1、安徽中烟项目创效策划建议书一、创效策划的目的和意义：安徽中烟项目从 2009 年 1 月 10 日开工以来，由于各种内部、外部因素导致目前项目亏损严重。有必要通过创效策划找准变更创效点、理清创效思路、有步骤地推动创效工作，最终实现少亏或扭亏的目标。二、项目盈亏情况：1、当期盈亏情况（截止日期 2010 年 9 月 30 日）：合同额 已完产值序号分部工程 中标价 其中暂定价 清单产值 主材调差 已发生成本 当期盈亏1 土建2 安装3 精装饰2、未完工程预计盈亏情况未完合同清单产值序号分部工程 中标价 其中暂定价预计发生成本预计变更签证增加额预计变更签证增加成本预计总盈亏1 土建2 安装3 精装
2、饰3、主要盈亏点数据分析：3.1 土建：3.2 安装：3.3 精装饰：4、主要亏损源分析：4.1 人工费亏损严重：大面积超高支模框架结构（B 区、AC 区高架库） ，施工难度的增加，导致模板、钢筋、砼、砌筑、抹灰等各工种人工降效十分严重，分项劳务分包单价的远远高于一般市场价，而定额的人工降效只针对一般情况下超过 3.6m 每高出 1.2m 计取一次，但本项目的层高达到了 8.523.95m ，加上定额人工单价仅 47 元/工日，因此按定额计算超高人工降效与本项目的特殊结构相差甚远。网架区排架施工高度达到 16.5m，由此导致的安全措施费用和人工降效大大超出了定额的计价范畴，甚至个别分部分项工程
3、量清单综合单价还不够劳务分包单价（如砌体、抹灰） 。全过程的非流水作业，赶工抢工，对人员数量的需求同时造成了大量的停窝工，转化为劳务单价增加，大量的突击队作业增加了人工成本。4.2 措施费用的亏损严重：高支模专项措施费：大面积超高支模专项方案严格按照合肥市的专项规定施工，超出了规范的规定，实际周转材料的投入和专项措施费用严重偏离了定额计价标准，排架施工措施费：网架区排架施工高度达到 16.5m，实际施工采用了双面脚手架的安全防护措施，独立柱全部采用了灯笼脚手架的安全防护措施，因为砼结构工程量小，由此形成安全措施费用甚至超出定额计取的全部施工费用。4.3 周转材料的投入超标：本项目共投入模板？m
4、2、木方？m，投入资金？万元，全部为一次性投入无周转。4.4 清单少算、漏算较多及投标单价失误：序号 项目名称 专业 少算 漏项 投标失误 小计 结构 2532021.16 129120.96 2661142.129建筑 8005746.168 3000 8008746.1681 分部分项清 单工程量安装 868169.4969 2586300 3454469.4972 措施清单少 算及漏项 结构及 建筑 11550134.18 4699281 16249415.18建筑 6782189.793 6782189.7933 投标单价明 显失误安装 12880886.57 12880886.57合
5、计 11405936.83 14268555.15 24362357.37 50036849.34三、主要创效点分析：本项目创效主要从十个方面开展，其中前六项做为创效重点，特别是高支模专项措施费和由此引起的各项工作的人工超高降效应做为土建创效的重中之重，后四项做为争取项目，相对难度较大，依据不足或比较勉强，但牵涉额度较大，需加大协调力度，尤其是安装工程中投标单价明显偏低的子目较多。1、分部分项工程量清单少算、漏算：1.1 主要依据及理由：以合同对于清单工程量采用了无限风险的约定、违背了 08 版清单计价规范的规定、转嫁了业主的责任为依据，要求业主予以可。1.2 确定创效值：以清单工程量单项偏差
