1、关于政府办公室 2017 年度部门决算公开报告*县人民政府办公室部门决算公开说明 第一部分 *县人民政府办公室部门概况 一、部门职责 负责文字服务、会议管理、督察督办、政务联络、政务公开、信息服务等工作;负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导指示；协助县政府领导做好需由县政府处理的突发事件、重大灾情和重大事故的应急处置工作;负责政务信息服务工作和政府系统机关电子政务工作。 负责加强对行政执法人员培训及证件管理、执法行为监督检查，办理行政复议案件，不断提高行政执法人员素质和执法水平，做好依法行政考核工作，全面推进依法行政。负责加强对行政执法人员培训及证件管理、执法行为监督
2、检查，办理行政复议案件，不断提高行政执法人员素质和执法水平，做好依法行政考核工作，全面推进依法行政。做好领导干部学法及讲座工作，采取多种方式加强依法行政宣传，加强网站建设管理。 贯彻执行国家和省、市有关金融、保险和证券等工作的方针、政策、法律、法规；研究拟定金融、保险及证券业发展规划；参与拟定和落实社会信用体系建设规划负责县内金融、保险、证券机构及相关业务的清理整顿工作；协调有关部门查处非法金融、保险、证券机构和非法业务活动，维护良好市场秩序负责小额贷款公司的筹建、初审和指导、监督工作引进外地金融机构，联系国家、省、市及外地驻本地金融、保险和证券等机构规划、培育、筛选和指导我县企业在境内外上市
3、工作，协调解决企业上市过程中遇到的重大问题 负责政务服务:突出政务、加强事务、提升服务，力求重点工作出精品，难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。以机关干部作风量化指标为依据，增强了工作综合服务实力。 应急管理:建设运行维护好县政府应急平台，实现各种实用功能，有效保证县政府日常应急值守和突发事件应对处置工作；进一步加强应急宣传培训工作，拓宽宣教渠道、扩大受众面、增强工作实效；进一步完善应急预案体系建设，认真编制、严格审核应急预案，确保预案内容科学合理，有效组织实施；进一步加强应急演练工作，提升演练效果，确保遇突发事件能够有效应对；充分发挥专家组的决策咨询和技术指导作用，为突发事件应对
4、处置工作提供更大帮助；做好指导、协调各乡镇、各部门应急工作，确保信息报送及时畅通，不出差错和问题。 电子政务管理:确保各类会议顺利进行；保障县政府网络系统安全、稳定运行，技术设备安全可用。严格执行会议技术保障服务流程和电视电话会议室管理制度。切实提高技术保障和服务能力，力争领导满意、群众满意、部门满意。 组织推进依法行政:通过对行政执法人员和行政执法行为监督管理，不断提高行政执法水平，发挥行政复议纠错职能，保障相对人合法权益，全面考核依法行政工作，推进依法行政。 政府法制宣传教育:做好领导干部学法及讲座工作，采取多种方式加强依法行政宣传，加强网站建设管理。 金融生态环境建设:为金融相关工作的开
5、展提供保障，促进金融产业健康发展。 金融安全环境建设:净化金融市场，维护社会稳定。 地方金融机构监管:促进地方金融机构健康发展。 地方金融机构建设:丰富金融业态，加大金融服务实体经济力度。 加快发展多层次资本市场:拓宽企业融资渠道，扶持企业做大做强，促进县域经济发展。 二、部门决算单位构成 2017 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，为*县人民政府办公室，与上年决算相比无变化。其中：行政单位 1 个，事业单位 0 个。年末实有人数 74 人，其中行政编（含参公）57 人、事业编 17人，其他人员 0 人。下设秘书科，综合科，城镇管理科，工业科，社会事业科，财贸科，人防工作科
6、，金融证券办公室，信息办公室，法制办公室，应急管理办公室，督查室，研究室，农业办公室，规划建设科，项目服务科等 16 个科室。 2017 年度，本部门决算汇编户数共 1 个，为*县人民政府办公室，与上年决算相比无变化。 三、单位绩效预算信息 一是提高干部职工的政治素质和业务素质，提高服从命令、服从大局的自觉性，确保政令畅通。坚持解放思想，实事求是，按客观规律办事，积极开展调查研究，为领导工作出谋献策。 二是深入实际，经常与各部门取得联系，协调好乡镇、部门关系，随时掌握全县社会和经济发展情况，及时做好各种数据的收集、整理，为领导决策科学化提供可靠依据。 三是认真、负责地向上级机关报告各项决策、重
7、要工作部署的贯彻落实情况，及时准确地传达县委、县政府的各项指示和通知。 四是认真做好县政府文件、电报、会议材料的拟制、印发，及时做好乡镇、各部门呈报县政府的请示、报告等呈阅处理工作。 五是组织做好县以上各种大型重要会议的筹备服务工作。做好县政府全体会议、政府常务会、县长办公会议和专题会议（含现场办公会）等重要会议的记录和会务准备，做好县政府重大决策和重要工作部署的传达落实和检查工作。 六是抓好督查、信息、调研工作。负责立项督促检查上级重要工作部署及县委、县政府的重大工作决策的贯彻落实情况，积极向上级反映全县重大社情、民情动态。认真地完成信息的收集、整理、发送工作。 第二部分 *县人民政府办公室
