1、利用国外金融组织贷款建设*县水土保持示范项目建议书（编写提纲）1 总论1.1 项目名称及建设单位1.1.1 项目名称：海东地区水土保持经济林及高效农业生态节水（示范）灌溉项目-乐都县1.1.2 建设单位：1.2 项目源由 乐都县位于青海省东部、湟水河中下游，东接民和县，西连平安县，南临化隆县，北与互助县毗邻，东西宽 64 公里，南北长 76 公里，县域总面积 3050 平方公里。介于兰州、西宁两大省会城市之间，县城西距省会西宁市 63 公里，东距甘肃省兰州市 168 公里，距青海最大的航空港曹家堡机场 35 公里，兰青铁路、兰西高速公路、109国道横贯全境，交通便利，区位优势独特，地理位置优越
2、。乐都境内山峦层迭，沟壑纵横，湟水河自西向东流经全境。以湟水为界，北部和南部分属祁连山地槽褶皱系之间隆起带和拉脊山地向斜褶皱带两个构成单位，由西部大峡隆起与东部老鸦峡形成乐都盆地。总的地势由西向东倾斜，西高东低，呈阶梯分布，海拔在1850m4480m 之间。依据乐都县“十二五”规划的总体思路和乐都县宜林荒山的分布状况和近年来的造林进度， “十二五”期间造林总规模 74052.4 公顷，其中，人工造林 51747.5 公顷，占规划面积 69%，封山育林22304.9 公顷，占规划面积 31%。中幼林抚育 805.8 公顷，退化林分修复 16393 公顷。到 2015 年造林保证率达到 26%。新
3、增林地13454.4 公顷。封山育林成活率达到 35%,新增林地 7806.7 公顷，两项新增林地 21261.1 公顷，森林覆盖率增加 8.2 百分点，达到 32.9%。水资源短缺和灌溉技术落后严重制约着乐都县林业、农业的发展。1.3 项目概况乐都县城南高效节水（示范）灌溉项目位于乐都县城以南，涉及碾伯镇 8 个村，人口 0.72 万人，项目实施地点位于下教场村、上教场村、熊沈家村、七里店村、马家台村等 8 个行政村所属的撂荒地和荒山。1.4 项目管理根据项目地理位置分布，在项目县成立相应利用外资发展水利项目领导小组，领导小组下设项目办公室，负责本区内项目建设管理工作。工程建成后，在各工程所
4、属县成立项目运营管理机构，业务上受县水务局领导。项目运营管理机构，按水利工程水费核定计收和管理办法制定水费征收标准，定期向用户征收水费，并做工程管理维护和用水管理。1.5 投资估算与融资方案（1）投资估算 经计算，乐都县项目区总投资目建设总投资 7033.30 万元，其中经济林建设投资 1226.72 万元，节水灌溉配套投资 5806.58 万元。（2）融资方案1.6 还款计划及来源2 项目建设的必要性2.1 项目区社会经济现状乐都县位于青海省东部，地理位置介于东经 1020910247，北 36163640之间，东北于甘肃省永登县、天祝县接壤，东南与我省民和县相连，南与化隆县毗邻，西邻平安县
5、，西北同互助连接，东西宽约 62 公里，南北长 76 公里，县城设在碾伯镇。乐都县是青海省东部地区农业生产大县，素有“蔬菜瓜果之乡”的美称。全县辖 7 镇12 乡，是一个汉、藏、蒙、回、土等多民族聚居地区，总人口 28.8万人，其中农村人口 24 万人，占全县总人口的 83.7%，农村人口中浅、脑山人口占 60%，川水地区人口占 40%。2002 年被确定为国家扶贫开发重点县，现有贫困人口 60668 人，占农村人口的 25%。同时，乐都县也是 2000 年农业部确定的无公害蔬菜生产规划基地县，目前拥有无公害辣椒、双膜洋芋、大蒜、韭菜种植基地，黄瓜、番茄种植基地和大樱桃特色种植基地等一批特色农
6、产品基地，有省农牧厅认定的无公害基地 3 个，为青海省最大的名优蔬菜生产基地。2009 年全县特色作物种植面积达到 43.31 万亩,占总播面积的92.4%。蔬菜种植面积 15.5 万亩(单种 lO 万亩)，产值 3.07 亿元；新建蔬菜温棚 2160 栋，全县蔬菜温棚总数达 38553 栋；逐步形成了“蔬菜、洋芋”两大主导产业和地膜洋芋、乐都紫皮大蒜、乐都长辣椒三大优势品牌，以蔬菜生产为主的特色农业初具规模，有力地推动了农村经济的健康快速发展。同时，全县畜牧业生产也稳步发展，2009 年，全县各类畜禽饲养量达到 183.28 万头（只） ，同比增长 11.67%；存栏各类畜禽 79.54 万
7、头（只） ，同比增长 12.28%；各类畜产品产量达到 34051 吨，同比增长 9.08%；实现畜牧业产值 4.5亿元，同比增长 15.38%，畜牧业人均纯收入达到 980 元，占农民人均纯收入的 25.3%。 “西繁东育”牛羊贩运育肥户达 2500 户，规模养殖户达 5770 户；畜禽改良和新技术推广工作继续加强，畜牧业结构进一步优化，经济效益显著提升。同时，全县培育各类农产品市场 20 个，年交易额 4 亿多元。组建了专业经济协会 2 个，农副产品购销公司 2 个，农产品中介组织和农村经纪人队伍不断发展壮大，直接或间接带动农户 8 万户。有 3000 多人、2000 多辆机动车长年从事农
