1、1桂林市平乐县石材加工厂项目建议书第一章 总论一、项目名称桂林市平乐县矿山开采及石材加工项目二、项目性质新建三、项目建设单位、法人代表、所有制形式1、项目建设单位：桂林平乐华真建材工业有限公司2、法人代表：陈梦3、所有制形式：私营法人独资的有限责任公司四、拟建地点1、拟建地点广西省桂林市平乐县，规划用地范围约 200-300 亩。2、拟建地基本情况平乐县，位于广西壮族自治区东北部，桂林市南部、桂江上游。全县总面积1919.34 平方公里，东临钟山县，南接昭平县，西靠荔浦县，西北毗领阳朔县，东北与恭城县交界，距广西首府南宁 439 公里，距山水名城桂林只有 118 公里。五、建设期限1 年六、投
2、资规模及资金构成1、投资规模项目投资规模为 1567.8 万元22、资金构成项目的总投资为 1567.8 万元，其中石材加工设备购置费为 680 万元，大型石材厂房厂房建设费用为 789.8 万元，采石厂建设费用为 98 万元。七、资金筹备以资金自筹为主。八、主要经济技术指标石材开采中可达年产花岗岩 15 万立方米左右，实现销售收入可达 2250 万元，税费后利润年可实现 450 万元。九、劳动岗位及带动能力项目预计可以提供约 60 个劳动岗位，同时带动周边的餐饮、运输行业的发展。第二章 项目提出的背景、必要性及依据一、项目提出的背景石材是一种广泛用于现代建筑装饰的岩石材料。随着经济建设的不断
3、发展，人们对富有自然特性与现代美感的石材需求量不断增大。同时，在石材市场上对较高档次的优质石材的需求量也日益加大，有着极大的潜力，且桂林市平乐县境内岩石矿产资源储量丰富，材质与色彩俱佳，开采方便。通过对矿区石材资源地质的实地考察，对平乐县石材储量进行调查，对石材质量进行评价后，确认平乐县同安镇一带的花岗岩矿产资源储量大，其存储量约为 11 亿立方米，花岗岩矿产资源主要是桂林红、琥珀红、芝麻黑等品种，具有较强的抗酸、碱、耐腐蚀 性， 质地细腻，色彩美 观大方，可用做现代家庭高档家具的理想用材和高级装饰材料。3同时，为了使平乐县丰富的矿产资源得以充分利用，并且改良现有矿产资源粗放的开发方式及管理模
4、式，有效合理利用境内石材资源，提高经济效率，促进矿产资源勘查、开采、生 态建设和环境保护的协调发展，因此，本公司在平乐县境内拟建石材加工厂，投资规划用地约 200300 亩。二、项目提出的依据和必要性1、符合国家产业政策根据国家发改委第 40 号令：产业结构调整指导目录（2005 年本）鼓励类第十项第 16 条规定，该项目符合国家产业政策，属鼓励类项目。2、是实施国家西部大开发战略决策的需要在我国实施西部大开发战略，加快中西部地区发展的大好形势下，平乐县必须抓住这一大好历史机遇，不失时机地加快地方经济建设，把地区的发展潜力转换为现实生产力，把潜在市场转换为现实市场，把资源优势转换为经济优势，有
5、效地推动地方经济快速发展。国家西部大开发战略强烈要求产业结构战略性调整核心要放在工业结构升级上，以升级带动调整，逐步淘汰那些浪费资源、技术落后、污 染严重、 质 量低劣的企业，重点 发 展一批运用高新技术和先进适用技术，能积极地 带动产业结构调整，升级的支柱型企业。建材工业作为经济建设的基础产业，具有广阔的市场前景。3、是承接产业转移、 满足市场供应的需要经过多年的开采加工，东部地区石材资源日渐枯竭，大规模开采已不太现实，而平乐县 石材资源丰富，品质优良，裸露面大，易开采，相对于东部地区开采难度小、成本低，还不受 环保的限制。所以，在近期对平乐县石材资源进行有序的开发，是 东部资源优势互补，技
6、术、 资金、人才合作的最佳时机。随着我国改革开放的不断深入，建筑建材市场发展迅猛，石材产量尤其是优质石材满足不了市4场发展的需要，供需矛盾日益突出。4、具有良好的经济效益和社会效益本项目的建设不仅可以提高平乐县第二产业的比重，加快工业化进程，增加财税收入，而且还可以提高资源利用，解决下岗职工再就业，安排农村富余劳动力，增加 农民收入， 维护社会稳定等。三、综合评价和论证结论1、综合评价该项目选项准确，符合国家产业政策规定，符合当地经济发展方向，符合十一五规划，符合行业发展要求。项目投资见效快，回报率高，投资回收期短，抗风险能力强，具有良好的经济效益、社会效益和环境效益，发展前景广阔。2、论证结
