1、1江 苏 省 农 业 综 合 开 发多 种 经 营 项 目 建 议 书项目名称：瘦肉型猪良种繁育及商品生产示范基地扩建工程项目类型： 养 殖 项目地点： 泰兴市马甸镇（泰兴市水产养殖场内） 项目建设性质（新建、改扩建）： 扩 建 项目投资： 总投资 1000 万元，其中财政投资 264 万元 项目建设单位单位名称： 江 苏 泰 兴 种 猪 场 （公章） 单位性质： 国 有 单位负责人： 赵 余 南 （签章）项目申报单位：泰兴市农业开发局 （公章） 泰兴市财政局 （公章）负责人（签章） 负责人（签章）年 月 日2目 录一、项目建设的背景1二、项目建设的有利条件和制约因素2三、产品市场预测及营销策
2、略4四、项目建设规模、建设内容及实施进度5五、项目组织管理7六、环境保护7七、投资估算及资金筹措8八、项目效益分析9九、项目结论与建议15十、专家初步评估论证意见16十一、部门审批意见183江 苏 省 农 业 综 合 开 发 多 种 经 营 项 目 建 议 书江 苏 泰 兴 种 猪 场一、项目建设的背景养猪是我国养殖业的重要行业，大力发展养猪业符合国家的产业政策。近几年随着人民生活水平的日益提高，人们对猪肉的品质提出了更高的要求；随着猪肉深加工行业的发展，越来越多的猪肉制品受到人们的喜爱，已经成为日常生活中消费量最大的肉食品之一，社会对优质猪肉的数量也提出了新的要求。因此，国家有关部门提出要重
3、点发展瘦肉型良种猪。中国入世后，为了迎接入世带来的机遇和挑战，必须建立一批与国际质量标准接轨的外向型农产品生产基地，开发一批有影响的农产品品牌，培育一批具有国际竞争能力的市场竞争主体。建设瘦肉型猪良种繁育及 商 品 生 产 示 范 基 地 ，向 社 会 提 供 优 良 种 猪 和 瘦 肉 型 商 品 猪 不 仅符 合 国 家 的 产 业 政 策 ，同 时 也 是 行 业 发 展 长 远 规 划 所 提 出 的 要 求 。泰兴种猪场已有 51 年发展历史，一直从事外血良种猪的培育及瘦肉型商品猪生产，现为“江苏省重点猪场” ，曾荣获“江苏省农林系统明星企业”、 “全国优秀养猪企 业”等荣誉称号。2
4、000 年我场投入 650 万元，新建了瘦肉型猪良种繁育及商品猪生产示范基地。2001 年农业综合开发局又采取扶持政策，投入有偿资金 100万元、无偿资金 10 万元，对基地设施进一步完善和配套。新建成的基地占地 150 亩（租赁使用，期限 50 年），建成猪舍 11600m2，办公用房、饲料加工房、库房 1173m2，新添饲养设备 700 套，添置年产万吨饲料加工设备一套，引进培育母猪群 600 头，可形成年产优良种猪 1500 头，瘦肉型商品猪 8500 头的生产规模。猪场技术力量雄厚，现有畜牧兽医技术人员 10 人，其中中高级职称的 6 人，饲养员都具有初中以上文化程度，有丰富的饲养管理
5、经验。猪场与扬大农学院、南农大、省农科院建立了合作关系，形成4了完整的产学研联合体。基地建成后，经过一年多的运行，基本上达到了原项目设计要求。但随着形势的发展，原有建设规模有多方面不适应，具体表现为：（1）现有的生产规模仍然满足不了市场需求；（2）对执行无公害农产品标准缺乏应有的控制技术和条件，不能适应入世带来的冲击；（3）一些养殖设施和辅助工程配套不成比例，不能发挥投资的最佳效益。鉴于上述情况，对原基地进行扩建，就显得尤为必要和紧迫。本项目建成后，完善半自动化饲养模式，提高劳动生产率，扩大生产规模，从而提高企业的经济效益。企业规模扩大了，有了稳定的生产基地，可利用信息、人才、资金等方面的优势