6、超过3%的部分做为我方要求业主补偿的保底额，以全部清单少算、漏算做为目标额。2、高支模专项措施费和超高人工降效：2.1 主要依据及理由：虽然从招标文件、合同的均规定了措施项目费应考虑工程特点和施工方案进行报价，但受清单计价规范和定额计价办法的约束，只能按定额的工程量计算规则和计价办法编报，而本项目框架结构中超高支模面积超过总面积的 90%，已经超出的定额正常的计价范畴，可以按照特定的项目特征编报补充定额上报行业造价部门审定。安装与装饰工程投标时技术措施费（脚手架）有列项未报费用，可以认定为正常定额计价我方漏报，纳入下述第 8 条申报补偿，但实际施工时也同样存在装饰脚手架超高搭设和人工超高降效，
7、应一并纳入本条。2.2 确定创效值：B 区 AC 区高架库的高支模技术措施费：以实际发生的周转材料（不含模板木方）投入、经评审的高支模专项方案措施费用扣减按定额计取支模架费用（不含模板木方）做为措施费的保底额，以扣减投标支模架费用做为目标额。AC 网架区排架、独立柱的技术措施费：实际施工时排架搭设了双面脚手架，独立柱搭设了灯笼脚手架，以实际发生的措施费用扣减定额计取的单面脚手架措施费做为保底额，以扣减投标支模架费用做为目标额。土建人工超高降效：以 AC 网架区、高架库及 B 区的土建模板、钢筋、砼、砌体、抹灰等各分项工程实际分包劳务单价计算的人工费扣减市场劳务单价（不计超高）计算的人工费和定额
8、人工降效做为人工降效的保底额，以扣减定额人工费和定额人工降效做为土建人工降效的目标额。安装与装饰工程的技术措施费：以装饰脚手架的专项方案为依据扣减定额脚手架费用做为保底额。安装与装饰工程的人工超高降效：同土建3、暂定价材料采保费、合理的管理费和利润的计取：3.1 主要依据及理由：含安装费的暂定价材料（综合单价暂定项）并非招标文件规定的业主另行招标项目，但实际施工由业主另行指定分包，侵害了我方正当权益，且我方在报价时按规定未计取任何规费、管理费、利润，业主应对我方未计取的规费、管理费、利润以及因此增加的措施费进行补偿。暂定价材料的采保费、上级管理费已经合肥市造价部门初步认定可以计取。暂定价占合同
9、额比重太大（约 30%） ，相应的安装、装饰工程定额人工单价远低于市场人工单价，导致安装、装饰工程大面积亏损，要求予以补偿。3.2 确定创效值：含安装费的暂定价材料，以按我方投标报价时计取的规费、管理费、利润等投标费率和定额人工含量计算要求业主补偿的保底额，以定额费率和定额人工含量计算值做为目标额。暂定价材料（不含安装费）的施工期均处于 2011 年 10 月份以后，可以要求按执行合肥市最新人工调整文件，同时计取采保费、上级管理费做为保底额。4、应签证未签证项目：4.1 主要依据及理由：该费用是因业主要求或非承包人原因发生，且有书面和事实依据（详见单项说明） ，预予以签认。4.2 确定创效值：
10、由工程部门会同合约部门以单项确定。5、超规范要求增加的技术措施费：5.1 主要依据及理由：合同通用条款规定的合同解释 顺序中“标准、规范及有关技术文件”在“图纸”之前，施工时应以标准、规范为准，对于超出规范要求施工所增加的人工、材料、机械、管理费、利润、规费、税金应予以计取。5.2 确定创效值：由技术部门会同合约部门以单项确定。6、安装及装饰设计变更导致工程量增减幅度超出 10%以上：6.1 主要依据及理由：根据 08 版的计价规范，应对设计变更导致工程量增减幅度在 10%以上且影响分部分项工程费用超出 0.1%的的项目综合单价及对应的措施费进行调整。6.2 确定创效值：主要考虑安装和装饰工程
