1、关于供销社合作社 2018 年部门预算一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 2018 年部门预算坚持以邓小平理论和十九大报告为指导，以科学发展观为统领，根据预算法、*县县本级基本支出预算管理暂行办法和*县县本级项目支出预算管理暂行办法等有关规定，按照公共财政管理的要求，坚持稳增长、调结构、促改革、惠民生的原则，本着科学化、精细化、绩效化、规范化及厉行节约的精神，细化人员经费、公用经费及项目支出预算编制，现部门预算已顺利编制完成。*县供销社是联系政府和农民的桥梁和纽带，主要以服务三农助农增收为己任，是宣传党和政府各项政策的宣传者和政策落实的引导者。 （二）机构设置情况 县供销社内设 6 个
2、科室，分别是：秘书科、人事科、业务科、财务科、安全科、联合工会。 （三）重点工作概述 贯彻落实党和国家省、市、县关于农村经济工作和社会发展的方针、政策；研究制定全县供销工作发展规划，并组织实施；指导全县供销社的改革与发展。并在农村大力发展农民专业合作社和综合服务社，对农民调整农业种植结构，为农民增收致富打下了坚实的基础。 二、预算单位基本情况 我部门编制 2018 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给参公管理事业单位 1 个；截止 2017 年 11 月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制 14 人，其中：参公管理事业编制 14人。在职实有 16 人，其中： 财政全供养 16 人。 离
3、退休人员 25 人，其中： 退休 25 人。 车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2018 年部门财务总收入 259.67 万元，其中：一般公共预算 259.67 万元。 （二）财政拨款收入情况 2018 年部门财政拨款收入 259.67 万元，其中:本年收入 259.67 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款259.67 万元（本级财力 259.67 万元） 四、预算单位支出情况 2018 年部门预算总支出 259.67 万元。本级财力安排支出 259.67 万元，其中，基本支出 259.67 万元。 （一）本级财力支出按功能科目分类情况 功
4、能科目分组，主要用于社会保障和就业支出47.88 万元，医疗卫生与计划生育支出 24.36 万元，商业服务业等支出 187.43 万元，合计 259.67 万元。 （二）本级财力支出按经济科目分类情况 经济科目分组（其中：基本支出 259.67 万元） 五、省对下专项转移支付情况 （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 本部门没有安排省对下专项转移支付项目，金额 0万元。 六、政府采购预算情况 根据中华人民共和国政府采购法的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 0 个，采购预算资金 0 万元。 七、预算收支增减变化情况说明 （一）基本支出预算变动的主要原因： 2018 年退休人员
5、统筹内的工资由社保局发放，较上年下降。 （二）项目支出预算变动的主要原因： 本单位无项目支出预算。 八、其他公开信息 （一）专业名词解释 【PPP 融资模式】：即 政府与社会资本合作模式，是指政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率，通过特许经营、购买服务、股权合作等方式，与社会资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系。在这种模式下，社会资本负责通过履行双方 PPP 合同中规定的责任，通过使用者付费及必要的政府付费来获得合理的投资回报，政府部门则负责对社会资本提供的公共产品及公共服务的价格和质量进行监管，来保证公共利益的最大化。 【供给侧改革】：就是从提高供给质量出发，用改革的办法推进
6、结构调整，矫正要素配置扭曲，扩大有效供给，提高供给结构对需求变化的适应性和灵活性，提高全要素生产率，使供给体系更好地适应需求结构变化，更好满足广大人民群众的需要，促进经济社会持续健康发展。供给侧改革主要任务：一是要促进过剩产能有效化解，促进产业优化重组。化解过剩产能，通过价格调整、企业整合淘汰、拓展外部市场是主要方式。二是要降低成本，帮助企业保持竞争优势。这意味着企业将通过结构性减税获益。三是要化解房地产库存，促进房地产业持续发展。四是要防范化解金融风险，加快形成融资功能完备、基础制度扎实、市场监管有效、投资者权益得到充分保护的股票市场。【地方政府债券】是指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖
7、市和计划单列市政府为发行和偿还主体，由地方政府财政部门发行并办理还本付息和支付发行费的政府债券。 【置换政府债券】经国务院批准，从 2015 年开始，发行一定额度的地方政府债券置换清理甄别后应纳入预算管理的地方政府存量债务，这部分地方政府债券称为置换债券。置换债券是国务院为降低地方政府债务成本、防控债务风险、腾挪财政收支的重要举措，也是规范地方政府债务预算管理的重要举措。 【新增政府债券】按照预算法，经国务院批准的省、自治区、直辖市的预算中必需的建设投资的部分资金，可以在国务院确定的限额内，通过发行地方政府债券举借债务的方式筹措。债券主要用于政府公益性资本性支出，不得用于经常性支出，不得用于支付政府债务利息。不得用于支付政府债务利息。 【一般政府债券】是指地方政府针对没有收益的公益性事业发展举债发行的债券，筹集资金安排的支出纳入一般公共预算管理，本金以一般公共预算收入偿还。 【专项政府债券】是指地方政府针对土地储备、收费公路等有一定收益的公益性事业发展举债发行的债券，债券的发行要对应相应的政府性基金项目，筹集资金安排的支出纳入政府性基金预算管理，本金通过对应的政府性基金或专项收入偿还。