7、论该项目工程建成后，对推动当地经济发展和有效保护、合理开发花岗石资源产生积极作用。尤其是将更好地拉动资源开发，对于做大做强石材产业，打造地方优势品牌， 扩大开放，加快招商引资步伐，具有很好的推动作用。该项目还有利于环保，能 够带动旅游、餐饮服务等产业发展，扩大就业，促进城镇化建设。项目实施后能使农民增收、企业增效、财政增税。社会、经济、生态效益显著，符合我县的县情，可操作性强。三、存在问题及解决措施1、存在问题项目的能耗主要是电力、水资源。电力、水受外部资源影响较大，在供应紧张的情况下，将对正常生产产生一定程度的影响。目前花岗石材销售市场竞争激烈，低档石材对本公司产品有一定冲击力。产品销售受房
8、地产、建筑行业发展水平的影响较大。建筑行业施工受气候条件限5制；另外，建筑行业不景气可能会使销售资金回笼困难。花岗岩属不可再生的自然资源。在以销定产的市场条件下，荒料品种及质量在很大程度上决定了产品的市场，因此产品具有严重依赖自然资源的风险。近年来，石材行业发展较快，国内市场整体上供大于求，行业内部竞争十分激烈 。产品生产过程中会产生废水，噪音及粉尘，对周围环境及职工身体均有一定程度的影响。2、解决措施供水方面，采用自循环净化系统合理使用循环用水，使耗水量保持较低水平。在供电 方面，与本地供电部门签订用电协议，优先保证正常生产所需电量。对矿山资源进行合理开采，有效利用。严格控制产品制造成本，减
9、少损耗，提高荒料出材率。同时，依托先进的设备及加工工艺，充分发挥设备、人员及资源优势，提高 产品档次及质量，同时不断开发适应市场需求的新品种。针对建筑行业的施工特点，合理安排生产及库存，尽量减少资金占压，同时，努力开拓市场潜力巨大的石材产品市场。尽量减少赊销，加大货款回笼力度。严格执行国家颁布的有关环保政策，加大环保投入，加强职工劳动保护，生产符合国家环保标准的花岗岩石材产品。矿山开采、石材加工的安全卫生等，根据国家规定的非煤矿山安全生产的法律法规及有关工矿企业安全生产的法律法规的规定，石材加工产将严格按照有关安全生产检查评定标准要求监督、检查，同时接受有关部门的监督和管理。第三章 项目的建设
10、条件一、区位优势6平乐县区位优势明显，依山傍水，交通发达，地理优越 ，陆路畅通 ，国道323 线纵贯全境， “黄金水道”漓江桂江航道，上可达桂林，下可达梧州、广州，直至香港、澳门。 漓江、茶江、荔江三江汇合在平乐县城形成桂江，桂江素有“黄金水道“ 之称，是桂北地区唯一货运港口，可直达梧州、广州黄埔港，为 VI 级航道（可通航 100吨级船舶）。随着巴江口水电站的建设，近期可建设为 V（III）级航道（可通航 300吨级船舶），成 为沟通珠江-漓江水系的内陆航道，可连通桂林、湖南。近期在平乐县城拟建设桂北最大的货运码头：平乐县黑山脚码头，并建设平乐县新安旅游客运码头。整个交通体系的建设为平乐，为
11、桂北地区的经济发展提供了良好的保障，同时也 为项目建设提供了良好的运输条件。二、资源条件平乐县同安镇一带的花岗岩矿产资源储量大，其存储量约为 11 亿立方米，花岗岩矿产资源主要是桂林红、琥珀红、芝麻黑等品种，具有较强的抗酸、碱、耐腐蚀性，质 地细腻，色彩美观大方，可用做 现 代家庭高档家具的理想用材和高级装饰材料。具有良好的资源条件。三、市场条件我国为世界第二大石材生产国，目前几乎所有省区有石材开采及加工企业，但企业规模小、 设备落后、产品档次偏低，抗风险能力不强。但市场上精细高档石材产品的市场需求量大，利润空间大，随着社会经济的快速发展，居民生活水平的提高，人们追求天然质朴、向往回归自然的心
12、理日益强烈，花岗岩石材的用途必将越来越广泛，精细高档石材产品有广阔的消费市场。2004 年公路法开始实施，治理超载已成现实，毛石运输成本自然增加，只有精、深加工的矿山企业才具有市场竞争优势。7第四章 项目建设内容及建设规模一、指导思想树立落实科学的发展观，依托当地优势资源，建设花岗岩石材精细加工产业基地设施， 实现统一规划，合理布局，有效管理，集中发展。二、项目建设规模与内容1、加工基地建设规模规划在平乐县建设规划用地面积约 200-300 亩的精加工基地，其中厂房 约3000 平米，工 业用地 107 亩。2、加工基地基础设施建设（1）内部道路建设新建长 500 米，宽 30 米的基地内部通
