1、 1 财政支出项目绩效评价报告 评价类型： 实施过程评价 完成结果 评价 项目名称： 海南省智能交通工程一期建设项目 项目单位： 海南省交通运输厅信息中心 主管部门： 海南省交通运输厅 评价时间： 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 组织方式： 财政部门 主管部门 项目单位 评价机构： 中介机构 专家组 项目单位评价组 评价单位（盖章）： 上报时间： 2 附件 2： 项目绩效目标表 项目名称： 海南省智能交通工程一期建设项目 指标类型 绩效指标 年初绩效目标 调整后绩效目标（如有） 绩效标准 优（年初 /调整后） 良（年初 /调整后） 中（年初 /调整后） 差（年
2、初 /调整后） 产出指标 指标 1：系统功能实现程度 完成应急指挥管理系统功能开发 ， 提高交通突发事件应急反应和处理能力 。 优 指标 2：系统功能实现程度 完成高速公路监控管理系统功能开发 ， 实现对高速公路示范段的实 时监控。 优 指标 3：系统功能实现程度 完成交通 GIS 应用平台功能开发 ， 实现电子地图 数据采集与编辑、地理数据库管理、空间查询和分析以及地形分析等，从而有效地服务于智能运输系统中的各项管理。 优 3 成效指标 指标 1：规范管理 严格执行 有关信息化项目管理 规定，每周召开 项目周例会，研究上周工作进度，部署本周工作，研究存在的问题。 优 指标 2：对交通行业管理
3、单位的监控和管理 与白莲 至白马井高速示范段 等 外场监控设备对接 ，实现对 道路交通状况、车辆超载及交通事故 等进行监控和管理。 优 指标 3： 健全我省交通行业应急保障体系 改 进 我省 交通行业 应急指挥体系 。包括 组织体制、运行机制、法制基础、保障系统四个 方面。 良 效率指标 指标 1：工作效率提高 改 进 全省交通运输 行业管理 人员工作效率。 优 指标 2：提高管理时效 在项目建设过程中，实现应急指挥管理系统、高速公路监控系统 、GIS 应用平台 等各应用系统业务对接，数据交换共享。 优 注：“年初”目标指编制预算时（或绩效分析调整）申报的目标，“调整后”目标按项目自评情况填报
4、。 4 附件 3： 项目基本信息 一、项目基本情况 项目实施单位 海南省交通运输厅 信息中心 主管部门 海南省交通运输厅 项目负责人 黄 澎 联系电话 66105627 地址 海口市新港渡海路 16 号 邮编 570105 项目类型 发展建设类 计划投资额 （万元） 5122 实际到位资金（万元） 1705.27 实际使用情况（万元） 1674.68 其中：中央财政 其中：中央财政 省财政 5122 省财政 1705.27 1674.69 市县财政 市县财政 其他 其他 二 、 绩效评价指标评 分 一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 得分 项目决策 20 项目目标 4 目标内容 4
5、 4 决策过程 8 决策依据 3 3 决策程序 5 5 资金分配 8 分配办法 2 1 分配结果 6 6 项目管理 25 资金到位 5 到位率 3 3 到位时效 2 2 资金管理 10 资金使用 7 7 财务管理 3 3 组织实施 10 组织机构 1 1 管理制度 9 9 5 项目绩效 55 项目产出 15 产出数量 5 3 产出质量 4 3 产出实效 3 2 产出成本 3 3 项目效益 40 经济效益 8 8 社会效益 8 8 环境效益 8 8 可持续影响 8 8 服务对象满意度 8 4 总分 100 100 100 91 三、评价人员 姓 名 职务 /职称 单位 签字 黄 澎 主任 /高工
