风 险 能 力 强 ， 社 会 效 益 显 著 。总 之 ， 技 术 等 各 个 方 面 都 是 十 分 可 行 的 。