13、道，实现 20 米宽车行道路硬化，两边各 5 米人行道铺彩砖和绿化，并达到排水、路灯等配套功能体系健设；（2）供水及供电建设与市政管道连接。（3）污水、污泥处理建设与市政管道连接。（4）厂房建设新建 3000 平方米厂房（5）矿山基地建设针对原材料供应风险，规划在平乐县同安镇一带作为精加工矿山基地建设用地。建成后，将形成年产 15 万立方米花岗石的生产规模。三、工艺流程根据现行的矿山开采工艺和石材加工工艺，本项目基本的工艺为：81、矿山开采工艺流程：山体剥离- 岩体爆破分离 -整形-吊装-荒料运输2、石材加工工艺流程：荒料- 整形上机锯切 -毛板生产-磨平抛光-切边（倒角、倒棱）-检验分 类-
14、 包装- 成品入库第五章 市场分析与销售方案一、市场分析1、产品市场供求现状我国为世界第二大石材生产国，目前几乎所有省区都有石材开采及加工企业，但企业规 模小、 设备 落后、 产品档次偏低，抗风险能力不强。精细高档石材受国内、外产 品的冲击较较小。在扩大内需和人民生活水平不断提高的拉动下，我国工艺雕刻、家私等特种石材产品消费迅速增加，发展精细高档石材产品具有良好的市场前景。2、产品市场前景分析石材市场的消费围绕项目在不同行业和区域展开的同时，其市场的热点也将会逐步转换，中小城市和经济相对发达地区的城镇将会是石材市场的消费热点。小城镇特别是新农村建设的投入将会加大，装修水平将会越来越高，据有关人
15、士预测，今后 3 年，我国农村将有 3-6 亿平方米的住宅需求，无疑 农村石材市场的潜力极其巨大。同时石材装饰已成为家庭装饰热点。据调查分析，我国城市民宅的装修有一半以上选用石材装饰，在很大程度上加大了石材市场的需求量，同时，石材的工艺加工也转向专业、复杂及天然加工，比如稀有石材品种的加工、工艺复杂的艺术性石雕、 绿色环保型人造石的加工等，这就要求石材的开采及加工具备合理、专业的生产。二、产品生产及销售方案根据平乐县石材自然品质优，放射性平均值远低于国家标准。其产品的市场拟定位于精细高中档建筑用装饰板、广场石、花坛石、工艺雕刻、家私等特种9石材产品。生产流程：签定定单生产部组织前期技术交底工作
16、并制定生产计划生产部下达生产指令车间生产质量检验包装发货现场安装售后服务进行市场调查、商情预测和消费群体选择，树立 “以诚待人、以信为本” 的经营理念，信守“做事先做人”的原则，打造优质品牌，履行 “品质、品德、品牌 ”三大承诺，积 极开拓市场，提升石材产业化经营水平，实现石材效益最大化。三、销售策略和营销模式（1）销售策略以大中城市为主，不放松重点地区销售,以内销起步，逐步拓展国外市场，以附加值高的异形材为主，不断推出新颖的家私产品出售。（2）营销模式建立自己的企业网站，实现网上销售,在大、中城市，通过合资、合作，设立更多的专营店。四、销售队伍和销售网络建设引进高素质的销售人员，组建专职的销
17、售队伍,加强培训，不断提高销售人员的综合素质,通过制度建设，实行激励机制，提高销售人员积极性，保证销售队伍相对稳定，并 计划在更多城市设立自己的销售网点。五、销售保障项目启动后，依据项目与阳光 100 集团的销售合同，将优先满足阳光 100漓江小镇项目开发需要。按阳光 100漓江小镇项 目年度开发面积计算，预计其中40%的建筑面积将使用本项目的产品。项目与阳光 100漓江小镇项目的销售合同的签订， 为项目的销售提供了有力的保障。第六章 企业组织及劳动定员10一、企业组织为使项目建成后发挥更好的效益，桂林平乐华真建材工业有限公司按照现代企业管理制度要求，进行经营和管理。企业设立董事会，实行总经理
18、负责制，聘用总经理 1 名，下设财务部、生产部、车间及 销售部等部门。二、人员配备与培训根据公司管理性质暂定 60 人，其中董事长 1 人，总经理 1 人，其他管理人员 8 人、员工 50 人。本项目建成后，对职工的要求较高。因此，公司普通职工一律实行聘任制，并应定期组织人员培训，要求持证上岗，并采取在岗轮训的方法，让每个职工在三年内至少轮训一次，不断提高公司职工队伍的整体素质。、 投资估算及效益分析、 建设投资估算1、本项目总体规划 11 台石材加工设备的规模，其具体的概算投资为：序号 设备名称 单价（万元） 数量（台） 合价（万元）1 花岗石砂锯 165 3 4952 花岗石抛光线 95 1 953 1000KVA 变压器 70 1 704 红外线切割线 10 1 105 普通切割机 2 5 10合计 11 6802、大型石材厂厂房建设费用