6、，加快高精技术的推广应用，增加产品的科技含量，向周边乡镇县市幅射、示范，促进本地区农业产业结构调整。另外，本项目建成后，可为今后建设外向型农产品生产基地，培植能进入国际市场的龙头企业奠定坚实的基础。二、项目建设的有利条件和制约因素1、项目区概况本项目为扩建工程，即在 2001 年度农业综合开发多种经营项目扶持的基础上进行扩建。所以项目区仍然位于泰兴市马甸镇市水产养殖场内。场区毗邻长江，四面环水，交通便捷，水源充足清洁，周边 10 公里内无污染企业，气候温和湿润，是发展养猪业十分理想的地方，为今后建设无公害农产品生产示范基地、发展外向型经济提供了得天独厚的条件。现有猪场是一座现代化万头猪场，已初
7、具规模。水电设施齐全，饲养设施基本配套，管理经验十分丰富。上市的优良种猪和瘦肉型商品猪受到用户的好评。优良种猪促进了广大农户和养殖专业户的品种改良，商品猪常年供应上海、无锡等大中城市。今年上半年，经有关部门审核，猪场已5被确定为国家生猪储备中心。2、有利条件及其利用方式本项目是在现猪场的基础上进行扩建，有较多的有利条件可以利用，主要表现为：（1）不再需要征用和租用土地，猪场还有 80 亩土地尚未开发，完全能适应本项目建设用地，从而大大节约投资费用。（2）猪场现有的供电、供水系统为本项目建设提供了优越的施工条件。（3）现猪场建设过程中积累的丰富经验为实施本项目提供了先进的管理经验，能确保本项目顺
8、利实施。（4）如前所述的本场现有生产技术条件能确保本项目建成后，迅速达到项目设计的各项指标。（5）本 项 目 建 成 后 ，耗 用 的 原 材 料 主 要 是 粮 食 饲 料 ，本 地 区 和 外省 市 以 及 国 际 市 场 都 有 丰 富 的 资 源 。项 目 建 设 地 地 表 水 和 地 下 水 十分 丰 富 ，猪 场 耗 用 的 水 量 对 当 地 的 水 源 结 构 不 会 构 成 任 何 影 响 。可以看出，本项目建设条件比较优越，有较强的可行性。3、制约因素及其消除对策本项目制约因素主要有二个方面：（1）项目建设资金筹措困难。一是本场前年刚投入数百万元建设了现在的猪场，企业积累
9、少；二是申请银行贷款比较困难；三是引进“三 资” 有一定 难度。（2）环境污染治理有难度。猪场主要污染源为猪粪水，治理难度较大，特别是达到一定养殖量时，对环境的影响较大。消除制约因素的对策措施分别见后面“投资估算及资金筹措”和“ 环 境保 护” 条款有关内容。三、产品市场预测及营销策略1、市场预测（1）优良种猪的市场预测。我场以培育外血优良种猪为主，近6几年平均上市量在 2000 头左右，主要销往湖南、江西、浙江、安徽、河南、山东以及本省各市县。据反馈的信息分析，这些地区的年需要量都在 35000 头以上，根据我场经营数十年来的知名度和信誉度，向上述地区每年销售种猪都可达 5000 头以上。本
10、项目设计生产优良种猪 3500 头，其市场销售是不成问题的。（2）瘦肉型商品猪的市场预测。有关统计资料表明，泰兴市年销售商品猪 95 万头，其中销往外地 60 万头。我场过去生产的商品猪主要销往上海及苏、锡、常地区。本项目设计年产 30000 头瘦肉型商品猪，无论是本市还是外地，都将成为最抢手的货源。另外，本项目建成后，可再继续把基地培育成外向型农产品生产基地，届时可直接向港、澳、台地区出口活猪或向猪肉深加工企业提供优良商品猪以间接出口。2、营销策略本项目设计年产种猪 3500 头，全部在国内市场上销售，重点向周边地区农户和养殖专业户供应，以改良现有市场猪肉品质，以满足人们日益增长的物质生活需
