1、广播电视台 2016 部门决算公开报告第一部分 *县广播电视台概况 一、主要职能 （一）主要职能 *县广播电视台是*县文化体育广播电视和旅游局下属的广播电视事业管理单位，职能主要：围绕县委、政府的中心工作，以汉语、傣语两个语种开展广播电视新闻宣传。同时，向社会发布县委、政府公共公告、公益性广告，并完成好上级主管部门交办的其他工作。 （二）2018 年度重点工作任务介绍 我台共播出汉语新闻、傣语新闻各 151 期共计 2500余条，播放政务、劳务等各类信息、公告 43 条 327 次,时长 34327 秒。播出禁毒、防艾、交通安全、法制、健康教育、民族团结等类公益性广告 9984 次，时长 74
2、76分，同时，根据各个不同时期播出不同的影视剧及相关栏目，据统计，截止今年 10 月 30 日早间共播出电视剧897 集，晚间共播出电视剧 1196 集。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入*县广播电视台 2018 年度部门决算编报的单位共 1 个。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况*县广播电视台 2018 年末实有人员编制 23 人。其中：事业编制 23 人，在职在编实有事业人员 23 人 。 离退休人员 7 人。其中：离休 0 人，退休 7 人。 实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 1 辆。 第二部分 2018 年度部门决算表 （详见附件） 第三部分 2018 年度部门决算情
3、况说明 一、收入决算情况说明 *县广播电视台 2018 年度收入合计 2,944,077.17元。其中：财政拨款收入 2,944,077.17 元。与上年对比增加 25.78%，主要原因正常调资，医疗保险、住房公积金提高，项目经费增加。 二、支出决算情况说明 *县广播电视台 2018 年度支出合计 2,944,077.17元。其中：基本支出 2,626,477.17 元，占总支出的89.21； 项目支出 317,600.00 元，占总支出的 10.79。与上年对比增加 25.78%，主要原因正常调资，医疗保险、住房公积金提高，项目经费增加。 （一）基本支出情况 2018 年度用于保障*县广播电
4、视台、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 2,626,477.17 元。与上年对比增加 57.72%，主要原因正常调资，医疗保险、住房公积金提高，项目经费增加。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 94.88；办公费、印 刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.12。 （二）项目支出情况 2018 年度用于保障*县广播电视台、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 317,600.00 元。与上年对比减少 52.98%，主要原因上年度项目支出规范后增加，所以本年支出少于上年度。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说
5、明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况*县广播电视台 2018 年度一般公共预算财政拨款支出2,944,077.17 元,占本年支出合计的 100.00%。与上年对比增加 25.78%，主要原因正常调资，医疗保险、住房公积金提高，项目经费增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.文化体育与传媒（类）支出 2,144,040.67 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 72.83%。主要用于人员工资、公用经费、项目经费；2.社会保障和就业（类）支出397,759.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.51%。主要用于养老保险、职业年金；3.医疗卫生与计划生育（类）支出
6、 217,637.50 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.39%。主要用于事业医疗保险、公务员医疗补助；4.住房保障（类）支出 167,040.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.67%。主要用于人员住房公积金补助；四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明（一）三公经费财政拨款支出决算总体情况*县广播电视台 2018 年度三公经费财政拨款支出预算为 199，900.00 元，支出决算为 63,629.94 元，完成预算的 31.83%。其中： 公务用车购置及运行费支出决算为 24,759.94 元，完成预算的 16.51%；公务接待费支出决算为 38,870.00 元，
7、完成预算的 77.90%。2018年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因单位管理制度完善，针对历行节约开支有的减少。 2018 年度三公经费财政拨款支出决算数比 2015 年增加/减少 63,629.94 元，下降 24.48%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 /减少 24,759.94 元，下降 43.25%；公务接待费支出决算增加/减少 38,870.00元，下降 4.33%。2018 年度三公经费支出决算减少的主要原因单位管理制度完善，针对历行节约开支有的减少。（二）三公经费财政拨款支出决算具体情况 2018 年度三公经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出 24
8、,759.94 元，占 38.91%；公务接待费支出 38,870.00 元，占 61.09%。具体情况如下： 1.公务用车购置及运行维护费支出 24,759.94 元。其中： 公务用车运行维护支出 24,759.94 元，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于单位专用车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 2.公务接待费支出 38,870.00 元。其中： 国内接待费支出 38,870.00 元，共安排国内公务接待 70 批次，接待人次 777 人。主要用于业务工作及对口业务发生的接待支出。 五、其他重要事项及相关口径情况说明 （一）机关运行经费支出情况 *县广播电视台 2018 年机关运行经费支出 0.00 元，（二）其他重要事项情况说明 无。