8、 2017 年度部门决算报表（见附件） 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、三公经费及相关信息统计表 十、政府采购情况表 第三部分 *县人民政府办公室 2017 年部门预算执行情况说明 一、收入决算情况说明 2017 年度收入合计 869.24 万元。其中：财政拨款收入 869.24 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。与年初预算数相比，本年收入减少 267.40 万元
9、，主要原因是人员调出，经费减少。与 2016 年相比减少102.03 万元，主要原因是：人员调出，经费减少。 二、支出决算情况说明 2017 年度支出合计 973.70 万元。与年初预算相比，本年支出减少 162.94 万元，主要原因是人员调出，经费减少。与 2016 年相比，本年支出增加 99.19 万元，主要原因是上调人员工资标准和偿还以前年度欠款。其中：基本支出 946.13 万元，增加 121.62 万元，主要原因为上调人员工资标准和偿还以前年度欠款；项目支出27.57 万元，减少 22.43 万元，主要原因为当年有未支出的项目资金 。 年末结转结余总计 136.87 万元，比上年度减
10、少104.46 万元。主要原因是上调人员工资标准和偿还以前年度欠款。 三、财政拨款支出决算总体情况说明 2017 年度财政拨款支出年初预算数 1136.64 万元，调整预算数 973.70 万元，决算数 973.70 万元，年末结转和结余 136.87 万元。决算数比年初预算数减少162.94 万元，主要原因为人员调出，经费减少。与 2016年相比，决算数增加 99.19 万元，原因为上调人员工资标准和偿还以前年度欠款。 四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 2017 年财政拨款三公经费支出决算总额 203.07 万元，与年初预算数相比减少 23.85 万元，主要原因是公车改革减少
11、公务用车运行维护费支出 。与上年相比增加139.22 万元。主要原因是： 因工作需要，县财政统一增加经费。 三公经费支出具体情况： 1、因公出国（境）费决算 0 万元，与年初预算数相比无变化。与上年相比无变化； 2、公务用车购置及运行维护费决算 57.66 万元，与年初预算数相比减少 19.26 万元，主要原因是公车改革减少公务用车运行维护费支出。与上年相比减少 3.57 万元，主要原因是公车改革减少公务用车运行维护费支出。其中：公务用车运行维护费支出 57.66 万元，公务用车购置支出 0 万元，公务车购置 0 辆，2017 年底公务用车保存量 12 辆； 3、公务接待费决算 145.41
12、万元，与年初预算数相比减少 4.59 万元，主要原因是按实际工作需要，支出减少。与上年相比增加 142.79 万元，主要原因是因工作需要，县财政统一增加经费。国内公务接待 243 次，2749人，国（境）外公务接待 0 次，0 人。 五、机关运经费的支出情况的说明 2017 年本部门机关运行经费支出 478.14 万元，主要包括 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。与年初预算相比
13、增加 16.59 万元，主要原因是上调人员工资标准。与上年相比增加 153.21 万元。主要原因是上调人员工资标准和偿还以前年度欠款。 六、政府采购预算执行情况的说明 2017 年度我部门无政府采购收入支出。 七、关于国有资产占用情况 截止 2017 年末，部门资产总额 723.91 万元，较年初减少 100.12 万元。其中流动资产 190.37 万元，较年初减少 105.36 万元；固定资产 533.54 万元，较年初增加 5.23 万元；无形资产 0 万元，较年初无变化。固定资产中，通用设备资产年初数 408.63 万元、年末数408.63 万元，较年初增无变化；专用设备资产年初数19.
14、61 万元，年末数 19.61 万元，较年初无变化；家具、用具、装具及动植物资产年初数 49.07 万元、年末数54.30 万元，较年初增加 5.23 万元。 本部门共有车辆 12 辆，其中，省级领导干部用车 0辆、一般公务用车 12 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 第四部分 其他需说明的事项 2017 年我部门无政府性基金预算财政拨款收支，因此部门决算中相关表格数据为零；我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零；我部门无政府采购收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零
15、。 第五部分 名词解释 1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。 2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 4、机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。 5.三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