6、 海南省交通运输厅信息中心 马 宁 项目 总工 海南省交通运输厅信息中心 陈葆球 科员 海南省交通运输厅信息中心 陈宇哲 科员 /工程师 海南省交通运输 厅信息中心 杜晓昕 科员 海南省交通运输厅信息中心 陈川卫 科员 海南省交通运输厅信息中心 评价工作组组长（签字）： 项目单位负责人（签字并盖章）： 年 月 日 6 附件 4： 海南省智能交通工程一期建设项目 绩效自评 报告 一、项目概况 （一）项目单位基本情况 根据省编办关于设立海南省交通运输厅信息中心问题的 批复（琼编 201068 号）的要求，我中心于 2011 年 6 月 15 日成立 运转 ，核定财政预算管理事业编制 4 名，其中处
7、级领导职数1 名，无内设机构。 现有工作人员 7 人（含系统内借用人员 3 人）。 （二）项目绩效目标 项目预期总目标 ： 通过建设该项目 ，提高交通突发事件应急反应和处理能力、实现对高速公路示范段的实时监控、继续补充和完善我省应急指挥管理体系、健全直接面向公众的全面服务能力、基本形成协同共享高效的交通行政管理能力。 由于该项目属于跨年度项目， 2013 年，我中心设定的项目绩效目标 ：一是 完成应急指挥管理系统 功能开发 ， 基本实现监测预警自动化、资源调配合理化、指挥调度便捷化、应急决策科学化 ， 健全我省交通行业应急保障体系。 二是 完成高速公路监控管理系统功能开发， 与白莲至白马井高速
8、示范段等外场监控设备对接，实现对 道路交通状况、车辆超载及交通事故等进行 24 小时实时监控 和管理。 三是完成 交通 GIS 应用平台系统功能开发， 实现电子地图 数据采集与编辑、地理数据库管理、空间查询和分析以及地形分析等，从而有效地服务于智能运输系统中的各项管 7 理。 四 是 加强规范化管理，严格执行有关信息化项目管理规定，每周召开项目周例会，研究上周工作进度，部署本周工作 ，研究存在的问题，及时拍板工作方案。 （三）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围 根据海南省国际旅游岛战略、海南省“信息智能岛”规划，以及海南省公路水路信息化“十二五”规划的要求，本期项目 的基本定位是针对交通运
9、输急需解决的问题（如基础建设、资源整合、应急指挥、协同办公等），在前期已开展的应用系统研究及建 设的基础上，整合资源，搭建框架，为“十二五”整体规划的成功实现打下坚实的基础。 主要建设内容有： 交通电子政务基础平台一期建设、交通 GIS 应用开发一期建设、应急指挥中心建设、出行信息服务系统开发、高速公路监控与 管理系统开发、海南省交通运输厅门户网站改造、数据融合一期建设、交通行业网络建设、协同办公系统应用开发、软硬件设备采购及基础设施建设等。 二、项目资金使用及管理情况 （一）项目资金到位情况分析 根据省财政厅关于海南省智能交通工程一期建设项目资金的请示 的批复，该项目建设资金为 5122 万
10、元 ，全部由省财政进行拨款 ， 资金分三年解决。 2012 年从省交通厅部门预算预留资金 中安排 1000 万元 ，其余 4122 万元 资金列入 2013 年和 2014年交通厅部门预算。 2013 年， 省财政下达 项目资金 1705.27 万元 ， 其中 62.27 万 元 为 2012 年项目结余， 资金到位率 100%，资金到位后 我中心 根据项目合同付款方式 将项目 实施进度 资金支付给承建单位 。 8 （二） 项目资金使用情况分析 根据我中心与科力电子公司签订的海南省智能交通工程一期建设项目合同约定， 我中心合理安排资金，支付承担单位科力公司 第一阶段合同完工款项， 支付 出行信
11、息服务系统开发费 23.8万元 ； 支付交通 GIS 应用平台开发费 209.7 万元 ； 支付系统开发及联调费 114.1 万元 ； 支付软硬件设备采购费 1030.2 万元 ； 支付交通行业网络租赁费 154.1 万元 ； 支付应急指挥中心基础装修62.27 万元 ； 支付项目监理费 19.58 万元 ；根据 项目工期进度，安排 22.5 万元 用于项目管理费； 根据 项目工期进度，安排 28.1万元 用于项目 培训 费 ； 安排 10.33 万元 作为 项目 不可预见 费 。 （三）项目资金管理情况分析 严格按照 国家有关规定使用项目资金，确保资金专款专用。根据海南省智能交通工程一期建设