11、中原投标单价明显亏损项目，而设计变更增加工程量进一步增加了亏损，以调整综合单价保证不亏为保底额，以附加调整措施费为目标额。7、主材涨价超出 5%以上应予调整：7.1 主要依据及理由：合同约定的钢筋、商品砼价格涨落在8以内(含 8)的风险由承包人自行承担有失公平，且超出了 08 版计价规范所规定的幅度，应对主要材料价格涨幅高于 5%以上的应予以调整。7.2 确定创效值：因合同已采用合肥市通用的200804 号文，但可以考虑主体抢工期加大了钢筋的现场储备量，以当月完成合格工程量调差偏离了实际采购价格，存在的价差亏损要求补偿做为保底额，以主要材料价格涨幅高于 5%以上的全部调整做为目标额。8、投标综
12、合单价明显偏低导致严重亏损要求重新调整：8.1 主要依据及理由：主要存在于安装工程自报价主材和设备投标时询价不充分，明显偏离市场单价。业主招标时的控制价明显偏低，但在招标时我方未能提出质疑，业主可能认为是我方的不平衡报价，应从工程整体亏损的角度予以解释。在 干好 工 程 让 业 主 满 意 的 前 提 下 ， 如 实 申 诉 我 方 的 报 价 失 误 ， 取 得 业 主 同 情 争 取能 弥 补 回 部 分 损 失 。8.2 确定创效值：应结合上述第 6 条划分为原合同清单工程量、设计变更增加的工程量，以确保设计变更增加的工程量不再因投标单价低而增加亏损为保底额，以实际采购单价与投标单价的差
13、额做为要求业主补偿的目标额。9、 赶 工 措 施 费 ：9.1 主要依据及理由：尽管前期我方未按合同节点完成，但确实处于中国传统的春节节日期间，前期的招标节点也有不合理之处；同时我方在后续施工过程中确实存在赶工抢工事实（相关会议纪要） ，且如能在 2012 年 3 月 28 日前完成，则按总的合同工期节点有所提前，可以要求业主给予赶工措施费补偿。9.2 确定创效值：模板、木方的一次性投入金额与定额模板、木方计算值的差额，以及增加的机械设备投入，做为要求业主补偿的保底值。关于由于赶工抢工存在大量停窝工，导致劳务单价远远高出市场正常价格，应结合上述第 2 条高支模人工超高降效综合考虑，尽量优先在人
14、工超高降效中多争取，差额部分以及高峰期突击人工做为赶工费来争取。10、非承包人原因造成的停窝工补偿：10.1 主要依据及理由：主要体现在过程中的暂定价材料认价滞后、精装饰工程深化设计方案的变更和认定时间滞后影响了工程的正常进度，导致后续的抢工赶工。10.2 确定创效值：由技术、工程部门会同合约部门以单项确定。四、推进创效的思路：1、策略采取先易后难的策略，把依据和证据较充分的、业主较易接受的创效优先申报；依据和证据比较牵强、业主比较敏感的创效延后，待外部环境趋于有利时再进行申报。上述第 1、2、3 项创效点做为优先申报的对象，第 4、5、6 项创效点做为第二批申报的对象，第 7、8 创效点做为
15、第三批申报的对象，第 9、10创效点做为第四批申报的对象。2、原则对于把握较大，能够得到业主确认的必须确保；对于依据和证据相对不太充分可认可不认的力争业主确认；对于依据和证据比较牵强的视情况争取一部分针对上述创效点分别确定保底值和目标值，其中第 1、2、3 项创效点初步确定保底值？万元、目标值？万元，第 4、5、6 项创效点初步确定保底值？万元、目标值？万元，第 7、8 创效点初步确定保底值？万元、目标值？万元，第 9、10 创效点初步确定保底值？万元、目标值？万元。3、加强与业主的沟通协调：加大后续工程的管控力度，确保按期完成 2012 年 3 月 28 日节点目标，取得业主的理解与支持。4、加强与政府服务组、市定额站的协调：上述创效点虽然能找到一定的合同外依据，但合同本身对我方风险约定较为清晰，所有依据并不具备强制性，因此争取政府服务组大力支持、市定额站的合理解释是突破合同约定风险的途径。五、附件：1、项目盈亏分析汇总表2、创效目标策划表3、创效依据分析表4、创效责任分工表