11、求。年产 30000 头瘦肉型商品猪的销售采用两条腿走路的营销策略，一是近几年重点在国内市场上销售；二是随着无公害农产品标准的认定，销售重点逐渐向国际市场转移，以迎接入世给我国农业带来的机遇和挑战。四、项目建设规模、建设内容及实施进度1、建设标准与建设规模（1）建设标准。本项目为扩建工程，项目建设标准必须考虑到原有建设内容。即本项目建成后，整个猪场要达到现代化猪场的标准。一是采用半封闭式工厂化饲养模式，喂料、清粪半自动化，喂水全自动化；二是执行无公害农产品标准，饮用水水质、兽药使用、兽医防疫、饲料使用、饲养管理等方面执行有关规定和准则，做到上市的活猪或猪肉无规定疫病，符合绿色食品标准。（2）建
12、设规模7本项目建成达产后，与原猪场融为一体，其规模为年饲养量3 万头的猪场，其主要参数如下表：瘦肉型猪良种繁育及商品生产示范基地主要技术参数占地面积（亩）建设面积（m2）基本母猪群（头）圈存量（头）年上市种猪（头）年上市商品猪（头）年产值（万元）年利润（万元）150 28100 1500 1800 3500 30000 2150 2402、主要生产技术方案选择本项目建成后，完善了示范基地半封闭式工厂化饲养模式，生产工艺流程为：空怀母猪车间妊娠母猪车间母猪分娩产仔车间仔猪培育车间育成猪车间育肥猪车间。饲 喂 全 价 配 合 饲 料 。喂 料 、清 粪 采 用 半 自 动 化 ，喂 水 采 用 自
13、 动 化 。3、项目建设内容瘦肉型猪良种繁育及商品生产示范基地项目主要建设内容见下表，其中“未建数量 ”一栏即为本 项目的主要建设内容。瘦肉型猪良种繁育及商品生产示范基地项目主要建设内容建设内容建设状况猪舍（m2）办公用房、饲料加工房、库房（ m2）饲养设备（套）饲料加工设备（套）引进、培育母猪 群（头）水电设施检测、检疫 仪 表已建数量 11600 1173 700 1 600 齐备 /未建数量 15000 327 800 0 900 / 齐全合 计 26600 1500 1500 1 1500 齐备 齐全4、项目实施进度本项目建设期 4 年，第 5 年达产。从 2003 年开始建设，200
14、7年达产，具体时间安排如下：20032004 年：土建工程，购置、安装饲养设备。20042005 年：执行无公害农产品标准，购置检测、检疫仪表，2005 年通过无公害农产品标准认定；引进、培育母猪群 500 头。82004 年新增种猪 500 头，商品猪 5000 头，新增销售收入 350 万元。2005 年新增种猪 800 头，商品猪 10000 头，新增销售收入680 元。20052006 年，引进培育母猪群 400 头，使基本母猪群总量达 1500 头，2006 年新增种猪 1500 头，商品猪 15000 头，新增销售收入 1050 万元。2007 年：实现新增销售优良种猪 2000
15、头，商品猪 21500 头，实现新增产值 1490 万元，新增利润 175 万元。五、项目组织管理本项目由场部领导人担任项目负责人，在项目负责人的统一领导下，下设财务、技术、设备、土建 4 个小组。财务组负责项目资金的到位及使用，明确资金专款专用；技术组负责母猪群引进培育，检测、检疫仪表购置，疫病防治，药残控制等技术管理；设备组负责养猪设施的设计制造、购置，把好质量关；土建组负责土建工程的建设。六、环境保护1、生态环境评价本项目建成投产后，耗用的资源主要是粮食饲料，这无论是本地区还是外省市都有丰富的资源，且调运方便，价格便宜，给生态环境没有任何影响。另外，本项目也耗用一部分水资源，项目所在地有