12、项目合同 中的 项目进度及付款参照表 ， 我中心 在项目各付款阶段， 遵循先验收后付款的原则， 对比实际施工完成进度进行付款， 并对未完成的工作量 顺延付款时间。 三、项目组织实施情况 （一）项目组织情况 2012 年 6 月 14 日，我中心 委托海南海政招标有限公司完成智能交通工程项目招投标工作，中标方为科力电子信息有限公司。 2012 年 7 月 12 日委托海南海政招标有限公司完成海南省智能交通工程一期建设项目工程监理招投标工作，中标方为广东省计算技术应用研究所。 2012 年 8 月，项目正式启动建设。 2013年，项目进入多个子系统共同实施的高峰时期。 9 （二）项目管理情况 为加
13、强项目 统筹管理，我中心制定了海南省智能交通工程一期建设项目暂行管理办法， 用于指导项目建设具体工作实施。同时严格执行 周例会制度， 我中心 于每周一上午都组织项目总包方、主要分包商以及监理 单位代表召开项目例会，研究上周工作进展，部署本周工作，研究分析存在问题，集思广益，及时拍板工作方案，有力的推进了项目建设。 四、项目绩效情况 （一）项目绩效目标完成情况分析 1.项目的经济性分析 （ 1） 项目预算控制情况 为做好项目预算控制，我中心编制了项目资金分配计划，明确了各项项目资金使用用途，并督促项目监理方加强投资控制及质量控制管理，对属项目合理设计变更范围内的工程量进行认真测算，货比三家，严格
14、控制项目预算，杜绝一切不合理设计变更。同时还协助会计核算站加强项目支出管理，用好每一笔项目经费，保障项目预算 执行进度，提高项目资金使用效益。 （ 2）项目预算节约情况 在项目 经费 使用上， 遵循先验收后付款的原则， 突出过程控制，增强预算执行力，坚决压缩无效支出，厉行节约，反对浪费 ，使工程实际成本控制在合同可控范围内，达到项目预期降低成本的目的 。 2.项目的效率性分析 （ 1）项目实施进度 10 项目 第一阶段 建设 工作内容基本完成，现正抓紧开展第二阶段项目 建设 工作。目前项目最新进展情况如下：（ 1）应急指挥中心装修、设备安装调试已完成，目前运行良好；（ 2）应急指挥管理系统和高
15、速公路监控系统已完成系统功能开发，即将进入系统试运行阶段； （ 3）协同办公系统已推广至厅属各单位及各市县公路局、征稽局等单位，目前正处于系统试运行阶段；（ 4）门户网站已正式上线运行，社会评价良好；（ 5）交通行业网络已基本完成架构搭建，视频会议系统节点部署已完成， 12328 呼叫中心系统正积极推进中；交通运输部 2013 年底决定将 12328 作为全国交通运输服务监督电话，这是交通运输部群众路线教育实践活动在“建设群众满意交通方面”要办的十件实事之一，工业和信息化部于 2013 年 12 月 26 日同意核配“ 12328”作为全国统一的交通运输服务监督电话专用特服号码， 12328
16、的主要功 能包括交通运输行业的服务监督、投诉举报、咨询服务等；（ 6）交通 GIS 应用 平台 系统设计已经完成，即将进入系统试运行阶段；（ 7）出行信息服务系统、数据融合一期与综合统计系统和电子政务基础平台一期系统前期调研工作已完成，即将进入系统实施阶段。 （ 2）项目完成质量 截至 2013 年年底， 项目 各子系统完成质量总体 达标 ， 但也存在一定的问题。一是 基础架构搭建基本完成，已能支撑项目各子系统运行， 但由于 前期资金投入有限， H3C IMC 管理平台未部署，导致在项目服务器、网络等设备监控管理上存在一定的不足；二 是应急指挥中心和应急指 挥管理系统已经建成并投入使用， 但至今为止尚没有运行维护体制和人员编制与该应急指挥中心配