8、产品贩运。同时，逐步健全农业信息服务网络，为农民提供快捷方便的信息服务，架起了农民通向市场的桥梁。全县工矿企业较多，有化工、机械制造、水力发电、有色金属、水泥、陶瓷等工业。2.2 项目区水资源开发利用现状2.3 工程建设的必要性以统筹城乡发展，加快发展现代农业，加强农村基础设施建设和公共服务，拓宽农民增收渠道，完善农村发展体制机制为宗旨，培育、壮大乐都县现代化农业特色产业，提高科技对农村经济社会发展的支撑能力，探索建立科技富民的长效机制，大力促进农业节水。1、实施该节水（示范）灌溉项目是实现农业结构性调整的重要举措。乐都县发展农业自然条件相对较好，农业特色产业不断发展，农业区域经济后续发展具有
9、巨大潜力。但由于受社会经济条件和技术等因素的制约，多种自然和生物资源尚未得到开发利用，农产品的生产存在结构单一、品质不高、缺乏市场竞争力等结构性不尽合理的问题。如何把资源优势转化为产业优势和经济优势，必须对现有的农业产业结构进行实质性调整。通过该项目的实施，带动我县节水农业、大田特色节灌农业和农产品加工业等相关产业的发展，实现农业产业的结构调整。2、现代农业科技发展日新月异，新品种、新技术、设施农业、农产品加工业快速发展，使农业效益大幅提高；尤其是高新技术全面向农业的渗透，显著提高了农业科技的整体水平，实现了农业生产力水平质的飞跃。充分利用现代农业技术，实现传统农业向现代农业的跨跃，成为我国农
10、业科技发展的核心任务。因此，建设以现代农业新技术成果开发、引进和转化应用为主体的现代农业规划基地，也成为新阶段青海省农业发展的必然选择。3、是建设高原现代农业示范区走向集约化、规模化、产业化发展的需要。示范区建设将以现代农业高起点、高效益为目标，以增强农产品竞争力、农业增效和农民增收为出发点，探索以高科技为依托，市场信息为导向，农业资源高效持续利用为根本的农业产业化开发路子，探讨科技和农业相结合、市场与生产相结合的经营模式，有效带动农业走向集约化、规模化、产业化经营之路。示范区枸杞林特色优势明显，有利于推进农业经营体制创新，形成资源、技术、市场一体化的整体优势。4、青海省拥有举世无双的地理单元
11、，是世界四大无公害超净区之一，其自然环境和生态系统在全球占有十分独特的地位，其农业发展也有着鲜明的特点和特殊性。青海省委、省政府立足地方实际，紧紧抓住历史机遇，积极贯彻党中央的各项政策和方针，以科学的发展观研究制定了促进青海农村经济发展的一系列政策措施，不断创新农业发展思路，着力打造高原特色现代农业，推进区域经济发展。为青海省农业现代化建设指明了方向和建设重点。5、乐都县是海东地区乃至青海省农业发展的重点县，拥有丰富的自然资源和明显的交通、区位优势，尤其是该区为富硒地区，对于生产“高原绿色富硒”农产品，提供了优越条件。乐都县农产品面积和产量居全省首位，设施农业成为地方经济的重要支柱产业，为促进
12、全省农业结构调整和发展设施农业产业树立了典范，将对全县现代农业的发展起到很好的引领和示范。6、节水（示范）灌溉项目通过建立完善的水利基础配套设施，采用先进的自动化喷灌、滴灌设备对项目区内的经济林实施节水灌溉，从而提高水资源的利用效率，节约水资源，促进项目区生态环境的改善,节约的水资源可用于城镇和工业用水,优化了用水结构，为循环经济和经济社会的健康发展提供水资源保证。该节水（示范）灌溉的实施，对于乐都县农业种植结构的调整，农业增产、农民增收和社会稳定及地区的经济发展具有极大的推动作用。3 项目建设方案3.1*工程3.1.1 工程区地理位置 （1/10000 地形图） 3.1.2 水文、气象3.1
13、.3 地质条件3.1.4 工程总布置（1）工程等别及标准（2）工程布置3.1.5 建设内容（水利、农业、林业）3.1.6 项目实施条件（1）交通（2）施工用水、用电、通讯（3）三材供应3.1.7 实施进度3.2.7 实施进度3.3 移民搬迁4 项目组织、管理与实施4.1 项目建设期的组织管理4.1.1 项目执行管理机构4.1.2 项目资金管理4.1.3 项目监督管理4.1.4 项目管理人员培训4.2 项目运营期管理5 项目投资估算与融资方案5.1 工程估算编制说明5.2 融资方案初步设想5.3 投资估算结果（水利、农业、林业及总投资估算）6 项目效益分析6.1 基础数据6.2 国民经济分析6.
14、2.1 基础数据.2.2 固定资产投资6.2.3 费用分析6.2.4 效益计算6.2.5 国民经济盈利能力分析6.2.6 敏感性分析6.3 财务分析6.3.1 成本计算6.3.2 水价测算6.3.3 财务收入6.3.4 财务生存能力6.4 社会效益及生态效益7.1 贷款还款计划7.1.1*工程7.2 还款来源8 项目环境影响评价8.1 项目区环境现状8.2 项目建设对环境的影响8.2.1 项目建设的不利影响8.2.2 项目建设的有利影响8.3 环境保护措施9 项目风险分析9.1 项目管理风险及应对措施9.2 项目汇率风险及应对措施9.3 项目工期风险及应对措施9.4 项目经济风险及应对措施9.5 项目政策风险及应对措施备注：有下划线部分为各县协助提供资料项目