16、十分丰富的地下水和地表水，且猪饮用水为市自来水公司供应的人用自来水，因此本项目耗用的水量不会破坏当地的水资源结构。项目所在地距离居民地较远，猪场轻微的噪音和臭气不会影响周围居民的生产和生活环境，更不会对周边地区的农作物和水产养殖构成任何不利影响。2、主要污染源及污染治理的对策措施本 项 目 主 要 污 染 源 为 猪 粪 水 。如 果 采 用 自 由 排 放 ，不 但 对 周 围环 境 产 生 恶 劣 影 响 ，还 要 污 染 地 表 水 ，甚 至 对 地 下 水 也 要 产 生 严 重9污 染 ，这 是 制 约 本 项 目 因 素 之 一 。我 们 采 取 的 对 策 措 施 主 要 是 ：
17、1）将一部分猪粪采集起来，供应本场花木公司作为树木的当家肥，同时供应周边乡镇农民，作为农作物的有机肥料。2）将一部分猪粪经处理后，以粪水的形式直接排入周边 1000多亩的鱼池，肥水养鱼，既经济，又清洁。3）圈存量达到一定数量后，猪粪严重供大于求，可考虑建设一个小型有机肥料加工厂，把猪粪加工成无嗅味、干式的、袋装的有机肥料，既解决了污染问题，又为本市的生态农业供应优质的绿色肥料。七、投资估算及资金筹措1、投资估算本项目总投资 1000 万元，投资估算见下表：项 目 投 资 估 算 表猪舍 办 公 用房、 饲加工房、库房 饲养设 备 引进、培育母猪 群 检测、检疫 仪表 流动资金 管理费用及 其它
18、费用 不可预见费用 合计数量 15000m2 327m2 800 套 900 头金额（万元） 525 20 100 30 50 225 30 20 10002、资金筹措资金筹措是一大难题，是本项目顺利实施的主要制约因素。结合国家的投资政策和企业的实际情况，筹资渠道见下表：资 金 筹 措 明 细 表单位：万元中央投入 地方投入 企业自筹 申 请 贷 款、引进“ 三资”等 合 计120 144 200 536 1000在项目建设期内，我场将积极引进“三资” ，特别是要在引进外资上下功夫，加大招商引资力度，同意外商控股，以扎实的措施解决筹集资金的难题。3、资金使用与管理10项目筹集的资金在项目负责人
19、的领导下，由财务组统一管理，实行专款专用。在资金的使用过程中，建立严格的物资采购制度、结算制度、审批制度，严禁项目资金挪作他用。八、项目效益分析1、经济效益分析该项目建成达产后，可新增优良种猪 2000 头，新增瘦肉型商品猪 21500 头，新增产值 1490 万元（按种猪价：1000 元/头，商品猪价：6 元/kg100kg/头=600 元/头计算）。新增利润 175 万元，具体测算见下表。总 成 本 及 利 润 测 算 表序号 项 目 变动成本 固定成本 合 计1 饲 料 （万元） 1130 11302 工资及福利 （万元） 40 403 折旧及修理 （万元） 40 404 药械费 （万元
20、） 15 15一直接费用5 水电费 （万元） 15 15二 管理费用及杂支 （万元） 30 30三 财务费用 （万元） 30 30四 销售费用 （万元） 15 15五 成本合计 （万元） 1175 140 1315六 销售收入 （万元） 1490七 减销售税金 （万元） 0八 成本合计 （万元） 1315九 销售利润 （万元） 175注：(1)表中所有数据均 为本项目建成后的新增数额；(2)在计算利 润时，饲料费中已包含苗猪成本折入；(3) 按国家 规定，生猪生产企业不缴纳任何税费。1）静态经济分析(1)投资利润率年利润 175投资利润率= 100%= 100%=17.5%总投资 1000(2)产值利润率年利润 175产值利润率= 100%= 100%=11.7%
